西安市雁塔区等驾坡街道办事处
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：
1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。
2、负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。
3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。
4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；
5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。
7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。
8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。
二、2019年年度主要工作任务
2019年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展理念，落实“三个年”要求，加快经济转型发展，持续改善街区环境，全面落实惠民实事，全力维护社会稳定，不断强化铁军建设，努力将等驾坡区域打造成雁塔东部发展新高地。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制95人，其中行政编制29人,事业编制66人；实有人员131人，其中行政27人，事业104人。单位管理的离退休人员24人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁经费当年拨款1775.1万元，主要由区城市管理局负责绩效目标管理；农村干部补贴93.43万元和村级组织办公经费5万元由区委组织部负责绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年预算支出总额4909.26万元，包括基本支出2447.73万元和项目支出2461.53万元。较2018年预算支出总额4219.3万元增加689.96万元，原因是人员工资福利标准上调，业务量增大，城市综合管理服务提升，机关运行经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年财政拨款支出总额4909.26万元，包括基本支出2447.73万元和项目支出2461.53万元。较2018年财政拨款支出总额4219.3万元增加689.96万元，原因是人员工资福利标准上调，业务量增大，城市综合管理服务提升，机关运行经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，一般公共预算拨款总额为4909.26万元，较上年4219.3万元增加689.96万元，原因是人员工资福利标准上调，业务量增大，城市综合管理服务提升，机关运行经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）基本支出：2447.73万元
其中工资福利支出2222.81万元，较上年增加243.94万元，原因是人员工资福利标准上调；商品和服务支出214.82万元，较上年增加22.12万元，原因是由于物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费等费用相应增加导致机关运行经费增加；对个人和家庭的补助10.10万元，较上年增加6.93万元，原因是此项补助包含的项目增加。
（2）项目支出：2461.53万元
其中保洁经费1775.1万元，较上年增加133.22万元，原因是保洁员人数增加，保洁经费相应增加；非税收入成本返还580万元；财政专项事业经费8万元；农村干部补贴93.43万元；村级组织办公经费5万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
基本支出2447.73万元，包括：
（1）工资福利支出2222.81万元
其中基本工资461.01万元，津补贴536.66万元，奖金38.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费198.5万元，职业年金缴费35.95万元，职工医疗保险缴费81.52万元，住房公积金282.75万元,其他工资福利支出588万元。较上年均有小幅增长，原因是工资标准小幅上调。
（2）商品和服务支出214.82万元
其中办公费32.08万元，劳务费26.21万元，工会经费32.18万元，福利费0.41万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费103.78万元，其他商品和服务支出15.76万元。基本与上年持平。
（3）对个人和家庭的补助10.1万元
其中生活补助1.98万元，奖励金1.17万元，离退休费6.95万元。较上年有所增加，原因是所含支出项目增加。
项目支出2461.53万元，包括：
商品和服务支出2461.53万元，其中其他商品和服务支出2461.53万元。较上年增长416.97万元，原因是保洁员人数增加，保洁经费相应增加。
（四）政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费预算情况
“三公”经费只包含公务用车运行维护费4.4万元，原因是严格控制“三公”经费，减少了公务接待费的支出。
（七）机关运行经费安排情况
本部门机关运行经费安排214.82万元，较上年增加22.12万元，原因是由于物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费等费用相应增加导致机关运行经费增加，机关运行经费还主要用于日常维修、办公用房取暖、公务用车维护费以及其他费用。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
八、名词解释
1、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。
2、机关运行经费：指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费等支出。
2019年2月14日
