西安市雁塔区曲江街道办事处 2018年部门综合预算说明

按照雁塔区财政局雁财发〔2018〕14号文件要求，现将曲江街道办事处2018年部门综合预算情况公开如下：

一、西安市雁塔区曲江街道办事处主要职责

曲江街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。曲江街道办事处单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为1个，下设：党政办、统计站、财政科、计生办、司法所、劳动保障所、社会事务科、公共卫生站、社区管理中心、城管科、市容科、农业服务站等科室。主要职责是：  
    （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。  
    （2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；配合有关部门做好防汛、征地和城中村房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；   
    （3）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作及人员再就业、社保、退管等社会保障工作； 
    （4） 承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度曲江街道办事处工作计划。

（一）加强作风纪律建设。坚持作风建设永远在路上，认真落实中央关于作风建设系列要求，抓好中央八项规定精神落实，坚持不懈纠正“四风”。围绕“曲江铁军”建设，切实抓好干部学习教育和警示教育，治理“庸、懒、散”、推诿扯皮和不作为、慢作为、乱作为的问题，切实增强干部担当意识，始终保持良好的精神状态。

（二）加强社会保障工作。落实各项惠民政策，做好劳动保障服务平台基础台账、农村劳动力转移技能培训，加强困难群体援助和跟踪服务，努力提高群体就业率；进一步做好被征地农民养老保险、城乡居民社会养老保险及城镇居民医疗保险工作，提高参保率；加强对非法马路劳务市场的整治力度，深化劳动保障监察“两网化”管理工作；进一步完善低保申请、入户调查、民主评议、审核审批程序和救助政策，实现城乡社会救助一体化、组织网络化、管理社会化；加强残疾人组织建设，积极推进残疾人康复就业、扶贫解困、宣教文体等各项工作，在白内障患者申请免费复明治疗、脑瘫儿童医疗救助、助残捐赠、贫困精神病人药物发放、智力重度残疾人托养方面加大资助力度；不断拓宽慈善募捐渠道，积极开展“扶贫济困”、“慈善一日捐”、“爱心助学”、“助孤扶残”、“帮困助疾”等公益活动；全面落实老年人各项优待服务政策、高龄老人保健补贴制度以及生活困难失能老人护理服务补贴制度，不断提升养老服务水平。

（三）优化城市环境。深化城市管理改革，整合城市管理职能，进一步落实事权下放，实现事、责、权、利四统一。加强网格化管理，形成责权明确、责任量化，指挥有力、运转协调，智能高效、反应迅速的城市管理新模式。继续推行五色工作法，落实“日巡查、日报告、日整改”的长效机制管控，久久为功。加大市容工作经费投入和保障，逐步更新环卫车辆，进一步提升保障水平和保洁水平。

（四）狠抓治污减霾工作。加大绿化工作力度，巩固提升“创森”成果；以城中村为切入点，加大宣传和整治力度，引导经营户和居户安全使用清洁能源，深入推进燃煤散烧专项整治工作；以“五抓五提升”为重点，扎实开展广告牌匾、占道经营、背街小巷、违法建设专项治理，确保道路整洁有序；细化“小散污”企业治理办法和措施，加大整治力度，抑制粉尘污染；进一步完善网格化监管体系，严格落实六个100%防尘措施，加强辖区建筑工地的扬尘治理，重点做好市政、地铁工地，绿地名城等建设工地巡查管理；深入推进“路长”制、“所长”、“ 网格长”制，加强对辖区主干道及城中村大环境卫生的巡查，提高检查频次和源头解决问题能力。

（五）保障安全运行。继续推进缓堵保畅工程，全力保障辖区地铁建设，配合曲江新区做好道路与城市建设，完善路网结构。进一步夯实企业主主体责任，压实监管责任，推进安全生产、食品安全隐患排查治理常态化，坚决杜绝重大安全事故。落实信访维稳责任，提高矛盾化解效率，完善治安立体防控体系，着力保障城市平安有序运行。

（六）是打通断头路。对涉及陆家寨荣家寨城改的3条市政道路（交曲路、陆家寨路、荣家寨路），涉及黄渠头征迁的3条市政道路（黄渠头路、黄渠头北路、金花南路）共6条道路，继续加大协调力度，已交付施工方做好服务工作，未交付的加大征拆力度，按期完成工作任务。

（七）推动陆荣两寨城改工作。配合区级相关部门做好陆荣两寨城改遗留问题化解、安置楼建设、过渡费发放及村内稳定工作。

三、曲江街道办事处预算单位构成

 曲江街道办事处为财政全额拨款行政单位，设有17个科所站，分别是：党政办公室、党建科、纪检监察室、经济发展办公室、统计站、财政科、综合治理办公室、城市管理办公室、农村财务中心、市容管理办公室、卫计服务站、农业服务站、社会事务科、劳动保障事务所、社区服务中心、司法所、信访办公室。

四、曲江街道办事处人员情况说明

截止2017年底，街道办人员编制数122人，其中：行政编制34人，事业编制88人；年末实有人员136人，其中行政31人，事业105人。

五、曲江街道办国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，曲江街道办共有公务用车2辆。2018年无购车预算。

六、曲江街道办预算绩效目标说明

2018年街道办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁员经费当年拨款406.17万元，主要由雁塔区市容管理局负责统一绩效目标管理；涉及一般公共预算农村干部补贴及村级组织办公经费44.38万元，主要由雁塔区组织部负责统一绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为2900.89万元，其中：财政拨款2900.89万元。2017年收入预算为2256.92万元，同比增加28.5%。

　　2018年支出预算为2900.89万元，其中，基本支出2135.74万元，占73.62％；项目支出765.15万元，占26.38％。

（二）财政拨款收支情况

2018年支出总预算万2900.89元，同比2017年为2256.92万元，同比增加28.5%。 其中：(一)基本支出：2018年基本支出年初预算数为2135.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、“三金”等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(二)项目支出：2018年项目支出年初预算数为765.15万元。主要用于办事处村级组织办公经费、保洁员经费、财政事业专项经费、村监会经费、农村干部补贴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　   曲江街道2018年一般公共预算当年拨款2900.89万元，比2017年增加643.97万元，主要是一般公共服务支出479.53万元，比2017年增加106.12万元，主要用于人员经费、公用经费、村监会经费、财政事业专项经费等；社会保障和就业支出876.89万元，比上年增加253.22万元，主要用于人员经费、农村干部补贴及村级组织办公经费等；医疗卫生与计划生育支出342.75万元，比上年增加109.25万元，主要用于人员经费、公共卫生经费、日常计生工作经费等；城乡社区支出1078.94万元，比上年增加215.02万元，主要用于人员经费、保洁员经费、非税收入成本返还等；农林水支出122.78万元，比上年减少39.64万元，主要用于人员经费。 

2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

曲江街道办事处无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

曲江街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、因公出国（境）预算0万元，公务接待费预算0万元，较2017无变化。

2、公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中：公务用车购置0.00万元；现有公务用车两辆，按照预算标准，每年每辆公务用车运行费用2.2万元，2018年预算支出公务用车运行维护费4.4万元），较2017无变化。

(七)机关运行经费安排情况

2018年安排机关运行经费预算支出190.39万元，2017年安排机关运行经费预算支出111.35万元，较2017年增加了79.04万元。增长原因是机关办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常开支都有不同程度的增加。

（八）政府采购情况

曲江街道办事处2018年无政府采购预算支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

5、机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

6、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2018年预算公开表_[5002]雁塔区曲江街道办事处.xls