西安市雁塔区卫生和计划生育局2019年部门综合预算

一、部门主要职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全区卫生计生事业发展战略、规划并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

（二）负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施并组织实施。

（三）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。

（四）负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息；负责重大活动医疗保障工作。

（五）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、地方病防治监督；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理。

（六）实施基础卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进卫生和计划生育基本公共服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（七）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；组织实施互联网医疗保健信息服务前置初审；负责医疗广告初审管理与监督。

（八）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（九）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（十）组织建立好计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实人口长期均衡发展的政策措施。

（十一）负责全区计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十二）完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）会同有关部门落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；负责全区卫生计生统计信息工作；负责全区卫生计生事业经费的使用。

（十六）负责指导中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（十七）负责制定并组织实施全区卫生计生人才发展规范，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生计生专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作；促进卫生计生新成果新技术普及和应用工作。

（十八）承办区级协调议事机构（卫生计生口）日常工作；指导区医疗机构管理协会、计划生育协会等学术团体、机构的工作。

（十九）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）进一步健全医联体内涵建设。以慢病管理为切入点，依托家庭医生签约服务，做实三级服务团队，实现医联体内用药统一化、诊疗方案一体化，加强医疗质量控制体系建设，深入推进我区城市公立医院综合改革各项措施。

（二）加强基本公共卫生服务项目管理。进一步加强乡村医生和家庭医生签约服务工作。加大对乡村医生执业情况的摸排和整顿工作，提高签约率、提升服务质量。积极开展居民健康档案核查和清理工作，完善简档，为居民健康档案像个人开放打好基础。进一步推动基本公共卫生服务中医药健康管理项目的规范开展。提升基层医疗机构开展中医药共工作的能力。

（三）深入推进各项卫生监督执法工作。持续推进信用体系建设，做好“双公示”、“双随机、一公开”、“红黑名单”联合奖惩工作。做好重点监督和专项整治工作。围绕法治政府建设工作，制定我局实施方案。推进街道卫生计生监督工作深度融合。持续保持打击非法行医的高压态势。

（四）全力推进计生各项重点工作。细化分解新一轮全国计划生育优质服务先进单位创建工作任务，按期完成创建，争取一次性通过验收。探索建立医养结合政策体系和工作机制，做好全面两孩和方便群众办证工作。全面落实各项奖励扶助政策。

（五）持续推进信息化建设。加快交大-雁塔医联体慢病管理系统的建设，以信息化手段促进区内双向转诊、专家下沉坐诊等分级诊疗工作的进一步推进。全面实施区域医疗和公共卫生信息化互联互通。建设区域Lis系统，普及基层医疗机构移动支付收费功能，加快智慧型社区卫生服务中心的建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制345人，其中行政编制14人、事业编制331人；实有人员人237人，其中行政11人、事业226人。单位管理的离退休人员108人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6793.15万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2019年本部门预算支出6793.15万元，较上年减少2726.31万元。减少原因为医疗收入核算科目调整以及丈八社区卫生服中心和鱼化寨卫生服中心划拨至高新区管理。

（二）财政拨款收支情况。2019年本部门预算支出6793.15万元，较上年减少2726.31万元。减少原因为医疗收入核算科目调整以及丈八社区卫生服中心和鱼化寨卫生服中心划拨至高新区管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算支出6793.15万元，较上年减少2726.31万元。减少原因为医疗收入核算科目调整以及丈八社区卫生服中心和鱼化寨卫生服中心划拨至高新区管理。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门预算支出按功能科目分类明细为：科学技术支出117.3万元较上年增加28.3万元，医疗卫生计划生育支出6675.85万元较上年减少2754.61万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门预算支出按经济科目分类明细为：工资福利支出1883万元较上年增加525.16万元、商品和服务支出88.99万元较上年减少13.39万元、对个人和家庭补助的支出43.48万元较上年增加40.93万元、资本性支出0万元较上年减少750.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公”经费0万元，较上年没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费2015.47万元较上年增加552.7万元。增加的主要原因为日常工作需求的增加，人员的增加，以及日常公用经费的增加。

工资福利支出1883万元，其中，卫生和计划生育局（本级）500.68万元较上年减少38.91万元（基本工资121.5万元、津贴补贴133.8万元、奖金10.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.9万元、职业年金缴费23万元、住房公积金49.51万元、目标考核奖138.6万元、其他工资福利支出0万元）；疾病预防控制中心535.78万元较上年增长206.64万元（基本工资115.27万元、津贴补贴152.64万元、奖金9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.03万元、职业年金缴费2.3万元、住房公积金4.7万元、其他工资福利支出0万元）；妇幼保健所242.14万元较上年增长81.2万元（基本工资53.86万元、津贴补贴67.19万元、奖金4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职业年金缴费3.24万元、住房公积金21.67万元、其他工资福利支出0万元）；卫生监督所282.85万元较上年增加76.66万元（基本工资62.6万元、津贴补贴76.84万元、奖金5.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元、职业年金缴费2.77万元、住房公积金24.88万元、其他工资福利支出0万元）；新型农村合作医疗经办中心103.38万元（基本工资21.98万元、津贴补贴26.28万元、奖金1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.52万元、职业年金缴费0万元、住房公积金9.56万元、目标考核奖35.2万元、其他工资福利支出0万元）。

商品和服务支出88.99万元，其中，卫生和计划生育局（本级）44.67万元较去年减少11.66万元（办公费7.84万元、工会经费4.87万元、福利费0.12万元、其他交通费用26.49万元、职工教育经费3.666万元、离退休活动经费1.68万元）；疾病预防控制中心18.36万元（办公费7.83万元、工会经费3.57万元、福利费0.14万元、职工教育经费3.82万元、离退休活动经费1.56万元）；妇幼保健所8.43万元（办公费4.04万元、工会经费1.57万元、福利费0.06万元、职工教育经费1.73万元、离退休活动经费1.02万元）；卫生监督所9.21万元（办公费4.51万元、工会经费1.67万元、福利费0.07万元、职工教育经费2万元、离退休活动经费0.6万元、其他0.36万元）；新型农村合作医疗经办中心8.32万元（办公费1.66万元、工会经费0.96万元、福利费0.025万元、其他交通费用4.92万元、职工教育经费0.69万元）。

对个人和家庭补助收入43.48万元，其中，卫生和计划生育局（本级）9.26万元较上年增加8.65万元（奖励金0.29万元、退休费8.97万元）；疾病预防控制中心9.77万元较上年增加8.42万元（退休费8.35万元、生活补助1.08万元、奖励金0.23万元、其他0.11万元）；妇幼保健所4.92万元（退休费4.765万元、奖励金0.14万元、托儿费0.012万元、）；卫生监督所19.02万元（退休费3.49万元、奖励金0.18万元、其他15.35万元）；新型农村合作医疗经办中心0.51万元（提租补贴0.13万元、退休费0.34万元、奖励金0.036万元）。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共888.259万元，其中政府采购货物类预算308.62万元、政府采购服务类预算453.639万元、政府采购工程类预算126万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2.编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市雁塔区卫生和计划生育局 

          2019年2月14日

2019年预算公开表.xls