西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室2019年部门综合预算说明
一 部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市关于发展
高新技术产业的有关方针、政策以及市高新区管委会、区委、区政府对产业园开发建设的各项决议、决定，领导组织和实施雁塔科技产业园全局性的开发建设事业。
2、制定和实施科技产业园的开发建设和经济发展总体规划，组织和实施园区基本建设与各项配套设施。
3、根据国家、省、市政府有关土地管理的法律、法规和政策，负责园区建设用地的申报、征用、拆迁及土地管理工作。
4、负责园区的招商引资以及入区投资建设项目的考察、论证、立项、申报及组织实施工作。
5、负责园区科技企业孵化与管理、政策咨询、管理人员的培训、高新技术企业认定的审核、企业经营状况的统计工作。
6、协调科技产业园工商、税务等部门工作。
7、负责园区市政、市容、绿化以及有关配套设施的建设与管理工作。
8、负责园区的综合治理和安全生产管理工作。
9、负责直辖市解决新科集团公司改制后的遗留问题。
10、负责管理办十一五发展规划的制定和组织实施。
二、2019年部门工作安排及工作措施
2019年作为大西安追赶超越的攻坚年、雁塔加快建设国家中心城市的主城区奋进年，科技产业管理办将以党建工作更富活力、双创服务更具魅力、城市服务更加便捷、综合实力更为强劲为目标，坚持落实区政府2019年总体工作要求，重点完成：
（一）区政府核定税收目标；
（二）固定资产投资8250万元，增长10 %；
（三）引进企业60家，增长10%；
（四）合创盛业商贸大厦建设及招商引资工作，完成2019年投资6000万元，积极推进主体建设。
（五）加快陆荣两寨城改清算及补充协议事项，全面启动安置楼建设，积极开展二次招商，全力推动陆荣两寨城改工作进程；根据新的城改政策，延兴门南村棚户区、西等驾坡及沙井村棚（城）改项目，配合等驾坡街办、电子城街办完成棚（城）改工作任务。
（六）聚力招商引资“一号工程”，促进有效投资，结合本单位实际情况加大招商力度;
（七）整合西电科技产业园及科技创新基地的现有空间，利用高校、研究所等优质资源，提供优势服务，打造西交一八九六、西电科技孵化器等双创品牌，建立全链条双创服务体系。
三、部门人员情况
根据2010年区政府机构改革方案，雁塔科技产业管理办内设党政办公室、企业管理部、规划建设部、社会事业部、城管执法中队5个内设机构。自设提升改造办、后勤事务科2个部门。事业人员编制3人。截止2018年12月底，实有事业人员编制1人，领导班子在职人员2人。其他人员195人，其中管理人员33人，临时人员及环卫人员162 人。
四、部门固定资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆。单价在20万元以上的设备0套。2018年部门预算无车辆购置预算，未安排单价在20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年1301.86万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一）部门预算收支总体情况。
部门预算收入1301.86万元，支出1301.86万元，与上年预算收入600万元比较增加了701.86万元，主要原因是，2018年8月30日高新将部分区域交还雁塔区管理，我单位承担了部分区域的环卫，市容绿化等的管理工作，故2019年增加了环卫市容城管的预算。
项目支出1301.86万元，与上年预算支出600万元比较增加了701.86万元。其原因是新增管理区域环卫市容城管支出费用。
（二）财政拨款收支情况
部门财政拨款1301.86万元，2018年财政预算拨款600万元，与上年对比增加701.86万元，变化原因为新增管理区域环卫市容城管支出费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模
一般公共预算支出1301.86万元，2018年一般公共性预算支出600万元。较2018年增加了701.86万元，原因是新增管理区域环卫市容城管支出费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况
其他城乡社区支出1301.86万元。
3、部门按经济科目分类的明细情况
机关商品和服务支出1301.86万元，其中，商品和服务支出1001.86万元，租赁费50万元，劳务费250万元。对事业单位经常性补助300万元。
（四）、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
（五）、国有资本经营预算拨款收入情况
本部门2019年无国有资本经营收入。
（六）、“三公”经费等预算情况
本部门2019年财政未批复三公经费预算。
（七）、机关运行经费安排情况
2018年底，我单位在职员工39人，环卫人员158人，总计197人。2019年预算安排办公费10万元、工会经费9.5万元，租赁费77万元，差旅费1万元，邮电费2万元，其他商品和服务支出50万元。
（八）、政府采购情况。
本部门政府采购预算，办公环境改造25万元，办公设备购置30万元，环卫车辆购置17万元。
八、专业名词解释。
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
6、项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。
7、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
雁塔科技产业管理办公室
2019年2月18日
