西安市小寨地区综合改造管理委员会2019年部门综合预算

西安市小寨地区综合改造管理委员会

2019年部门综合预算说明

        一、部门主要职责

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室为管委会内设的日常办事机构。主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责管委会日常工作的综合管理，协调组织各处室及相关部门工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我办主要工作任务是重点推进东八里、西八里、东小寨等核心区域片区改造。推进5个重点项目建设，预计全年完成投资12亿元。借助国际知名招商团队的资源力量，实现兴善寺西街业态品牌调整，引进文化艺术类产业业态。全面推进街区管理正规化，不断加大宣传推广力度，打造市级特色商业街区。

三、部门预算单位构成

所属基层预算单位名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会本级；单位性质：区政府直属事业单位；

经费管理方式：财政拨款，单位自行核算；

四、部门人员情况说明

目前部门内设3个事业科室，人员编制17名。截止2018年12月底，现有工作人员共计15名，其中副区级领导1名，处级领导3名，科级领导3名，副主任科员1名，科员7名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位现有固定产总值为386941元。其中日常办公通用设备294561元，家具用具类92380元，车辆0台。无形资产14780元，为财务、档案等办公软件。2019年部门预算暂未安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款446.5万元项目支出，即2019年专项经费用于开展小寨地区综合改造相关业务。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门一般公共预算当年拨款687.57万元，2018年为440.33万元。与上年对比的增长247.24万元。原因本年人员经费及相关办公经费有所上浮,本年新增特色街区维护费和文化集市经费。

（二）财政拨款收支情况。

     2019年本部门一般公共预算当年拨款687.57万元，2018年为440.33万元。与上年对比的增长247.24万元。原因本年人员经费及相关办公经费有所上浮, 本年新增特色街区维护费和文化集市经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    2019年基本支出，包括人员经费221.27万元、商品和服务支出19.79万元。项目支出，即2019年专项经费446.5万元，为开展小寨地区综合改造相关业务费用。

2018年基本支出，包括人员经费196.6万元、商品和服务支出17.87万元、对个人和家庭的补助收入0.09万元。项目支出，即2018年专项经费225.78万元，为开展小寨地区综合改造相关业务费用。

上年对比人员经费增长24.67万元、商品和服务支出增加1.92万元、对个人和家庭的补助收入减少0.09万元。项目支出增加220.72万元。

（四）本部门无政府性基金预算收支。

   （五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   （六）2019年部门预算暂未安排“三公”经费等预算。

   （七）机关运行经费安排情况。

 2375元/人·年*16人=38000元

每人每年2375元，本单位截止2018年11月实有人数11人。 共计3.8万元。用于日常办公经费。

   （八）本部门2019年政府采购预算。

（九）专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

商品和服务支出(即机关运行经费)：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。

（2）项目支出：包括建筑工地安全生产、办公设备购置、办公物业经费、法律顾问工作经费、办公补助、防汛物资采购。

 备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

预算公开表封面.pdf

2019年预算公开表_[1009]西安市小寨地区综合改造管理委员会.xls