2019年西安市雁塔区统筹城乡发展工作
领导小组办公室预算经费及三公经费公开内容
一、部门主要职责：
1、一贯彻落实中央、省、市有关农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的方针政策和法律法规。
2、按照领导小组的决策部署，负责拟定本区域统筹城乡发展工作、新农村建设工作总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施。
3、负责统筹城乡发展的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。
4、负责统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5、负责本区域统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
6、负责本区域统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析工作。
7、加强农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传，表彰统筹城乡发展工作中先进典型，推广先进经验，营造浓厚的工作和社会氛围。
8、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
9、承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。
10、完成区委、区政府交办的其他事项。
自2012年12月-至今，连续承担市委、市政府分配我区“两联一包”“驻村联户”扶贫工作和考核任务。2017年将帮扶任务扩大至周至县15个帮扶村。 同时代管市级领导帮扶的周至县竹峪镇两个村。
二、2019年年度工作任务
1、按照全市农村和城乡统筹工作要求，结合区域实际，制定《雁塔区2019年农村暨城乡统筹工作实施意见》。
2、扎实推进周宋村幸福新农村示范村建设，在完成既定年度建设任务的基础上，继续按照新标准完成产改，发展壮大村级经济，增加居民收入，创特色，造亮点，并做好验收工作。
3、继续深入开展市民化教育工程。通过多种形式和载体，不断提升“农转居”市民的综合素质，全年8个街办举办市民化教育专题讲座不少于24场次。
4、推进城乡公共服务全覆盖一体化。进一步扩大公共服务覆盖范围，提升配套标准，多举措推进城乡教育、卫生、文化一体化。
5、积极开展调查研究。围绕区域城市化进程中农村、农民工作涉及的重点难点问题，深入开展调查研究，加快推进城乡一体化步伐。
6、加大宣传力度。采取文化墙、制作展板和宣传品、网络媒体等多种形式加大城乡统筹宣传，创建良好工作氛围。
7、2019年继续把脱贫攻坚当做一项政治任务来抓，以高度认识、高规格包抓、高标准谋划三高要求.动员全区各界力量，上下同心，咬定目标，加大投入，聚力攻坚。按照“扶智与扶志、输血与造血、治标与治本”相结合的要求，聚焦产业、精准项目投入、激发内生动力，开展对周至县马召镇、厚畛子镇15个村的驻村扶贫。围绕年年底在全省率先实现高质量脱贫退出目标，我们将认真贯彻落实中央和省市脱贫攻坚部署，认识上再深化、措施上再精准、作风上再扎实，与周至县同心同向、聚力攻坚，不折不扣完成市委、市政府交给我们的政治任务，为全市脱贫攻坚不断贡献雁塔力量。依据扶贫政策脱贫不脱手，投入不减少
三、部门预算单位构成：
从预算单位构成看，本单位的预算包括本单位本级，纳入2019年部门预算编报范围-事业单位1个，其中财政补助事业单位1个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位人员编制9人，其中事业编制9人，实有事业8人，临聘人员1名。单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0个，单价设备20万元以上的设备0个。2019年预算安排购置车辆0个，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1592.50万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况说明
本部门属于区委直属事业、全额财政补助事业单位。每年除财政预算拨款和支出外，无行政性、事业性收费；无罚没、国有资产经营、国有资产有偿使用收入；也无专项收入；其他收入仅是扶贫筹资款暂存款产生的银行利息收入，再无其他任何收入。无收入，也就无相应的支出。
（二）财政拨款收支情况
2019年总预算拨款1727.99万元；2018年总预算实际拨款1733.81万元，2019年比2018年总预算拨款减少5.82万元，是财政拨款差异。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年基本预算支出135.49万元，较2018年基本预算支出127.86万，增加7.63万元，占比5.96%。主要是2019年增加住房公积金 5.14万元，其他年休假未休工资报酬2.49万元。
2019年项目预算支出1592.50万元，包括扶贫专项资金1500万元，17个帮扶村驻村书记工作经费38万元，统筹办自己开展扶贫工作经费40万元，政府采购14万元，0.5万元党员活动经费。较2018年项目预算支出1597.89万元减少5.39万元，主要是2019年取消统筹工作经费预算4万元，同时减少其他商品和服务支出预算1.39万元。
2、支出经济科目分类（见附表1）
3、支出按功能科目分类明细（见附表2）
附表1
2019年西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组
办公室经费支出预算表（按经济科目分）
单位：万元
部门（科目）代码 | 部门科目名称 | 政府经济编码 | 政府经济名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 备注 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | |||
合计 | 1,727.99 | 124.70 | 10.79 | 1,592.50 | |||||
3001 | 雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室 | 1,727.99 | 124.70 | 10.79 | 1,592.50 | ||||
301 | 工资福利支出 | 122.21 | 122.21 | ||||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.24 | 29.24 | 按照政策规定，干部应享受的基本工资待遇。 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.42 | 33.42 | 按照政策规定，干部应享受的规范津补贴。 | |||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.44 | 2.44 | 年度一次性奖金。 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.19 | 11.19 | 按照国家政策有关规定，用人单位应该给在职干部缴纳的养老保险单位部分。 | |||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | 按照国家政策有关规定，用人单位应该给在职干部缴纳的公积金单位部分 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33.60 | 33.60 | 根据部门职能，完成当年市考指标，经过年度考核部门考核，所得的劳务报酬。 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,589.29 | 10.79 | 1,578.50 | |||||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 1.60 | 单位正常运行日常开支：包括电脑、打印机、电话、门锁等日常维护、维修，打印机耗材、购买打印纸。银行手续费等。 | |||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.19 | 1.19 | 按照工会法有关规定，工会开展各项工作所需费用。 | |||
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 按照有关政策，在职干部每年应该享受的福利待遇。 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.07 | 7.07 | 公车改革后，在职干部交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,579.40 | 0.90 | 1,578.50 | 包含1、每年给周至县扶贫捐赠的专项资金1500万元。2、开展扶贫各项工作费用 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.49 | 2.49 | ||||||
30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 执行计划生育政策，干部应该享受的独生子女保健费每人每月15元。 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40 | 2.40 | 领导干部因工作需要，没有及时休年休的工资报酬 | |||
310 | 资本性支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出（一） | 14.00 | 14.00 | 政府服务采购 | |||
表2：
2019年雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室经费支出预算表（按照功能科目）
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室室办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、基本支出 | 135.49 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、工资福利支出 | 122.21 | 122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、商品和服务支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、对个人和家庭的补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、项目支出 | 1592.5 | 1592.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、雁塔区对周至县帮扶专项资金投资 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、统筹工作业务经费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、帮扶工作经费 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、政府采购 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位：万元：
备注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
表3
2019年雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室经费支出预算表（按照功能科目）
单位：万元
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预 算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1727.99 | 1727.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雁塔统筹办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、（213999）基本支出 | 135.49 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、工资福利支出 | 122.21 | 122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、商品和服务支出 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、对个人和家庭的补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、（213999）项目支出 | 1592.50 | 1592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、雁塔区对周至县帮扶专项资金投入 2、城乡统筹（驻村扶贫工作经费） | 1500.00 40.00 | 1500.00 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、驻村扶贫第一书记工作经费 4.、政府采购 | 38.50 14.00 | 38.50 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
2019年和2018年预算对比情况如下：
2019年基本预算支出135.49万元，较2018年基本预算支出127.86万，增加7.63万元，占比5.96%。主要是2019年增加住房公积金 5.23万元，增加其他年休假未休工资报酬2.40万元。
2019年对个人和家庭的补助2.49万元，指年休假未休工资报酬2.40万元，独生子女保健费0.90万元。
三公经费支出预算表
西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室2019年“三公”经费预算表
单位：万元
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
300101 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
（六）“三公”经费等预算情况。 2019年三公经费预算0.3万元同2018年预算0.3万元。
（七）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算共计 2.8万元。安排情况：办公费1.6万元。工会经费1.2万元。
（八）政府采购情
2019年本部门政府采购预算14万元。扶贫成果展示：委托社会服务业，收集扶贫事迹、策划、设计、制作扶贫视频短片、宣传、举办摄影展等.具体 制作雁塔脱贫攻坚成效宣传片8万，组织一批文艺作品，出版雁塔文艺界专刊3万元，举办雁塔脱贫攻坚摄影展3万。
（九）专业名称解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、职工教育费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费
4、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
2019年2月18日
2019年预公开表_(3001)雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室.xls
