区财政局2019年度部门综合预算公开
索引号:03143318-X/2019-00150    来源:西安·雁塔     发表时间:2019-02-20 18:10:30    字号: 【      】

雁塔区财政局预算公开表2019.xls



现将区财政局2019年度部门综合预算情况说明如下:

一、部门主要职责

1、贯彻执行财政方面的法律法规和政策;起草财政、财务、会计管理等方面的办法草案;分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定并组织实施区街财政分配政策、财政体制和转移支付制度;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区本级年度财政预算执行和决算有关情况;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善区转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全区彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责编制权责发生制综合财务报告。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策;研究分析现有财源结构,创新财政扶持机制,培育新的经济增长点。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制度,依法依规管理行政事业单位国有资产,指导街道、部门国有资产管理工作;负责制定政府购买服务政策和相关制度,制定政府采购制度并监督管理。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法;贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟定并执行企业财务管理相关制度,拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督区财政的经济发展支出、中省市区政府投资项目的财政拨款;参与拟定区建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度;负责有关政策性补贴专项资金财政管理工作。

9、落实统筹城乡发展规划项目资金,助推我区城市化建设发展。

10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;拟定全区社会保障资金(基金)的财务管理制度办法,编制社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于地方政府债务管理制度和政策,防范财政风险,负责政府和社会资本合作等融资拓展业务;负责区级国际金融组织及外国政府贷(赠)款管理工作。

12、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,严格执行并组织实施会计管理制度、办法;组织财务会计人员培训和后续教育;负责全区会计专业技术职称考试工作。

13、贯彻执行区级财政资金绩效管理、监督检查相关制度,监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处财政违法违规行为。

14、组织、跟踪财经理论和财政政策研究以及财政形势政策动态,组织协调财政政策研讨和课题调研工作;参与研究制定区级财政改革和重大工作方案;负责收集和编发财经信息和财政宣传工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务要求

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是持续深化各项改革,推进财政事业发展的关键一年。2019年我区财政工作的总体要求是:以党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“补齐发展短板,奋力追赶超越”定位要求,围绕全区中心工作,充分发挥财政在支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用,支持产业发展,壮大经济实力;强化资金保障,切实改善民生;深化财政改革,提高管理绩效;坚持抓铁有痕,锻造财政铁军,为雁塔区实现“三个率先”目标提供坚实的资金保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

西安市雁塔区财政局:行政单位,全额财政拨款,现有在职人员70人,离退休人员30名。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款290万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年总预算1455.36万元,与2018年总预算1509.78万元,相比减少54.42万元。其中,基本支出减少64.42万元(公职人员减少);项目支出增加10万元(增加公职会计人员培训费用)。

(二)财政拨款收支情况

2019年总预算1455.36万元,与2018年总预算1509.78万元,相比减少54.42万元。其中,基本支出减少64.42万元(公职人员减少);项目支出增加10万元(增加公职会计人员培训费用)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年公共预算基本合计1455.36万元。其中工资福利支出-预算合计1034.20万元;商品服务支出-预算合计112.11万元;对个人和家庭补助收入-预算合计19.05万元。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年公共支出预算合计1455.36万元,与 2018年公共支出预算1509.78万元,相比减少64.42万元;其中有退休与调离人员。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

单位:万元

功能科目

2019年度

2018年度

与上年比较原因


合计

项目

合计

项目


财政检查

290

92

280

76

增加,业务扩展

办公楼维修

20

20

持平,年久失修

其他财政事务支出

178

184

减少,减少项目

3.支出按经济科目分类的明细情况

本部门总体收支与上年对比基本没有变化。;一般公共预算拨款项目支出和上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

本部门2019年 “三公”经费预算与2018年预算相比较:其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,与去年保持一致;公务接待费1万元,与2018年预算相比没有变化保持一致。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费为140万元,相比2018年预算持平

    八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。

 (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用 经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

西安市雁塔区财政局

2019年2月20日