西安市雁塔区大雁塔街道办事处 2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

大雁塔街道办事处于1982年4月1日正式成立并对外办公，辖区总面积约7.3平方公里（实际可控面积3.2平方公里），下辖6个自然行政村,19个社区。大雁塔街道办事处是政府派出机关，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。主要职责有：

（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

（二）指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作；

（三）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

（四）监督管理辖区国土资源、环境保护与环境污染防治；

（五）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

（六）推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

（七）组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

（九）负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷；

（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

（十二）反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十三）办理区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我办将深入贯彻落实党的十九大精神，继续以“追赶超越”为总目标，以发展板块经济为重点，以改善民生为根本，以和谐稳定为基础，进一步改进作风，积极创新，攻坚克难，促进地区经济社会各项事业健康发展，基层党建工作水平再上新台阶。着重做好以下工作：

（一）不断深化板块建设，谋求经济发展突破口。

（二）持续深入推进城市精细化管理, 打造清洁之城。

（三）着力改善民生，让发展成果惠及辖区群众。

（四）牢固树立安全发展理念,确保辖区长治久安。

（五）夯实管党治党责任，统筹推进基层党建工作。

三、部门预算单位构成

西安市雁塔区大雁塔街道办事处为单户预算单位，单位性质为行政机关，经费来源为财政拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制99人，其中行政编制35人、事业编制64人；实有人员129人，其中行政28人、事业101人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有公务用车2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算暂无安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现绩效目标考核管理全覆盖，涉及一般公共预算中保洁员经费当年拨款2054.93万元，主要由区城市管理局负责统一绩效管理；涉及一般公共预算村级组织办公经费4.8万元，农村干部补贴18.26万元，主要由区委组织部负责统一绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位预算上级拨入4498.58万元，支出4498.58万元，收入和支出较2017年均增加了1285.66万元，其中基本支出增加了671.38万元，项目支出增加了614.28万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位财政拨款收入和支出预算均为4498.58万元，较2017年预算支出3212.92万元总体增加了1285.66万元，原因为工资福利支出增加725.72万元，商品服务支出增加了76.70万元，对个人和家庭的补助支出减少131.04万元，项目支出增加了614.28万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支与上年对比增加了1285.66万元，总体增长了40%。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

1）、基本支出总体增加了671.37万元。变化原因是，因2018年工作需要新增加了财政事务、群众团体、其他共产党事务的预算支出；在原有的预算科目中，提高了社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政单位医疗和农业支出。详见下表

2）项目支出总体增加了614.28万元。变动项目有三个，

详见下表

3．支出按经济科目分类的明细情况.

1）基本支出中，工资福利支出、商品服务支出较2017年分别增加60%、70%；对个人与家庭补助支出较2017年减少98%，主要原因是根据2018年政府收支科目变化要求，将“住房公积金”预算从“对个人与家庭补助支出”中调整“到工资福利支出”，将目标奖纳入“工资福利支出”预算，“商品服务支出”中“其他商品服务支出”增加。详见下表

2）、项目支出中，根据工作需要，经上级批准，2018年增加保洁员人数，保洁员经费增加；同时村干部补贴预算仅为区级配套部分；努力控制非税收入成本，非税收入成本返还减少。详见下表

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年我单位一般公务用车两辆，按照预算标准，每年每辆公务用车运行费用22000元，预算支出44000元，与2017年持平；公务接待费用按照公务费的2%标准，预算接待费0.63万元，较去年增加0.63万元，主要用于人大代表、政协委员调研等活动。2018年无公车购置和因公出国（出境）费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

我单位在职员工129人，分流到岗人员4人，总计132人，按照预算标准，办公费总计31.38万元；福利费总计0.48万元。工会经费按照标准计提后，按留存60%预算，教育费按照计提基数的1.5%预算，其他交通费为公务交通补贴、租车费用。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释：

1、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用

车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2、机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

附：2018年预算表

2018年预算公开表_[5003]雁塔区大雁塔街道办事处.xls