西安市雁塔区机关后勤服务中心单位2017年度部门决算公开信息

一、西安市雁塔区机关后勤服务中心的主要职责：

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区政府机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2010〕2号）文件精神，设立西安市雁塔区机关后勤服务中心。西安市雁塔区机关后勤服务中心是主管区级机关后勤工作的区政府直属事业单位。

二、雁塔区机关后勤服务中心的决算单位构成：

西安市雁塔区机关后勤服务中心设行政单位0个；事业单位1，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入西安市雁塔区机关后勤服务中心2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

三、西安市雁塔区机关后勤服务中心人员情况：

截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制11人。事业编制23人；实有人数28人，其中行政编制11人，事业编制17人。单位管理的离退休人员25人。

四、2017 年度部门工作完成情况：

奋力“追赶超越”，高标准完成各项机关事务工作。

1、继续推进办公用房管理工作，高标准完成基建维修工作。一是严格规范全区所有新建、扩建、迁建、购置、租赁、装修、维修改造党政机关办公用房项目审批程序。调整了机关南北两院各委办局办公室，登记了各部门临时工宿舍分布现状及人员办公情况；结合机构改革方案及南院搬迁方案，做好新旧南院及区政务中心的搬迁协调工作；结合机构改革方案，对区机关北院区委办、组织部、宣传部、纪委、政法委、政协、人大、城市管理局、景观办、档案局10个单位进行办公用房调整；协调区卫计局、省统计局调查队、区教育局保健所搬迁至院外区人防办办公楼，并分配办公用房、协调4家单位完成好各自的办公用房的整修工作。二是积极做好机关南北两院基础设施维修工作。完成了对机关南北两院基础设施及公共部位进行日常维修和紧急抢修80余次；对区机关南北两院各委办局搬迁、调整的40多间办公用房进行粉刷、维修；结合“公厕革命”要求，对区机关北院部分卫生间进行维修、翻新，并拿出下一步公厕整体提升方案；完成区信息中心备电机房基础建设工作；协调区政府信息科完成区信息中心机房建设；新建西围墙花坛、南围墙挡车杆；启动区信息中心用电增容工作；启动区机关二号楼一层原政务中心改造工作。

2、继续推进公共机构节能建设。一是制定并下发了《雁塔区2017年度公共机构节能年度目标任务及工作要点》、《雁塔区2017年度公共机构节能工作宣传计划》、《雁塔区2017年度公共机构节能工作培训计划》等多项节能年度工作计划。二是积极开展分布式光伏发电项目前期可行性分析研究，制定出具体的项目建设实施方案，完成并上报《关于在区机关北院建设光伏发电项目的请示》，进行光伏发电项目建设前期工作。三是积极开展 “世界水日”和“中国水周”、“地球一小时”“节水宣传周”“节能宣传周”等以节约资源能源为主题的宣传工作，通过张贴海报，悬挂标语，在微信圈、工作群推送节能宣传短文等形式，提倡全机关人员节约资源能源。四是以《雁塔区公共机构能耗统计员工作办法》和《雁塔区公共机构能耗统计报送制度》为准则，继续加强全区公共机构能耗数据报送工作，今年9月份，组织全区公共机构节能专干80人进行业务培训。

3、持续深入推进公车管理改革。一是健全公车管理制度。在广泛征求各单位意见的基础上，多次召开专题会议，研究修订并完善了《雁塔区公务用车使用管理办法》，印发了《西安市公务用车购置审批管理办法》。建立健全车辆各类手续、维修记录、加油记录、驾驶员信息、出车记录、运行费用等车辆档案；二是推进公车平台建设。从一般公务用车中抽调20辆各类型车辆组建公务用车平台，先后向区委组织部、区总工会、统筹办等20余家单位派出公务用车，有效保障了应急和机关跨区域、远距离公务活动；三是明确执勤公车要求。取消全区执法执勤部门的一般公务用车，明确执法执勤用车的范围和要求；四是推进公车定点加油。明确定点加油站，油卡加油，专人负责，加油记账，定期统计分析油耗；五是强化公车联合检查。联合区纪委加强公车节假日全面检查和日常抽查，杜绝公车私用，违规使用。联合区审计局开展公车改革专项审计，检查公车是否违规使用，车辆维修、加油、装饰等情况，综合研判我区公务用车制度改革成效；六是推进公车GPS导航系统安装工作，实现“科技、管理、服务”三位一体管理模式，确保公车管理与服务双到位；七是进行公车统一标识前期准备工作。

4、加大日常服务工作力度，营造文明和谐的机关大院。一是卫生保洁方面，坚持制定量化管理，进一步提高机关南北两院卫生保洁标准和要求，定期冲洗机关大院，清理卫生死角，在食堂、下水道、围墙、卫生间等地积极开展喷药消毒，通过设置毒饵、安装灭蚊灯、粘鼠板等形式，做好病媒生物防治工作，做到了机关院子环境卫生良好，垃圾处理及时，办公楼内卫生干净整洁，厕所无异味；绿化管理方面，年初，制定了机关北院绿化提升方案，补栽樱花树七棵，种植桂花树两棵，适时修剪、更换花草，加大浇灌和病虫害防治力度，积极营造鲜花常开，四季常绿的机关办公环境；会议服务方面，截止10月底，共接待会议300余次，严格执行中央八项规定，圆满完成各类会议服务，有效发挥了我区机关多功能会议室的作用,得到了机关各部门的好评。在水木电通讯维修管理方面，积极开展水、电、木、暖维修服务，努力提高服务质量与效率做到每日巡检，不定期检修，有力的保障了机关各部门的日常办公。二是强化保障职能，做好安全保卫工作。按照“强素质、提形象、保安全”的工作要求，今年，服务中心加强安保演练，组织保安学习相关法律法规，不断提升安保人员的综合素质，成立应急处置小组，制定应急预案，组织进行演练，确保机关无重大治安、盗窃案件发生；配合信访局、政法委疏导上访群众20余次；严格执行车辆进出入机关登记制度，做好院内停放车辆的管理工作。

5、进一步加强机关廉政灶建设。一是今年，机关廉政灶建立健全了食堂卫生制度、食品采购制度、人员管理和培训制度、食堂安全制度。机关南北三个院子日均就餐人数700人次左右，适时对食谱进行季节性调整，增加时令菜品，对面食进行更新改进，新增各式各样、各种口味的小吃，不断提高料理质量，让广大干部职工在辛苦的工作之余能够在机关院内就吃到可口的工作餐；二是严格按照八项规定要求，圆满完成公务接待任务，受到有关部门和领导的肯定。

6、机关南院（新址）后勤服务保障工作有序开展。今年以来，配合完成了各部门的搬入工作，为进驻单位安装窗纱及维修铝合金窗扇100多扇；安装窗帘75个；6月份为进驻各单位敷设空调专用线路，保障了各单位的正常办公秩序；为大厅安装空调专线，安装屋顶雨棚，对其每个用电设施进行了检测及检修，并安排专人负责大厅的秩序，确保了政务服务中心的顺利进驻；积极协调秦华天然气公司、市规划局、设计院，9月底完成了天然气接入。

7、做好家属院各项建设与服务。以提升家属院服务水平为目标，为家属院提供卫生保洁、安全保卫、绿化等各项服务，大力宣传公房改革后管理的政策精神，落实现行住房保障的管理机制；做好家属院的各项维修工作，今年，拆建加固了区机关文艺南路家属院临街墙体倾斜的南侧围墙；彻底清理整顿了区机关育才路家属院内多年来的违建问题，新建了院内严重倾斜的西侧围墙以及改造维修了院内公共厕所；更换小寨西路家属院严重锈蚀的供暖系统管道、院内下水井盖以及新做崇德坊家属院锅炉房屋面防水。完善定期巡查走访机制，排查各家属院存在的问题隐患，真正做到急住户所急，想住户所想，切实解决保障好住户的切身利益。营造文明和谐的家属院。

五、部门决算收支情况说明：

1、本年度财政收入1603.75万元，比2016年增加103.46万元，增加原因是人员经费及公用经费增加；本年度支出1777.48万元，比上年减少135.04万元，减少原因是项目经费减少。

2、本部门2017年收入1603.75万元，行政运行589.93万元，一般行政管理事务1013.82万元。

3、本部门2017年支出1777.48万元，行政运行支出589.93万元，一般行政管理事务支出1187.55万元。

4、本年度财政收入1603.75万元，比2016年增加103.46万元，增加原因是人员经费及公用经费增加；本年度支出1777.48万元，比上年减少135.04万元，减少原因是项目经费减少。

5、本年度财政支出1777.48万元，人员经费支出589.93万元，公用经费支出413.04万元，项目支出1187.55万元。

6、人员经费支出413.04万元，基本工资104.98万元，津贴补贴114.22万元，奖金147.99万元，伙食补助费10.44万元；生活补助12.71万元，住房公积金22.48万元，其他对个人和家庭的补助支出0.22万元，公用经费176.89万元，办公费15.74万元，培训费0.12万元劳务费91.97万元，工会经费5.79万元，公务用车运行维护费41.51万元，其他交通费用21.76万元。

08表

部门名称：

2017年

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

09表

部门名称：

2017年

金额单位：万元

项目

行次

采购决算数

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合 计

1

0

0

0

货物

2

0

0

0

工程

3

0

0

0

服务

4

0

0

0