西安市雁塔区大雁塔街道办事处
2017 年度部门决算说明
一、部门主要职责
西安市雁塔区大雁塔街道办事处于1982年4月1日正式成立并对外办公，辖区总面积约7.3平方公里（实际可控面积3.2平方公里），下辖6个自然行政村,19个社区。大雁塔街道办事处是政府派出机关，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。主要职责有：
（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
（二）指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作；
（三）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
（四）监督管理辖区国土资源、环境保护与环境污染防治；
（五）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
（六）推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；
（七）组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
（九）负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷；
（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
（十二）反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
（十三）办理区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，本部门2017 年部门决算编制范围的决算单位共有1 个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级 |
三、部门人员情况说明
截止2017 年底，本部门人员编制99人，其中行政编制35 人、事业编制64 人；实有人员129 人，其中行政28 人、事业101人。单位管理的离退休人员33 人。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年在全体干部的共同努力下，办事处工作取得了较好的成绩。
1、不断深化板块建设，寻找经济发展突破口。
2、持续深入推进城市精细化管理, 打造清洁之城。
3、着力改善民生，让发展成果惠及辖区群众。
4、牢固树立安全发展理念,确保辖区长治久安。
5、夯实管党治党责任，统筹推进基层党建工作
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．本年度收入4879.11万元，支出4879.11万元，均比上年增长52.33％，主要原因是城乡环境卫生收支增加较大。
2．本年度收入构成情况。2017年收入4879.11万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
3．本年支出构成情况。2017年支出4879.11万元，包括：
（1）、基本支出2406.23万元：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 2247.07万元，公用经费159.16万元。
（2）、项目支出2472.88万元：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：社会保障和就业支出104.41万元，医疗卫生与计划生育支出38.22万元；城乡社区支出2330.24万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．2017年财政拨款收入4879.11万元，支出4879.11万元，均比上年增长52.33％。主要原因是城乡环境卫生收支增加较大。
2．2017年一般公共预算财政拨款支出4879.11万元。其中：（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
1）、一般公共服务支出319.97万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
2）、社会保障和就业支出584.51万元，用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设支出；
3）、医疗卫生与计划生育支出216.89万元，用于医疗卫生和计划生育管理事务、行政事业单位医疗支出；
4）、城乡社区支出3757.74万元，用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出；
3．2017年一般公共预算财政拨款基本支出2406.23万元。其中（按人员经费和公用经费分别进行说明）
1）、人员经费：2247.07万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会缴费、机关事业单位养老缴费、职业年金缴费等方面的支出。
2） 公用经费：159.16万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费等方面的支出。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
本部门2017 年无政府采购支出。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.12万元，均为公务用车购置及运行费。无因公出国（境）费及公务接待费。
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相同。
（二）公务接待费支出0万元。与上年相同。
（三）公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元，与上年相同。
2．公务用车运行维护费支出4.12 万元，比上年决算增加2.87万元，主要原因为公务用车购买车辆保险及维修费用增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年我单位绩效目标考核管理制度已逐步建立和完善。涉及一般公共预算中城乡社区环境卫生经费当年拨款2291.62万元,主要由市容管理局负责统一绩效目标管理；涉及一般公共预算基层政权和社区建设中农村干部补贴及村级组织办公经费共104.41万元，主要由组织部负责统一绩效目标管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年我单位机关运行经费支出159.16万元，较2016年机关运行经费支出136.39万元增长了22.77万元，增长16％，原因是根据上级工作要求，调整工作重点，增加城乡社区管理支出；同时厉行节约，压缩一般公共服务、人力资源和社会保障管理事务、医疗卫生与计划生育、农林水支出公用经费的支出。具体如下：
1. 2017年一般公共服务支出54.03万元，较2016年59.18万元减少5.15万元。
2. 2017年人力资源和社会保障管理事务支出27.19万元，较2016年48.81万元减少21.62万元
3. 医疗卫生与计划生育支出10.46万元，较2016年10.97万元减少0.51万元；
4. 城乡社区支出67.48万元，较2016年10.95万元增加了56.53万元；
5. 2017年农林水支出0万元，较2016年6.48万元减少了6.48万元；
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门共有一般公务用车2辆；无单价50万元以上及单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置一般公务用车；未购置单价50万元以上及单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：2017年部门决算公开报表
西安市雁塔区大雁塔街道办事处2017年度部门决算说明.doc
西安市雁塔区大雁塔街道办事处2017年度部门决算说明报表.XLS
按经济分类科目报表
