中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
3、负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
4、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5、参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6、负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
7、受区委委托领导全区少先队工作。
8、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强青少年思想政治引领。继续开展好党的十九大精神学习，突出坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦主题，把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略学习教育引向深入，引导广大团员青年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断增进对党的政治认同、思想认同、情感认同。
2、深化网上思想引导和网络舆论斗争。积极运用新的呈现方式，扩大与青少年交流和沟通的渠道，常态化开展主题宣传，把党、团的思想、要求进行再次创作、精心包装，形成时尚鲜活的文化产品或网络活动，使青年易于接受、喜闻乐见。
3、投身青春建功，做经济建设主战场的生力军。围绕全区重点建设项目，大力开展社会宣传，激发青年投身雁塔建设的信心和热情。深化“青年文明号”“青年岗位能手”等工作，发挥榜样引领和示范带动作用。
4、加强团员队伍先进性建设。加强初中少先队和团队衔接工作。切实做好经常性教育、团籍管理、组织关系结转、团费收缴等工作。严肃团内纪律，及时处置不合格团员。严肃团内组织生活，实现仪式教育对基层组织的全覆盖。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人。西部计划志愿者1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位没有车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款数97.43万元，政府性基金预算当年拨款数为0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门总体收支28万元，上年总体收支26.55万元，与上年对比增加了1.45万元，主要是新增了办公设备购置项目。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门总体收支28万元，上年总体收支26.55万元，与上年对比增加了1.45万元，主要是新增了办公设备购置项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门一般公共预算拨款收支69.43万元，上年一般公共预算拨款收支63.2万元，与上年对比增加了6.23万元，主要是工资调整。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019 年我委一般公共预算拨款支出按功能分类与上年对比情况：
分类 | 2018年 （万元） | 2019年 （万元） | 增幅 （%） | 变动原因 |
一般公共服务支出 | 89.75 | 97.43 | 8.56 | |
基本支出 | 63.2 | 69.43 | 9.86 | 工资调整 |
项目支出 | 26.55 | 28 | 5.46 | 新增办公设备购置项目 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019 年我委一般公共预算拨款支出按经济科目分类与上年对比情况：
分类 | 2018年 （万元） | 2019年 （万元） | 增幅 （%） | 变动原因 |
基本支出 | 63.2 | 69.43 | 9.86 | |
工资福利支出 | 57.52 | 61.56 | 7.02 | 工资调整 |
商品和服务支出 | 5.68 | 7.86 | 38.38 | 增加劳务费项目 |
项目支出 | 26.55 | 28 | ||
商品和服务支出 | 26.55 | 26 | -2.07 | |
资本性支出 | 2 | 100 | 新增办公设备购置项目 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费支出0万元，2018年“三公”经费支出0.2万元，部门“三公”经费预算编制情况比上年减少100%，主要因为本年无预算安排。
（七）机关运行经费安排情况。
部门公用经费主要安排为：2019年一般公共预算拨款基本支出69.43万元，上年一般公共预算拨款基本支出63.2万元，比上年增加了6.23万元，主要是工资调整等；2019年一般公共预算拨款项目支出28万元，上年一般公共预算拨款项目支出26.55万元，比上年增加1.45万元，主要是新增了办公设备购置等项目。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.事业收入。事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
3.其他收入。指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。
4.一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.机关运行经费。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会
2019年2月12日
