西安市雁塔区人民政府办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。
2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。
4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。
5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。
8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。
9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。
10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。
12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
13、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。
14、处理12345市民热线综合服务平台相关工作。
15、负责区营商环境提升方面相关工作。
16、承办区政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、与市级部门对接好2019市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，市级年终考核力争第一，确保优秀，全面完成市考指标任务。
2、完成好政府信息公开和信息化建设工作的市考任务。
3、开展网络民意调查，对收到的建议、意见进行归纳整理，确保答复率达到95%以上。
4、继续扩大政府信息公开渠道，完成区云政务数据中心建设，加强推进院外单位互联网统一出口建设，完善雁塔门户网站功能，提升全区电子政务水平。
5、做好区政府常务会议、全体会议、党组会议和各项专题会议的会务工作。
6、组织做好区政府领导调查研究和各类公务活动。
7、做好保密工作，确保全年不发生任何泄密问题。
8、做好人大代表建议和政协委员提案办理，全年办结率达到100%，满意率和基本满意率达到95%以上。
9、认真落实区政府办公室督办工作规程，抓好省、市、区重大决策和重点工作的督办落实；进一步加强媒体舆情、领导批示的跟踪办理。
10、宣传和普及公共安全知识、应急管理知识、灾害知识、防灾救灾和自救知识，提高群众参与应急管理的能力和自救能力，做好基层应急示范点的创建工作。
11、完成《雁塔区志》的出版发行工作。
12、完成12345热线平台相关工作任务。
13、完成区营商环境提升方面相关工作任务。
14、完成其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
四、部门人员情况说明
西安市雁塔区人民政府办公室现有在职人员25人，离退休人员9名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年末固定资产共870.11万元。由本单位统一管理。
本部门共有公车6辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆，预算26万元。安排购置单价20万元以上的设备1台（套），为公车购置支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款数915.45万元，政府性基金预算当年拨款数为0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门总体收支915.45万元，上年总体收支901.06万元，与上年对比增加了14.39万元，主要原因为基本支出有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门总体收支915.45万元，上年总体收支901.06万元，与上年对比增加了14.39万元，主要基本支出有所增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收支915.45万元，上年一般公共预算拨款收支901.06万元，与上年对比增加了14.39万元，主要是基本支出中商品服务支出有所增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019 年我办一般公共预算拨款支出按功能分类与上年对比情况：
分类 | 2018年 （万元） | 2019年 （万元） | 增幅 （%） | 变动原因 |
一般公共服务支出 | 901.06 | 915.45 | 1.60 | 基本支出有所增加 |
基本支出 | 519.46 | 586.43 | 12.89 | 商品服务支出调整 |
项目支出 | 381.60 | 329.02 | -13.78 | 项目支出减少 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019 年我办一般公共预算拨款支出按经济科目分类与上年对比情况：
分类 | 2018年 （万元） | 2019年 （万元） | 增幅 （%） | 变动原因 |
基本支出 | 519.46 | 586.43 | +12.89 | 基本支出增加 |
工资福利支出 | 444.84 | 389.97 | -12.33 | 人员调整 |
商品和服务支出 | 73.73 | 181.09 | +145.61 | 出国出境费预算增加 |
对个人和家庭补助支出 | 0.9 | 15.37 | +16.08 | 增加未休年休假报酬 |
项目支出 | 381.60 | 329.02 | -13.78 | 项目调整 |
信息办工作经费 | 0 | 141.62 | +100 | 项目名称调整 |
区应急管理工作经费 | 10 | 5 | -50 | 预算减少 |
区地方志办公室工作经费 | 30 | 37 | +23.33 | 预算增加 |
营商工作经费 | 0 | 6 | +100 | 新增项目 |
区政府文字材料及参会ppt制作费 | 0 | 5 | +100 | 新增项目 |
督办工作经费 | 0 | 5 | +100 | 新增项目 |
公益性岗位人员工资 | 8.64 | 8.4 | -2.78 | 预算减少 |
公务用车购置费用 | 0 | 26 | +100 | 预算购置公车一辆 |
其他工作经费 | 70.30 | 95 | -35.14 | 预算减少 |
政务公开费用 | 63.20 | 0 | -100 | 预算项目调整 |
12345市民热线综合服务平台经费 | 37.94 | 0 | -100 | 预算项目调整 |
外出考察观摩招商等经费 | 15 | 0 | -100 | 预算项目调整 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算支出169万元，其中，因公出国（出境）费120万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费18万元，车辆购置费26万元。
较2018年“三公”经费预算支出34万元增加135万元，增加比例为397%。其中，因公出国（出境）费2018年度预算为15万元，增加700%，主要原因为2019年增加自组团、双跨团出国各2批次（根据省市相关要求规定），费用约需120万元；2018年预算公务接待费1万元，增加4万元，增加比例为400%；2018年公务用车运行维护费预算18万元，无变动；车辆购置费增加26万元，增加比例为100%。
（七）机关运行经费安排情况。
部门公用经费主要安排为：2019年一般公共预算拨款基本支出586.43万元，上年一般公共预算拨款基本支出519.46万元，比上年增加了66.97万元，增加比例为12.89%，主要是因公出国出境费增加；
2019年一般公共预算拨款项目支出329.02万元，上年一般公共预算拨款项目支出381.60万元，比上年减少52.58万元，减少比例为13.78%，主要原因是部分支出项目进行了调整。
（八）政府采购情况。
本部门2019年度预算批复的政府采购共计74.15万元，批复内容有：应急车辆购置一台26万元；印刷服务18万元；软件维护服务0.8万元；办公设备采购16.75万元；办公家具采购5万元；中介咨询服务1.5万元；办公设备等维护服务6.1万元。
八、专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市雁塔区人民政府办公室
2019年2月20日
2019年预算公开表_[1003]雁塔区人民政府办公室.xls
