西安市公安局雁塔分局2019年部门综合预算

西安市公安局雁塔分局

2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

（二）负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。

（三）组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。

（四）负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。

（六）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。

（八）负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全局民警以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记“四句话、十六个字”总要求，坚决保障国庆70周年维稳安全，实现“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年和公安工作的“忠诚担当”奋进年。

三、部门预算单位构成

雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个（包涵派出机构和业务大队33个单位）

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位无

四、部门人员情况说明

分局编制人数916名；设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。下设16个科（中心、大队），12个派出所，科级领导职数102名。2018年底，实有人员1096人，其中行政1096人、单位管理的离退休人员268人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆308辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款34848.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年总预算34848.54万元，与2018年总预算23670.56万元，相比增加11177.98万元。其中，基本支出增加2862.33万元（因行政人员增加，使工资福利支出增加2501.77万元，商品和服务支出增加210.53万元，对个人及家庭补助支出增加150.03万元）；项目支出增加8315.65万元（“五小工程”预算251.51万元，辅警工资增加4548.26万元，看守所伙房管理经费增加100万元，节假日加班费增加1739.2万元，办案业务经费增加1406.68万元）。

（二）财政拨款收支情况

2019年总预算34848.54万元，与2018年总预算23670.56万元，相比增加11177.98万元。其中，基本支出增加2862.33万元（因行政人员增加，使工资福利支出增加2501.77万元，商品和服务支出增加210.53万元，对个人及家庭补助支出增加150.03万元）；项目支出增加8315.65万元（“五小工程”预算251.51万元，辅警工资增加4548.26万元，看守所伙房管理经费增加100万元，节假日加班费增加1739.2万元，办案业务经费增加1406.68万元）。

（三）2019年总预算34848.54万元，与2018年总预算23670.56万元，相比增加11177.98万元。其中，基本支出增加2862.33万元（因行政人员增加，使工资福利支出增加2501.77万元，商品和服务支出增加210.53万元，对个人及家庭补助支出增加150.03万元）；项目支出增加8315.65万元（“五小工程”预算251.51万元，辅警工资增加4548.26万元，看守所伙房管理经费增加100万元，节假日加班费增加1739.2万元，办案业务经费增加1406.68万元）。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年公共预算基本合计19225.25万元。其中工资福利支出-预算合计17581.11万元；商品服务支出-预算合计1427.13万元；对个人和家庭补助收入-预算合计217.01万元。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年公共支出预算合计19225.25万元，与 2017年公共支出预算16362.92万元，相比增加2862.33万元；因行政人员增加，属于自然增长。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况.

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

本部门无“三公”经费预算收支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算19225.25元，与2018年机关运行经费预算16362.92万元，相比增加2862.33万元；因人员增加正常增长

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1078.36万元，其中政府采购货物类预算1078.36万元、政府采购服务类预算180万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算”。

八、专业名词解释

1．基本支出：包括人员经费、商品和服装支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。

-工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

-商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

-对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2．项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

3. 机关运行经费支出：指保障公安机关正常运转所发生的支出。机关运行经费包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、临时工工资、伙食费及其他商品和服务支出等。

公安雁塔分局

2019-02-20

2019年公安雁塔分局预算公开表.xlsx