西安市雁塔区总工会2019年部门综合预算

2019年部门综合预算公开报表.xls

2019年雁塔区总工会预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表及三公经费预算表三部分。

一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委、区政府的决定部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业。

（三）围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）贯彻执行《中国工会章程》，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策，民主管理和民主监督工作，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作。

（五）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作。

（六）协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（七）研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

（一）全面完成市级部门下达的工作任务，市级年终考核要达到市级优秀单位。

（二）超额完成市总工会下达的组建工会、发展会员任务指标，持续推进 “农民工集中入会行动”，落实好外来务工人员，特别是农民工的会籍管理工作；深化“双争”活动，进一步开展模范职工之家创建活动；落实好工会干部挂职“两新”组织副主席工作，更好的服务民营企业发展；以厂务公开职代会三星级单位创建活动为契机，扩大辖区“民主管理工作结对共建”的覆盖面，健全并完善基层工会召开职代会向上级工会报备制度。

（三）在全区组织开展职工岗位技能比武、技能创新等劳动竞赛活动。不断深化“安康杯”竞赛，积极开展职工劳动保护与安全生产自检自查活动。做好劳模动态管理工作。

（四）学习宣传贯彻党的十九大精神、中国工会十七大及习近平10.29日重要讲话精神，扎实推进职工素质建设工程，开展区级职工书屋示范点创建工作。

（五）加强困难职工帮扶救助，做好“四送”活动。

（六）推进工资集体协商，确保集体合同制度覆盖率达到95%以上，工资集体协商建制率达到90%以上。

（七）完善财务管理制度、经费审查办法，加大财务经审工作培训力度，做好工会经费及资产的“收、管、用”。

（八）不断提升工会自身建设水平，加强工会干部学习、教育、管理，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，持续改进干部作风，深入推进党风廉政建设，把工会组织建成为党政满意、职工信赖的“职工之家”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部分人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政人员6人。单位管理的退休人员8名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上设备0台。2019年无固定资产购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款861.95万元，政府性基金当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收支861.95万元，与上年相比增加了234.66万元，主要是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，公益性岗位补贴较上年增长4.8万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万，同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算总收支861.95万元，与上年相比增加了234.66万元，主要是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，公益性岗位补贴较上年增长4.8万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万，同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年预算总收支861.95万元，与上年相比增加了234.66万元，主要是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，公益性岗位补贴较上年增长4.8万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万，同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：一般公共预算拨款基本支出比上年增加了229.86万元，主要是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万，同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长。一般公共预算拨款项目支出比上年增加了4.8万元，主要是公益性岗位补贴较上年增长4.8万。

3．支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：一般公共预算拨款基本支出比上年增加了229.86万元，主要是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万。同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长。一般公共预算拨款项目支出比上年增加了4.8万元，主要是公益性岗位补贴较上年增长4.8万。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出822.95万元比上年增加了229.86万元，主要用于日常办公费用、人员工资、津贴补贴等支出。支出较去年大幅增加的主要原因是2019年全区机关事业单位工会经费应上解部分较上年增长118.32万，今年退休职工部分工资列入单位预算，这部分资金较上年增长56.78万。同时，工资、养老金、职业年金单位部分较去年也略有增长；一般公共预算拨款项目支出39万元，其中公益性岗位工资补贴24万元，对困难职工的帮扶慰问款5万元，送清凉慰问款10万元。项目支出较去年增加4.8万元，增加的主要原因公益岗位工资补贴增加了4.8万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年预计通过政府采购购买防暑降温用品用于慰问交警、保洁等高温作业人员，预计支出10万元。

2019年部门预算总表 单位：万元

单位：万元

2019年部门预算基本支出明细表（预算安排）

2019年部门预算项目支出明细表（预算安排）

单位：万元

西安市雁塔区总工会（本级）2019年部门经济科目情况表

单位：万元

雁塔区总工会2019年“三公”经费预算表

八：专业名词解释

编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数，雁塔区总工会为区政府工作部门。

绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

西安市雁塔区总工会

2019年2月18日