西安市雁塔区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
索引号:03143318-X/2018-00453    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-02-28 18:02:19    字号: 【      】

—在西安市雁塔区第十七届人民代表大会第三次会议上的书面报告

雁塔区财政局 焦鸣军

各位代表:

受区人民政府委托,现将雁塔区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下,请审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,牢牢把握稳中求进、改革创新的总基调,紧紧围绕“聚焦三六九,振兴大西安”的总目标,紧扣追赶超越主线,克难攻坚,主动作为,充分发挥财政职能作用,千方百计组织收入,积极保障改善民生,促进了全区经济平稳较快发展,预算执行情况总体良好。

(一)2017年一般公共预算执行情况

2017年,全区一般公共预算收入完成449244万元,为调整预算的102.4%,较上年可比增长2.8%。其中:税收收入完成389913万元,占一般公共预算收入的比重为86.8%,较上年可比增长20.4%。

2017年,全区一般公共预算支出完成361024万元,为调整预算的92.9%,可比增长2.8%。

区一般公共预算支出主要项目按功能科目列示如下:

一般公共服务支出完成24971万元,较上年可比(下同)增长7.4%;

公共安全支出完成41021万元,增长31.3%;

教育支出完成82816万元,增长22.6%;

科学技术支出完成1194万元,降低38.3%;

社会保障和就业支出完成67472万元,增长52.9%;

医疗卫生支出完成30807万元,增长14.0%;

节能环保支出完成1047万元,增长7.1%;

城乡社区支出完成94504万元,降低34.1%;

农林水支出完成4929万元,增长31.5%。

2017年,全区“三公”经费支出492万元。其中:因公出国(境)经费3万元,公务用车经费475万元,公务接待经费14万元。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

2017年,区政府性基金支出58768万元,全部为上级下达的专项转移支付。

(三)2017年政府债务管理情况

区十七届人大常委会第八次会议批准我区2017年地方政府债务限额 4.01亿元。截止2017年底,全区地方政府债务余额2.92亿元,其中:一般债务余额2.92亿元,无专项债务,符合地方政府债务限额管理的规定。

目前,我区2017年财政决算尚在编审之中,预算执行结果待决算编审结束并报西安市财政局批复后,再报区人大常委会审议。

(四)2017年财政主要工作

回顾一年来的预算执行和财政工作,主要有以下特点:

1、强化收入组织,攻坚克难聚财力

一年来,面对严峻的收入形势,财政部门坚持以收入组织为中心,细化目标任务,强化考核督导,优化收入结构,圆满完成了全年目标任务,税收规模、税收占比两项核心指标领跑全市,财政综合考核得分列全市第一。一是强化财税部门协调,深化国、地税合作,加强综合治税、数据管税、控税引税工作力度,确保应收尽收。二是加大对辖区企业政策资金扶持力度,及时兑付扶持奖励资金,助推企业发展壮大。三是主动加强与开发区财税部门联系,妥善解决历史遗留问题,初步构建与开发区财税机制新型合作关系。四是严格执行非税收入管理,积极开展票据稽查,规范非税收入征缴行为,确保非税收入足额入库。

2、落实惠民政策,千方百计保民生

区财政聚力“十个一”民生工程,进一步优化调整支出结构,加大民生资金投入,着力破解民生“九难”,补足民生短板。2017年,区财政共拨付各类民生资金29.13亿元,占一般预算支出的80.7 %,足额保障了各项增资提标政策的落实和科教文化、社会保障、医疗卫生、扶贫攻坚、环境保护、社区服务、城市建管等民生领域重点支出需要。

3、规范财政管理,持之以恒推改革

加快政府采购制度改革,采购效率与服务水平显著提升。2017年累计完成政府采购项目预算2.41亿元,节约额1803万元。推行财政票据电子化改革,初步建立电子开票、自动核销、信息共享、高效便民的财政票据管理新机制。强化内控机制建设,组织全区154个预算单位建立内控制度,提升了财务管理水平。加强监督检查,扎实开展了城市管理、公共安全等领域重点专项资金使用情况检查,提高了财政监管效果。

4、提升行政效能,放管结合优服务

深入贯彻落实行政效能革命,推进财政权力清单“瘦身”和责任清单“强身”,将行政权力事项精简为20项,并全部在网上公布,进一步理清财政行政职能,规范权力运行机制。加强财政专项资金管理,制定了我区2017年财政专项资金清单,并对每项资金制定专项资金管理办法,实施动态管理,确保资金使用效益。

2017年,我区财政运行总体情况良好,成效明显。但仍存在一些困难和问题,主要表现在:骨干税源缺乏,财政收入持续增长难度进一步加大;随着“营改增”全面实施和财税体制调整,区级可用财力总体明显减少,难以满足日益增长的民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求;财政资金使用效益有待进一步提高等。对此,我们将认真听取各位代表、委员的意见,采取有效措施逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是持续深化各项改革,推进财政事业发展的关键一年。2018年我区财政工作的总体要求是:以党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义理论,按照“补齐发展短板,奋力追赶超越”定位要求,围绕全区中心工作,充分发挥财政在支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的职能作用,支持产业发展,壮大经济实力;强化资金保障,切实改善民生;深化财政改革,提高管理绩效;坚持抓铁有痕,锻造财政铁军,为雁塔区实现“三个率先”目标提供坚实的资金保障。

根据上述要求,结合我区2018年经济社会发展目标,建议2018年财政预算主要指标作如下安排:

(一)一般公共预算收支安排建议

2018年,区级一般公共预算收入安排471690万元,可比增长5%,其中:税收收入428690万元,可比增长9.9%。按照现行财政体制测算,2018年区一般公共预算收入471690万元,加上级补助收入79740万元,减上解上级支出337879万元,区级一般公共预算财力213551万元。加上调入政府性基金16000万元和上级提前下达2018年专款28880万元,区级2018年可安排的一般公共预算财力共计258431万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,建议2018年区级一般公共预算支出安排258431万元。

2018年,区级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示如下:

一般公共服务支出26570万元,增长22.1%;

公共安全支出25184万元,降低4.6%;

教育支出63540万元,增长39.2%;

科学技术支出767万元,降低16.4%;

社会保障和就业支出42570万元,增长33.0%;

医疗卫生与计划生育支出30471万元,增长22.0%;

城乡社区支出55822万元,降低47.5%;

农林水支出3991万元,增长34.0%。

2018年,区级一般公共预算主要支出项目按经济分类科目列示如下:

机关工资福利支出65632万元,机关商品和服务支出70932万元,事业工资福利支出56005万元,事业商品和服务支出36432万元,对个人和家庭的补助支出20972万元,机关资本性支出1137万元,事业资本性支出2787万元,对社会保障基金补助4534万元。

上述区级支出安排中,“三公”经费预算支出安排385万元,其中:因公出国(境)经费预算50万元,公务用车经费预算316万元,公务接待经费预算19万元。

(二)区级社会保险基金预算收支安排建议

根据近三年区级社会保险基金收支增长水平、参保人数及各项社会保险政策测算,2018年区级社会保险基金预算收入安排 22883万元。按照应保尽保原则,2018年区级社会保险基金预算支出安排22883万元,全部用于落实社会保险待遇各项支出。

上述2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案已报经区人大财政经济委员会初步审查,并按照初步审查意见做了相应修改。

三、2018年财政重点工作

(一)转方式,助推经济提质增效

创新理财理念,坚持多途筹资,加大争取上级专款和吸引社会资金力度,积极推进PPP项目试点,有效发挥财政资金四两拨千斤的引导和放大作用,拓宽财源渠道,缓解资金缺口,为全区重点项目建设提供资金保障。加大创新投入,健全财政性科技投入保障机制,保障科技支出需求,补齐创新转化能力短板。围绕招商引资“一号工程”,支持招大、招强、招优,加强项目包装策划和推介,加快已签项目落地的财政保障,确保税源项目尽快见效。

(二)抓收入,努力增强财政实力

一是强化“财税一家、以财统税”意识,加强财税无缝对接,助力国、地税深度融合,主动协调解决经费保障、办公场地、后勤服务、征管信息化等问题,促进全区税收收入持续稳定增长。二是加强与开发区协调,坚持“尊重历史、友好往来、互惠互利”原则,努力构建我区与开发区财税部门合作共赢新关系。三是完善综合治税体系,支持税收征管改革,提升协税护税水平,主动服务企业,充分挖掘增收潜能,全力扩充雁塔税源税基。

(三)补短板,统筹办好民生实事

优化财政支出结构,全力做好区委、区政府确定的重点支出和民生支出保障工作,最大限度集中资金用于社会稳定、事业发展和民生改善,补齐民生发展短板。加大教育投入,优化教育资源配置,促进义务教育均衡发展。强化财政综合扶贫投入体系,有效归并整合使用财政资金用于精准扶贫,为打赢脱贫攻坚战做好财政保障。支持医药卫生体制改革,加快养老保险制度改革,扎实做好社会救助和社会福利等工作,增强基本保障能力。扶持公共文化服务阵地建设,不断丰富群众精神文化生活。持续加大城市建管投入,重点加强城市治理、生态环境改善、市政基础设施等重点项目的资金保障,补齐发展环境短板,努力打造宜居宜业的美丽城区。

(四)推改革,释放财税体制活力

深化预算管理制度改革,完善全口径预算管理体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。持续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容,促进预算全面规范公开透明。开展中期财政规划编制,建立跨年度预算平衡机制,做好政府综合财务报告试编。完善国库集中支付和公务卡结算改革,扩大国库集中支付范围和公务卡使用范围,强化财政资金动态监控。加强财政投资评审工作,提高资金使用效益。

(五)重监管,提高财政管理水平

强化制度建设,狠抓财政基础管理,进一步梳理和规范业务流程,完善内控制度,细化资金分配、资产管理等各项制度,切实做到用制度管人,用制度定事,规范用权、依法理财。注重财政绩效管理,完善绩效评价工作制度,强化绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。加强专项资金管理,构建公开透明的专项资金管理机制,以清单的方式管钱、管权、管事。规范政府债务管理,对政府性债务实行限额控制,健全政府债务防范机制。

各位代表,2018年全区财政工作任务艰巨而繁重。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,以时不我待、只争朝夕的干劲,抢抓机遇,砥砺奋进,全力追赶超越,确保全年预算和工作任务的圆满完成,为全区经济社会发展和事业进步做出新的贡献!

 

西安市雁塔区2017年一般公共预算收支执行情况表

单位:万元

项      目

2017

2016

决算数

2017年快报数

项      目

2017

2016

决算数

2017年快报数

调    整

预算数

快报数

占预算%

与上年可比+-%

调    整

预算数

快报数

占调整预算%

与上年比+-%

一、税收收入

385,351

389,913

351,876

101.2

20.4

一、一般公共服务支出

25,721

24,971

23,256

97.1

7.4

    工商税收

324,284

320,097

298,420

98.7

18.4

二、国防支出

160

160

235

100.0

-31.9

        增值税

161,348

159,967

96,441

99.1

18.6

三、公共安全支出

36,939

41,021

31,245

111.1

31.3

        营业税

654

712

67,196

108.9


四、教育支出

78,290

82,816

67,548

105.8

22.6

        企业所得税

41,549

36,292

32,720

87.3

10.9

五、科学技术支出

1,203

1,194

1,934

99.3

-38.3

        个人所得税

25,191

25,762

19,463

102.3

32.4

六、文化体育与传媒支出

3,527

3,797

1,464

107.7

159.4

        资源税






七、社会保障和就业支出

67,656

67,472

44,122

99.7

52.9

        城市维护建设税

31,590

31,657

27,442

100.2

15.4

八、医疗卫生与计划生育支出

28,300

30,807

27,032

108.9

14.0

        房产税

16,478

16,412

17,892

99.6

-8.3

九、节能环保支出

900

1,047

978

116.3

7.1

        印花税

6,840

7,696

6,818

112.5

12.9

十、城乡社区支出

133,562

94,504

143,510

70.8

-34.1

        城镇土地使用税

7,636

7,312

6,895

95.8

6.0

十一、农林水支出

5,204

4,929

3,748

94.7

31.5

        土地增值税

32,998

34,287

23,553

103.9

45.6

十二、交通运输支出

1,598

1,483

1,125

92.8

31.8

        车船税






十三、资源勘探信息等支出

1,340

2,077

675

155.0

207.7

    耕地占用税

8,813

15,613

25,047

177.2

-37.7

十四、商业服务业等支出

2,478

2,088

1,938

84.3

7.7

    契税

52,254

54,203

28,409

103.7

90.8

十五、金融支出


24




二、非税收入

53,312

59,331

113,194

111.3

-47.6

十六、援助其他地区支出






    专项收入

17,418

16,870

14,537

96.9

16.0

十七、国土海洋气象等支出

1,561

2,180

1,751

139.7

24.5

        排污费收入






十八、住房保障支出



172


-100.0

        教育费附加收入

17,418

16,870

14,537

96.9

16.0

十九、粮油物资储备支出



6


-100.0

        其他专项收入






二十、国债还本付息支出


454




    行政事业性收费收入

16,951

18,145

17,492

107.0

3.7

二十一、其他支出

0


314


-100.0

    罚没收入

2,242

3,718

2,881


29.1







    其他收入

16,701

20,598

78,284

123.3

-73.7







一般公共预算收入小计

438,663

449,244

465,070

102.4

2.8

一般公共预算支出小计

388,439

361,024

351,053

92.9

2.8

 

西安市雁塔区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项      目

2017年快报数

2016年决算数

2017年快报数与2016年决算数可比+-%

一、科学技术支出




二、文化体育与传媒支出




三、社会保障和就业支出

2

3

-33

四、节能环保支出




五、城乡社区支出

57,349

15,328

274

六、农林水支出




七、交通运输支出




八、资源勘探信息等支出




九、商业服务业等支出




十、金融支出




十一、其他支出

1,417

2,573

-45

十二、转移性支出




十三、债务还本支出




十四、债务付息支出




十五、债务发行费用支出




政府性基金支出小计

58,768

17,904

228

说明:2017年我区政府性基金支出全部为上级下达的专项转移支付。


西安市雁塔区2018年一般公共预算收支预算表

单位:万元

   

2018

预算数

2017

快报数

与上年可比

+-%

   

2018

预算数

2017

年初安排数

与上年可比

+-%



一、税收收入

428,690

389,913

9.9

一、一般公共服务支出

26,570

21,757

22.1


    工商税收

364,140

320,097

13.8

二、国防支出

317

255

24.3


                增值税

184,000

159,967

14.5

三、公共安全支出

25,184

26,403

-4.6


                营业税


712


四、教育支出

63,540

45,650

39.2


                企业所得税

42,000

36,292

15.7

五、科学技术支出

767

917

-16.4


                个人所得税

29,500

25,762

14.5

六、文化体育与传媒支出

1,451

1,033

40.5


                资源税




七、社会保障和就业支出

42,570

32,000

33.0


                城市维护建设税

35,680

31,657

12.7

八、医疗卫生与计划生育支出

30,471

24,966

22.0


                房产税

19,000

16,412

15.8

九、节能环保支出

738




                印花税

8,460

7,696

9.9

十、城乡社区支出

55,822

106,359

-47.5


                城镇土地使用税

8,500

7,312

16.2

十一、农林水支出

3,991

2,979

34.0


                土地增值税

37,000

34,287

7.9

十二、交通运输支出

1,116

1,617

-31.0


                车船税




十三、资源勘探信息等支出

536

445

20.4


    耕地占用税

8,000

15,613

-48.8

十四、商业服务业等支出

1,895

1,328

42.7


    契税

56,550

54,203

4.3

十五、金融支出





二、非税收入

43,000

59,331

-27.5

十六、援助其他地区支出





    专项收入

19,000

16,870

12.6

十七、国土海洋气象等支出

1,863

2,229

-16.4


          排污费收入




十八、住房保障支出

1,600




          教育费附加收入

19,000

16,870

12.6

十九、粮油物资储备支出





          其他专项收入




二十、国债还本付息支出





        行政事业性收费收入

14,500

18,145

-20.1

二十一、其他支出


3,500

-100.0


        罚没收入

2,000

3,718

-46.2






        其他收入

7,500

20,598

-63.6






一般公共预算收入合计

471,690

449,244

5.0

一般公共预算支出合计

258,431

271,438

-4.8



西安市雁塔区2018年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收        入

支        出

项   目

预算数

项   目

预算数

一般公共预算收入合计

471,690

一般公共预算支出合计

258,431

转移性收入

108,620

转移性支出

337,879

  上级补助收入

108,620

  上解上级支出

337,879

      返还性收入

24,331

      体制上解支出

4,500

      一般性转移支付收入

55,409

      出口退税专项上解支出

478

      专项转移支付收入

28,880

      专项上解支出

332,901

  下级上解收入


  补助下级支出


      体制上解收入


      返还性支出


      出口退税专项上解收入


      一般性转移支付


      专项上解收入


      专项转移支付


  调入资金

16,000

          其中:中省补助区县


  调入预算稳定调节基金


              市级补助区县


一般公共预算收入总计

596,310

一般公共预算支出总计

596,310

 


附表5

雁塔区2018年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

单位:万元

科目、单位

合 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出-预算

商品和服务支出-预算

对个人和家庭的

补助收入-预算

合计

258,431

144,636

121,296

9,040

14,300

113,795

【201】一般公共服务支出

26,570

18,162

14,783

3,013

365

8,408

  【20101】人大事务

597

375

301

42

32

222

      【2010101】行政运行(人大事务)

375

375

301

42

32


      【2010102】一般行政管理事务(人大事务)

222





222

  【20102】政协事务

705

555

479

62

14

150

      【2010201】行政运行(政协事务)

555

555

479

62

14


      【2010299】其他政协事务支出

150





150

  【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务

5,930

4,029

3,167

795

66

1,901

    【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,760

3,698

2,906

729

63

62

    【2010302】一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,502

144

95

49

0

1,358

    【2010303】机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

246





246

    【2010305】专项业务活动

68





68

      【2010308】信访事务

167





167

    【2010350】事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

186

186

167

17

3


  【20104】发展与改革事务

1,078

712

647

65

1

365

    【2010401】行政运行(发展与改革事务)

712

712

647

65

1



    【2010408】物价管理

40





40

    【2010450】事业运行(发展与改革事务)

109





109

    【2010499】其他发展与改革事务支出

217





217

  【20105】统计信息事务

621

416

372

44

0

205

    【2010501】行政运行(统计信息事务)

416

416

372

44

0


    【2010507】专项普查活动

205





205

  【20106】财政事务

2,369

2,025

1,805

210

10

344

    【2010601】行政运行(财政事务)

2,025

2,025

1,805

210

10


    【2010606】财政监察

76





76

    【2010699】其他财政事务支出

268





268

  【20107】税收事务

5,545

3,986

3,172

713

101

1,558

    【2010701】行政运行(税收事务)

1,981

1,981

1,587

353

41


    【2010702】一般行政管理事务(税收事务)

2,598

2,005

1,585

360

60

593

    【2010706】代扣代收代征税款手续费

380





380

    【2010708】协税护税

272





272

    【2010709】信息化建设(税收事务)

313





313

  【20108】审计事务

409

347

317

27

3

62


    【2010801】行政运行(审计事务)

347

347

317

27

3


    【2010804】审计业务

57





57

    【2010899】其他审计事务支出

5





5

  【20110】人力资源事务

155

131

120

11

0

25

    【2011001】行政运行(人力资源事务)

131

131

120

11

0


    【2011002】一般行政管理事务(人力资源事务)

25





25

  【20111】纪检监察事务

1,802

881

782

99

0

920

    【2011101】行政运行(纪检监察事务)

877

877

782

95

0


    【2011102】一般行政管理事务(纪检监察事务)

760





760

    【2011106】中央巡视

165

4


4


160

  【20113】商贸事务

807

491

398

93

0

316

    【2011301】行政运行(商贸事务)

516

491

398

93

0

25

    【2011308】招商引资

66





66

    【2011399】其他商贸事务支出

226





226

  【20115】工商行政管理事务

10





10

    【2011502】一般行政管理事务(工商行政管理事务)

10





10

  【20126】档案事务

283

212

194

17

0

71

    【2012601】行政运行(档案事务)

212

212

194

17

0


    【2012604】档案馆

71





71

  【20128】民主党派及工商联事务

107

78

70

9

0

28

    【2012801】行政运行(民主党派及工商联事务)

78

78

70

9

0


    【2012802】一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

28





28

  【20129】群众团体事务

1,180

1,059

510

549

0

120

    【2012901】行政运行(群众团体事务)

1,059

1,059

510

549

0


    【2012902】一般行政管理事务(群众团体事务)

120





120

  【20131】党委办公厅(室)及相关机构事务

823

618

522

82

15

205

    【2013101】行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

648

618

522

82

15

30

    【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

175





175

  【20132】组织事务

1,107

600

514

55

31

507

    【2013201】行政运行(组织事务)

600

600

514

55

31


    【2013202】一般行政管理事务(组织事务)

507





507

  【20133】宣传事务

818

325

296

29

1

493

    【2013301】行政运行(宣传事务)

325

325

296

29

1


    【2013302】一般行政管理事务(宣传事务)

493





493

  【20134】统战事务

204

106

93

13

0

98

    【2013401】行政运行(统战事务)

106

106

93

13

0


    【2013402】一般行政管理事务(统战事务)

98





98

  【20136】其他共产党事务支出

1,227

981

893

88

0

246

    【2013601】行政运行(其他共产党事务支出)

981

981

893

88

0


    【2013602】一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

246





246

  【20199】其他一般公共服务支出

793

232

132

11

90

560

    【2019999】其他一般公共服务支出

793

232

132

11

90

560

【203】国防支出

317





317

  【20306】国防动员

317





317

    【2030601】兵役征集

60





60

    【2030603】人民防空

62





62

    【2030605】国防教育

5





5

    【2030606】预备役部队

150





150

    【2030607】民兵

30





30

    【2030699】其他国防动员支出

10





10

【204】公共安全支出

25,184

16,687

15,370

1,249

67

8,498

  【20401】武装警察

222





222

    【2040101】内卫

30





30

    【2040103】消防

192





192

  【20402】公安

23,919

16,363

15,079

1,217

67

7,556

    【2040201】行政运行(公安)

16,363

16,363

15,079

1,217

67


    【2040202】一般行政管理事务(公安)

5,212





5,212

    【2040204】治安管理

350





350

    【2040206】刑事侦查

350





350

    【2040208】出入境管理

185





185

    【2040210】防范和处理邪教犯罪

150





150

    【2040211】禁毒管理

50





50

    【2040212】道路交通管理

248





248

    【2040214】反恐怖

250





250

    【2040215】居民身份证管理

100





100

    【2040217】拘押收教场所管理

475





475

    【2040218】警犬繁育及训养

35





35

    【2040219】信息化建设(公安)

150





150

  【20406】司法

1,044

324

291

33

0

720

    【2040601】行政运行(司法)

337

324

291

33

0

13

    【2040604】基层司法业务

14





14

    【2040605】普法宣传

25





25

    【2040607】法律援助

22





22

    【2040699】其他司法支出

646





646

【205】教育支出

63,540

53,885

50,459

2,342

1,084

9,655

  【20501】教育管理事务

8,640

7,579

6,713

65

801

1,060

    【2050101】行政运行(教育管理事务)

779

779

713

65

1


    【2050102】一般行政管理事务(教育管理事务)

1,060





1,060

    【2050199】其他教育管理事务支出

6,800

6,800

6,000


800


  【20502】普通教育

44,588

36,020

33,516

2,227

277

8,569

    【2050201】学前教育

2,182

771

659

111

1

1,411

    【2050202】小学教育

23,100

20,320

18,844

1,356

120

2,780

    【2050203】初中教育

8,266

6,682

6,273

336

72

1,584

    【2050204】高中教育

9,292

7,576

7,117

386

72

1,716

    【2050299】其他普通教育支出

1,749

672

623

38

11

1,076

  【20503】职业教育

680

680

640

34

5


    【2050304】职业高中教育

680

680

640

34

5


  【20508】进修及培训

232

206

190

16

0

26

    【2050802】干部教育

206

206

190

16

0


    【2050899】其他进修及培训

26





26

  【20599】其他教育支出

9,400

9,400

9,400




    【2059999】其他教育支出

9,400

9,400

9,400




【206】科学技术支出

767

267

258

6

3

500

  【20601】科学技术管理事务

123

100

96

3

1

22

    【2060101】行政运行(科学技术管理事务)

100

100

96

3

1


    【2060102】一般行政管理事务(科学技术管理事务)

22





22

  【20604】技术研究与开发

427





427

    【2060499】其他技术研究与开发支出

427





427

  【20605】科技条件与服务

153

153

149

3

1


    【2060501】机构运行(科技条件与服务)

153

153

149

3

1


  【20607】科学技术普及

64

14

13

0

1

50

    【2060701】机构运行(科学技术普及)

14

14

13

0

1


    【2060799】其他科学技术普及支出

50





50

【207】文化体育与传媒支出

1,451

816

731

72

13

635

  【20701】文化

1,154

568

505

55

8

585

    【2070101】行政运行(文化)

171

171

139

28

4


    【2070104】图书馆

227

81

76

3

1

146

    【2070105】文化展示及纪念机构

467

110

102

5

4

357

    【2070112】文化市场管理

289

207

188

19

0

82

  【20702】文物

4





4

    【2070204】文物保护

4





4

  【20703】体育

128

83

76

7

0

45

    【2070301】行政运行(体育)

83

83

76

7

0


    【2070305】体育竞赛

30





30

    【2070306】体育训练

4





4

    【2070308】群众体育

11





11

  【20704】新闻出版广播影视

165

164

149

10

4

2

    【2070401】行政运行(广播影视)

164

164

149

10

4


    【2070402】一般行政管理事务(广播影视)

2





2

【208】社会保障和就业支出

42,570

15,511

8,556

577

6,378

27,059

  【20801】人力资源和社会保障管理事务

3,866

3,543

3,256

265

21

324

    【2080101】行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

2,620

2,620

2,393

216

11


    【2080102】一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

97





97

    【2080105】劳动保障监察

214

184

170

14


30

    【2080106】就业管理事务

216

73

58

5

10

143

    【2080109】社会保险经办机构

714

666

636

30


48

    【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出

6





6

  【20802】民政管理事务

13,362

3,488

3,181

289

18

9,874

    【2080201】行政运行(民政管理事务)

3,360

3,360

3,058

284

18


    【2080205】老龄事务

4,198





4,198

    【2080208】基层政权和社区建设

5,718

128

123

6


5,589

    【2080299】其他民政管理事务支出

87





87

  【20805】行政事业单位离退休

9,101

8,304

1,957

8

6,339

796

    【2080501】归口管理的行政单位离退休

2,836

2,799

1,860


939

36

    【2080502】事业单位离退休

5,400

5,400



5,400


    【2080503】离退休人员管理机构

109

105

97

8


4

    【2080507】对机关事业单位基本养老保险基金的补助

756





756

  【20807】就业补助

303





303

    【2080705】公益性岗位补贴

303





303

  【20808】抚恤

3,759





3,759

    【2080801】死亡抚恤

2,234





2,234

    【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助

2





2

    【2080805】义务兵优待

67





67

    【2080899】其他优抚支出

1,456





1,456

  【20809】退役安置

1,692





1,692

    【2080901】退役士兵安置

537





537

    【2080902】军队移交政府的离退休人员安置

1,064





1,064

    【2080904】退役士兵管理教育

5





5

    【2080999】其他退役安置支出

86





86

  【20810】社会福利

38





38

    【2081002】老年福利

4





4

    【2081004】殡葬

6





6

    【2081099】其他社会福利支出

28





28

  【20811】残疾人事业

5,275

132

121

11

0

5,143

    【2081101】行政运行(残疾人事业)

132

132

121

11

0


    【2081104】残疾人康复

1,237





1,237

    【2081105】残疾人就业和扶贫

168





168

    【2081106】残疾人体育

9





9

    【2081199】其他残疾人事业支出

3,730





3,730

  【20816】红十字事业

65

44

40

4


21

    【2081601】行政运行(红十字事业)

44

44

40

4



    【2081602】一般行政管理事务(红十字事业)

21





21

  【20819】最低生活保障

1,164





1,164

    【2081901】城市最低生活保障金支出

1,142





1,142

    【2081902】农村最低生活保障金支出

22





22

  【20820】临时救助

134





134

    【2082001】临时救助支出

134





134

  【20821】特困人员救助供养

1





1

    【2082102】农村特困人员救助供养支出

1





1

  【20826】财政对基本养老保险基金的补助

3,784





3,784

    【2082602】财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

3,784





3,784

  【20899】其他社会保障和就业支出

25





25

    【2089901】其他社会保障和就业支出

25





25

【210】医疗卫生与计划生育支出

30,471

13,361

6,522

563

6,275

17,110

  【21001】医疗卫生与计划生育管理事务

3,936

3,123

2,862

261

1

813

    【2100101】行政运行(医疗卫生管理事务)

2,991

2,991

2,740

250

1


    【2100102】一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

162





162

    【2100199】其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

783

133

122

10

0

651

  【21002】公立医院

710





710

    【2100202】中医(民族)医院

630





630

    【2100299】其他公立医院支出

80





80

  【21003】基层医疗卫生机构

1,911





1,911

    【2100301】城市社区卫生机构

430





430

    【2100399】其他基层医疗卫生机构支出

1,481





1,481

  【21004】公共卫生

9,760

741

696

43

2

9,019

    【2100401】疾病预防控制机构

3,786

347

329

16

1

3,439

    【2100402】卫生监督机构

414

226

206

19

0

188

    【2100403】妇幼保健机构

358

169

161

8

0

189

    【2100408】基本公共卫生服务

5,134





5,134

    【2100409】重大公共卫生专项

26





26

    【2100499】其他公共卫生支出

43





43

  【21007】计划生育事务

1,210





1,210

    【2100717】计划生育服务

168





168

    【2100799】其他计划生育事务支出

1,042





1,042

  【21010】食品和药品监督管理事务

4,213

2,981

2,720

259

2

1,232

    【2101001】行政运行(食品和药品监督管理事务)

3,397

2,979

2,720

259


418

    【2101002】一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)

176





176

    【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出

640

2



2

638

  【21011】行政事业单位医疗

6,515

6,515

244


6,271


    【2101101】行政单位医疗

2,084

2,084

244


1,840


    【2101103】公务员医疗补助

3,430

3,430



3,430


    【2101199】其他行政事业单位医疗支出

1,001

1,001



1,001


  【21012】财政对基本医疗保险基金的补助

1,867





1,867

    【2101203】财政对新型农村合作医疗基金的补助

1,867





1,867

  【21013】医疗救助

222





222

    【2101301】城乡医疗救助

222





222

  【21014】优抚对象医疗

127





127

    【2101401】优抚对象医疗补助

127





127

【211】节能环保支出

738





738

  【21101】环境保护管理事务

738





738

    【2110102】一般行政管理事务(环境保护管理事务)

738





738

【212】城乡社区支出

55,822

20,995

20,333

656

6

34,827

  【21201】城乡社区管理事务

13,804

8,769

8,141

622

6

5,035

    【2120101】行政运行(城乡社区管理事务)

7,957

7,746

7,444

297

5

211

    【2120102】一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

997

628

569

59

1

369

    【2120104】城管执法

2,080

266


266


1,814

    【2120199】其他城乡社区管理事务支出

2,770

129

129


0

2,641

  【21205】城乡社区环境卫生

26,619

351

330

21

0

26,268

    【2120501】城乡社区环境卫生

26,619

351

330

21

0

26,268

  【21299】其他城乡社区支出

15,399

11,875

11,862

13


3,524

    【2129999】其他城乡社区支出

15,399

11,875

11,862

13


3,524

【213】农林水支出

3,991

2,819

2,385

329

105

1,172

  【21301】农业

3,418

2,691

2,270

316

105

727

    【2130101】行政运行(农业)

1,527

1,527

1,308

185

34


    【2130103】机关服务(农业)

31

31


31



    【2130104】事业运行(农业)

1,264

1,133

962

99

72

130

    【2130108】病虫害控制

20





20

    【2130109】农产品质量安全

38





38

    【2130111】统计监测与信息服务

25





25

    【2130126】农村公益事业

2





2

    【2130152】对高校毕业生到基层任职补助

48





48

    【2130199】其他农业支出

463





463

  【21302】林业

15





15

    【2130207】森林资源管理

10





10

    【2130208】森林资源监测(林业)

5





5

  【21303】水利

42





42

    【2130304】水利行业业务管理

35





35

    【2130321】大中型水库移民后期扶持专项支出

2





2

    【2130335】农村人畜饮水

5





5

  【21305】扶贫

88





88

    【2130599】其他扶贫支出

88





88

  【21308】普惠金融发展支出

300





300

    【2130804】创业担保贷款贴息

300





300

  【21399】其他农林水支出

128

128

115

13

0


    【2139999】其他农林水支出

128

128

115

13

0


【214】交通运输支出

1,116

327

309

18

0

789

  【21401】公路水路运输

1,116

327

309

18

0

789

    【2140101】行政运行(公路水路运输)

327

327

309

18

0


    【2140106】公路养护(公路水路运输)

40





40

    【2140199】其他公路水路运输支出

749





749

【215】资源勘探信息等支出

536

373

338

35

0

163

  【21506】安全生产监管

536

373

338

35

0

163

    【2150601】行政运行(安全生产监管)

373

373

338

35

0


    【2150699】其他安全生产监管支出

163





163

【216】商业服务业等支出

1,895

144

115

28

0

1,752

  【21602】商业流通事务

294





294

    【2160202】一般行政管理事务(商业流通事务)

114





114

    【2160299】其他商业流通事务支出

180





180

  【21605】旅游业管理与服务支出

1,601

144

115

28

0

1,458

    【2160501】行政运行(旅游业管理与服务支出)

144

144

115

28

0


    【2160502】一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

1,458





1,458

【220】国土海洋气象等支出

1,863

1,290

1,138

150

2

573

  【22001】国土资源事务

1,810

1,290

1,138

150

2

520

    【2200101】行政运行(国土资源事务)

447

427

277

147

2

20

    【2200150】事业运行(国土资源事务)

863

863

860

3

0


    【2200199】其他国土资源事务支出

500





500

  【22004】地震事务

53





53

    【2200499】其他地震事务支出

53





53

【221】住房保障支出

1,600





1,600

  【22101】保障性安居工程支出

1,600





1,600

    【2210103】棚户区改造

1,600





1,600

 

雁塔区2018年一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

单位:万元

功能编码名称

总计

501机关工资福利支出

502机关商品和服务支出

小计

50101工资奖金津补贴

50102社会保险缴费

50103住房公积金

50199其他工资福利支出

小计

50201办公费

50202会议费

50203培训费

50204专用材料购置费

50205委托业务费

一般公共预算支出合计

258,431

65,632

48,777

3,987

11,792

1,076

70,932

5,596

432

368

38

2,486

【201】一般公共服务支出

26,570

11,771

9,571

1,032

814

354

9,602

2,505

352

324

14

1,295

【203】国防支出

317






267

26

1

3

6

66

【204】公共安全支出

25,184

15,370

12,689

1,586

743

352

9,156

1,583




241

【205】教育支出

63,540

16,139

11,967

76

4,038

58

2,596

256


3


712

【206】科学技术支出

767

96

68

16

5

8

453

204

17


15

3

【207】文化体育与传媒支出

1,451

140

112

16

8

3

46

15




10

【208】社会保障和就业支出

42,570

1,075

844

127

58

46

15,808

128

2

6


26

【210】医疗卫生与计划生育支出

30,471

3,259

2,624

346

190

99

11,907

421


17



【211】节能环保支出

738






738






【212】城乡社区支出

55,822

16,271

9,690

618

5,846

117

15,452

329





【213】农林水支出

3,991

473

383

53

26

10

1,036

53


2

3

6

【214】交通运输支出

1,116

309

231

45

22

10

189

15





【215】资源勘探信息等支出

536

338

271

41

18

8

198

28

60

14


10

【216】商业服务业等支出

1,895

115

105


8

3

1,780

11




116

【220】国土海洋气象等支出

1,863

277

224

31

16

6

103

23





【221】住房保障支出

1,600






1,600






附表6

雁塔区2018年一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

单位:万元

功能编码名称

502机关商品和服务支出

503机关资本性支出(一)

50206

公务

接待费

50207

因公出国(境)费用

50208公务用车运行维护费

50209

维修(护)费

50299

他商品和

服务支出

小计

50301

房屋建筑物构建

50302

基础设

施建设

50303

公务用

车购置

50305

地征迁补偿和安置支出

50306

设备

购置

50307大型

修缮

50399其他资本性支出

一般公共预算支出合计

14

50

244

255

61,449

1,132



10


454

222

445

【201】一般公共服务支出

14

50

138

195

4,716

558



10


379

162

7

【203】国防支出





165

50






50


【204】公共安全支出

1


4


7,327









【205】教育支出





1,624









【206】科学技术支出



2

60

152









【207】文化体育与传媒

支出





21









【208】社会保障和就业

支出





15,647

19






10

9

【210】医疗卫生与计划

生育支出



44


11,425

483





53


430

【211】节能环保支出





738









【212】城乡社区支出



22


15,101

3





3



【213】农林水支出

0


2


970









【214】交通运输支出





174









【215】资源勘探信息等

支出



4


82









【216】商业服务业等支出



2


1,651









【220】国土海洋气象等

支出



24


56

20





20



【221】住房保障支出





1,600









附表6

雁塔区2018年一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

单位:万元

功能编码名称

504机关资本性支出(二)

505对事业单位经常性补助

506对事业单位

基本性补助

小计

50401

房屋建筑

物构建

50402

基础设

施建设

50403

公务用

车购置

50404

设备

购置

50405

大型

修缮

50499

其他资本性支出

小计

50501

工资福利支出

50502

品和服务支出

小计

50601资本性支出(一)

50602

本性支出(二)

一般公共预算支出合计

5






5

92,437

56,005

36,432

2,787

630

2,157

【201】一般公共服务支出








3,974

3,012

961

300

300


【203】国防支出














【204】公共安全支出








591


591




【205】教育支出








41,917

34,346

7,571

1,020


1,020

【206】科学技术支出








215

162

53




【207】文化体育与传媒支出








1,252

591

660




【208】社会保障和就业支出








8,869

7,796

1,073




【210】医疗卫生与计划生育

支出








8,226

3,263

4,964

320

320


【211】节能环保支出














【212】城乡社区支出








22,943

4,062

18,881

1,147

10

1,137

【213】农林水支出

5






5

2,372

1,912

459




【214】交通运输支出








618


618




【215】资源勘探信息等支出














【216】商业服务业等支出














【220】国土海洋气象等支出








1,461

860

600




【221】住房保障支出














附表6

雁塔区2018年一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

单位:万元

功能编码名称

507对企业补助

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

小计

50701

费用

补贴

50702

利息

补贴

50799

其他对

企业补助

小计

50801对企业资本性支(一)

50802

企业资本性支(二)

小计

50901

社会福利

和救助

50902

助学金

50903

个人农业

生产补贴

50905

离退

休费

50999其他

对个人和家庭的补助

一般公共预算支出合计








20,972

6,477

1


6,931

7,564

【201】一般公共服务支出








365

49

0


269

48

【203】国防支出














【204】公共安全支出








67

24



31

13

【205】教育支出








1,869

109

1


153

1,606

【206】科学技术支出








3

0



3


【207】文化体育与传媒支出








13

1