西安市雁塔区人民政府关于2017年财政决算情况的报告
——2018年9月27日在西安市雁塔区第十七届人大常委会第16次会议上
索引号:03143318-X/2018-02327    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-10-15 09:44:20    字号: 【      】

西安市雁塔区财政局

主任、副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将雁塔区2017年财政决算情况报告如下,请予审议。

2017年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,牢牢把握稳中求进、改革创新的总基调,紧紧围绕“聚焦三六九,振兴大西安”的总目标,紧扣追赶超越主线,克难攻坚,主动作为,充分发挥财政职能作用,千方百计组织收入,积极保障改善民生,促进了全区经济平稳较快发展,预算执行情况总体良好。

一、2017决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全区一般公共预算收入完成 449244万元,为调整整预算的102.4%,较2016年可比增长2.8%。加上各项补助收入、债券收入、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金等203235万元,收入总量为652479万元。

2017年,全区一般公共预算支出完成361024万元,为调整预算的92.9%,可比增长2.8%。加上各项上解、补充预算稳定调节基金等290519万元,支出总量为651543万元。

全区一般公共预算收支总量相抵后,累计结余为936万元,全部结转下年使用,财政收支实现平衡。

全区预算稳定调节基金2016年末余额12749万元,减去2017年调入预算安排12749万元,加上2017年决算补充3343万元,2017年末余额3343万元。2017年我区决算补充预算稳定调节基金全部为支出结余。

2017年,全区“三公”经费支出491.8万元,较2016年增长14.0%,其中:因公出国经费3万元,公务用车经费474.8万元,公务接待经费13.9万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,上级下达我区政府性基金预算补助收入53695万元,加上上年结余37530万元后,收入总量为91225万元。

2017年,全区政府性基金预算支出58768万元,可比增长2.3 %,加上调入一般公共预算12500万元,支出总量为71268万元。

全区政府性基金预算收支总量相抵后,累计结余19957万元,全部结转下年使用。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2017年我区社会保险基金预算收入36334万元,加上年结余6856万元,收入总量为43190万元。社会保险基金预算支出16446万元,全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支相抵后累计结余26744万元,全部结转下年使用。社会保险基金预算收入、支出都是按中、省政策规定落实的,由于收入是按所有参保对象统筹归集,支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付,所以形成了较多的结余。

(四)政府债务管理使用情况

2017年我区新增地方政府债券2800万元,全部为一般债券,债券资金已全部按规定安排拨付使用,当年没有结余。2017年末我区政府债务余额29300万元,均为一般债务,其中:2014年以前存量债务12500万元,2015年以后新增地方政府债券16800万元。

二、各主要收入、支出项目实际完成情况

(一)主要收入项目实际完成情况

增值税完成159967万元,为调整预算(下同)的108.1%,较上年可比(下同)增长18.1%;

营业税完成712万元,为调整预算的100%;

个人所得税完成25762万元,为调整预算的103.0%,增长32.4%;

企业所得税完成36292万元,为预算的100.3% ,增长10.9%;

城市维护建设税完成31657万元,为预算的105.5%,增长15.4%;

房产税完成16412万元,为预算的68.4%,降低8.3%;

土地增值税完成34287万元,为预算的114.3%,增长45.6%;

耕地占用税完成15613万元,为预算的78.1%,降低37.7%;

契税完成54203万元,为预算的154.9%,增长90.8%;

专项收入完成16870万元,为预算的102.2%,增长16.0%。

(二)主要支出项目实际完成情况

一般公共服务支出完成24971万元,完成调整预算(下同)97.1%,比上年同比(下同)增长7.4%;

公共安全支出完成41021万元,为预算的111.1%,增长31.3%;

教育支出完成82816万元,为预算的105.8%,增长22.6%;

科学技术支出完成1194万元,为预算的99.3%,下降38.3%;

社会保障和就业支出完成67472万元,为预算的99.7%,增长52.9%;

医疗卫生支出完成30807万元,为预算的108.9%,增长14.0%;

城乡社区事务支出完成94504万元,为预算的70.8%,下降34.1%;

农林水事务支出实际完成4929万元,为预算的94.7% ,增长31.5%。

以上收支项目的具体执行数额与年初向区十七届人民代表大会第3次会议汇报的执行数额一致。

附件:附表1——2017年西安市雁塔区一般公共预算收支决算表

附表2——2017年西安市雁塔区一般公共预算收入决算表

附表3——2017年西安市雁塔区一般公共预算支出决算表(按功能分类科目)

附表4——2017年西安市雁塔区一般公共预算支出决算表(按经济分类科目)

附表5——2017年西安市雁塔区一般公共预算收支决算平衡表

附表6——2017年西安市雁塔区政府性基金预算收支决算表

附表7——2017年西安市雁塔区国有资本经营预算收支决算表

附表8——2017年西安市雁塔区社会保险基金预算收支决算表