西安市雁塔区协调办
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室），为区政府派出机构。
部门主要职责：
（一）贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
（二）拟订我区与开发区共建的机制和办法。
（三）协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
（四）协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
（五）协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。
（六）承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
我们将继续坚持优势互补、共建共赢、加强融合、共同发展的工作思路，全力支持配合开发区加快发展，为我区全面建成国际化大都市主城区形成有力支撑。
1、完善共建议事机制。继续坚持高层联络会商机制和共建工作联席会议制度，健全完善议事制度，规范议题收集、会前沟通、会议研究和督办落实的形式，提高共建措施的针对性和灵活性。
2、落实经济指标划转机制。坚持税收分成机制、经济指标统计合作机制，完善工作模式，跟踪划转路径，协调存在问题，消除各方分歧。协调我区与高新区有关部门按照财税过渡期的总原则，协商确定分成收入范围、收入分成办法及收支基数核定工作。
3、配合支持征地拆迁。围绕西安中央文化商务区等市政配套和重点项目建设，配合开发区启动实施相关村的整村拆迁工作，完成土地征收任务。
4、规范推进安置回迁。按照《关于规范开发区规划范围雁塔辖区村民安置小区建设工作的意见》要求，督促开发区规范安置小区和小区公共配套设施建设，推进在外过渡村民规范回迁、加快回迁。配合开发区完成岳家寨村的村民回迁工作，启动实施羊头镇、缪家寨等村的回迁工作，加快余王扁、裴家埪等村安置楼建设，启动月登阁村安置小区建设。
5、深入实施融合共建。在经济发展、城市建设、社会管理、保障民生、服务市民等方面与开发区协调联动，深度合作，实现优势互补，错位发展 ，促进我区经济发展提质增效。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员15人，其中事业15人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，单位固定资产28.76万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款277.33万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年我办年度部门预算支出共计：277.33万元，其中基本支出254.13万元，项目支出23.20万元。总体支出与上年相比减少32.65万元，减少原因是人员增减变化和工资支出减少等。
（二）财政拨款收支情况。
2019年我办年度部门预算支出共计：277.33万元，其中基本支出254.13万元，项目支出23.20万元。总体支出与上年相比减少32.65万元，减少原因是人员增减变化和工资支出减少等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款收支与上年对比减少了32.65万元，减少了11%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年我办年度一般公共服务预算支出共计277.33万元，其中行政运行254.13万元，一般行政管理事务23.20万元。行政运行较上年减少32.93万元，减少11％，主要原因是人员增减变化和工资支出减少等；一般行政管理事务较上年增加0.28万元，增加1％。
3、支出按经济科目分类明细情况。
基本支出较上年减少32.93万元，主要原因是人员增减变化和工资支出减少等；项目支出较上年增加0.28万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年 “三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，（因取消公车，无公车运行维护费），公务接待费0万元，与2018年“三公”经费预算相同。一般性支出预算：培训费2万元，较上年增加2万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019 年机关运行经费预算共43.44万元，安排情况：公用经费共20.24万元，其中办公费3.56万元，工会经费2.26万元，其他交通费用12.52万元，福利费0.05万元，其他商品服务支出1.84万元；部门业务经费23.20万元。2019年机关运行经费支出43.44万元较2018年支出45.23万元减少1.79万元，减少3%，减少原因为缩减公用经费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元。
八、专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
3、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
4、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
5、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室
2019年2月13日
2019年预算公开表_(1004)雁塔区开发区建设管理协调办公室.xls
