西安市雁塔区机关后勤服务中心
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
雁塔区机关后勤服务中心是雁塔区政府直属事业单位(参照公务员管理），主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。是通过实施机关后勤保障服务，创建“服务型、节约型、效能型、和谐型”机关综合服务管理单位，下设办公室、财务资产管理科、房屋基建管理科、总务科(节能办）、保卫科、南院管理科、车辆管理科、公产管理所共7科1所。根据单位性质和履行职能主要职能有以下几项：
1、研究制定区机关后勤服务工作中的具体措施和管理制度，并组织实施；会同有关部门协调解决机关后勤服务工作中的具体问题。
2、负责机关办公用品和有关物资的购置、配备、保管和发放工作。
3、负责全区机关基本建设和机关家属院的基本建设、维修与管理。
4、负责区机关南北两院的计划生育有关工作。
5、负责区机关公用电话的安装维修和管理工作；负责管理机关礼堂、多功能会议厅，承担区级重大会议的后勤保障工作；负责机关的绿化卫生、环境保护工作。
6、负责机关院内的安全保卫、防火、防患工作，保证机关办公秩序。
7、负责机关工作人员的就餐，承办会议用餐、来客接待工作。
8、负责办公用房的管理，承担与区机关有关的干部用房管理、服务职责。
9、负责全区党政机关及事业单位公共机构节能减排工作的宣传、监督考核及资源能源消耗的统计工作。
10、负责全区公车制度改革工作，负责区机关公车改革后综合服务平台车辆的申请调度、维修保养、费用开支以及驾驶员管理等工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门主要任务
2019年，雁塔区机关后勤服务中心坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点，把机关干部职工满意不满意作为提升服务质量的检验标准，不断思考、反省和改进自身的工作，以开展创建“管理到位、保障到家、服务到人”品牌活动为抓手，整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范和精细化水平，积极探索创新，深化服务内容、服务手段，为雁塔区的“追赶超越”提供良好的后勤保障。主要做好以下工作：
1、全面贯彻党的十九大精神和省、市、区委工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面从严治党作为各项工作的根本保证，发挥党支部在各项工作中的领导核心作用。深入推进党风廉政建设。继续推进“行政效能革命”，进一步加强机关作风建设，加大作风教育整顿力度，增强干部职工日常作风养成意识，在中心形成风清气正的良好政治生态环境。
2、加强财务和国有资产管理工作。严格按照《预算法》执行年度经费预算，加强财务人员的业务培训，健全完善机关财务管理制度、财务内控制度，严格控制“三公”经费支出，扎实做好日常经费的核算工作，定期组织财务分析，确保预算执行进度，落实《会计基础规范》，确保单据、账目、报表真实合理，做好固定资产清查管理。
3、加大基础设施改造力度，加大硬件设施的维修管理，做好设施设备的优化配置检测维修，充分提高利用率，努力弥补现有设施的不足，以适应快节奏的工作步伐。继续推进办公用房管理工作，严格规范全区所有新建、扩建、迁建、购置、租赁、装修、维修改造机关办公用房项目审批程序。及时高效完成机关抢修、维修工作。
4、加强安全保卫工作。进一步完善安全保卫制度，严格门禁制度，认真验证登记，协助信访等部门，做好群众上访的劝解、疏导工作，完善重大突发事件应急预案，切实抓好机关院内夜间巡逻、值勤工作，积极预防和妥善处置突发事件。
5、切实抓好“美丽机关创建”工作，持续推进“烟头革命”“厕所革命”，完善机关院内绿化、美化、亮化、净化，做好花木、草坪的日常养护。进一步加强机关保洁工作，提升保洁档次，实现保洁全覆盖。推进机关垃圾分类工作。加大节能工作力度完善并实施节能管理办法，积极引用和应用“高效、低耗、环保、绿色”产品，最大限度的降低运行成本。
6、持续深入推进公车管理改革。车辆实行统一管理和服务，各留车单位实行专人负责。为全区公务用车建立健全车辆档案，确保车辆管理基础数据到位准确，为公车管理提供有力支撑。按照公务用车管理规定和定点维修、定点加油等要求，做好车辆调配和管理工作，严格单车考核制度，提高公车保障能力，加强驾驶员的职业道德教育和交通法规教育。增强遵守交通规则和文明礼貌的意识，确保安全行驶、万无一失。
7、进一步加强机关廉政灶建设。建立健全食堂卫生制度、食品采购制度、人员管理和培训制度、食堂安全制度。协调监督，增加菜肴品种，开设新的服务项目，尽量满足机关干部职工的生活需要。坚持以“食品卫生标准化、厨房责任制度具体化，征求意见经常化、花样品种多样化”的目标要求，不断改进服务方式，努力提高服务质量，力求餐饮服务满意率达90%以上。
8、做好家属院各项建设与服务。以提升家属院服务水平为目标，为家属院提供卫生保洁、安全保卫、绿化等各项服务，做好家属院的各项维修工作。
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 西安市雁塔区机关后勤服务中心（本级） |
2 | 西安市雁塔区公产管理所（差额拨款事业） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，区机关后勤服务中心(本级）人员编制34人，实有人数29人，其中行政13人，事业编制16人。单位管理的离退休人员23人。
区公产管理所人员编制20人，实有人数14人，单位管理的退休人员8人。
五、部门国有资产占有及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，区机关后勤服务中心(本级）共有公务用车车辆20辆（平台车），所属二级预算单位区公产管理所共有公务用车车辆1辆。2019年部门无预算安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1314.07万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本部门预算收入2215.59万元，支出2215.59万元，2018年本部门预算收入1991.17万元，较上年增加11.27%。原因是人员经费增加及单位养老保险缴费支出，专项业务经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门财政拨款预算收入2215.59万元，支出2215.59万元，较上年增加11.27%，原因是人员经费增加及单位养老保险缴费支出，专项业务经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，本部门一般公共预算当年拨款2215.59万元，较上年增加224.42万元，较上年增加11.27%。基本支出增加64.16万元，增加7.66%，其中：工资福利支出增加7.46万元，增加1.25%；商品和服务支出增加34.21万元，增加15.82%；对个人和家庭的补助收入增加22.5万元，增加87.04%。项目支出增加160.26万元，增加13.89%。原因是人员工资福利、公用经费等费用增加；按照新政策养老保险、职业年金由单位列入预算、离休人员工资也由预算单位支出。专项业务经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：一般公共预算拨款收支总额为2215.59万元，其中：基本支出901.52万元，项目支出1314.07万元。
（1）行政运行723.69万元，较上年增加72.79万元，增加11.18%，原因是人员工资福利、公用经费等费用增加；按照新政策养老保险、职业年金由单位列入预算、离休人员工资也由预算单位支出。
（2）一般行政事务1062.87万元，较上年增加82.52万元，增加8.42%，专项业务经费支出增加。
（3）机关服务246.41万元，较上年增加72.95万元，增加42.06%，原因是人员经费及单位养老保险缴费支出增加。
（4）事业运行182.62万元，较上年减少3.84万元，减少2.06%，专项业务经费支出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：一般公共预算拨款收支总额2215.59万元。1、基本支出预算901.52万元，其中：工资福利支出预算602.74万元，商品和服务支出预算250.43万元，对个人和家庭的补助收入预算48.35万元。2、项目支出预算1314.07万元。
西安市雁塔区机关后勤服务中心（本级）2019年预算总收入1786.56万元。1、基本支出预算723.69万元，其中：工资福利支出预算437.46万元，商品和服务支出预算240.87万元，对个人和家庭的补助收入预算45.36万元。2、项目支出预算1062.87万元。其中：公用取暖（购置天然气）400万元；公务用车（平台车20辆）82.96万元；机关电视电话会议系统改造39.8万元；政府南北叁院水、电、暖、木、电话维修等50万元；政府采购25.19万元；节能减排专项经费5万元；承办会议经费5万元；政府南北两院安防系统维保费5.3万元；机关北院电话线路改造26.62万元；机关食堂补贴（北、南及新南院）200万元；专项经费（家属院物业费）6万元；数字有线电视2万元；保洁外包费用155万元；计划外用工工资补贴60万元。
西安市雁塔区机关后勤服务中心所属事业单位西安市雁塔区公产管理所2019年预算总收入429.03万元。1、基本支出预算177.83万元，其中：工资福利支出预算165.28万元，商品和服务支出预算9.56万元，对个人和家庭的补助收入预算2.99万元。2、项目支出预算251.2万元。其中：机关家属院锅炉整改118万元；区机关家属院维护100万元；育才路家属院改造28.41万元；办公室搬迁购置办公家具4.79万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年，本单位“三公”经费预算41.8万元，2018年三公经费预算48万元，较上年减少6.2万元，减少12.92%。减少原因是公务用车车辆数量减少。其中：因公出国（境）费预算未安排；公务接待预算未安排；公务用车购置及运行维护费41.8万元，预算较上年减少6.2万元，减少12.92%。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费为250.43万元，2018年预算经费216.22万元，相比2018年预算增加34.21万元，增加15.82%。增加原因为工会经费，日常经费增加。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算25.19万元。其中政府采购货物类预算25.19万元。
八、专业名词解释
1、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
