西安市雁塔区大雁塔街道办事处2019年部门综合预算

西安市雁塔区大雁塔街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

大雁塔街道办事处于1982年4月1日正式成立并对外办公，辖区总面积约7.3平方公里（实际可控面积3.2平方公里），下辖6个自然行政村，19个社区。大雁塔街道办事处是政府派出机关，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。主要职责有：

（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

（二）指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作；

（三）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

（四）监督管理辖区国土资源、环境保护与环境污染防治；

（五）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

（六）推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

（七）组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

（九）负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷；

（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

（十二）反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十三）办理区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，大雁塔街办将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照市委、区委部署要求，紧扣“追赶超越”主题不偏离，以党建统揽工作全局，以打造“两横、五纵、三板块”发展格局为核心，坚守环保、安全、维稳三个底线，着力抓好基层党建、经济发展、城市管理、社会民生、安全维稳、作风效能等重点工作，确保完成全年目标任务，推进地区党的建设和经济社会事业再上新台阶。

1）树立“党建+”理念，提升基层党建引领聚合力

以党建引领工作全局，充分发挥街道党群服务中心阵地作用，全力推进“同心圆党建+”模式。通过专家授课、领导讲党课、经验交流、“追赶超越擂台赛”等形式，加强基层党支部书记教育培训，切实提高基层党组织执行力。开展党员示范岗、金牌“店小二”等评比挂牌活动，充分发挥党员先锋模范带头作用。完善智慧党建信息管理平台，充实“党建+网格化管理、便民服务、平安建设、经济发展”等功能模块，进一步完善以党群服务中心为圆心，以工青妇等群团组织力量为贴心层，以机关、农村、社区、非公企业、社会组织“五位一体”为连心层的“同心圆”党建模式，把街道党群服务中心打造成为党建+网络+社会服务示范基地。

2）全力抓好“三个年”，提升辖区经济综合实力

落实好全市“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”活动，加快补齐产业、招商引资、项目建设、板块经济、文化建设等五项短板，确保辖区经济稳中求进。一是大力开展“亲商助企”“送信心、送政策、送服务”等活动，开展全域拉网式排查，加大新建、改扩建及技改项目的摸排，做到应统尽统，为提升短板指标积蓄力量。二是扎实推进“招商项目落地年”活动。加大楼宇经济摸排，精确掌握招商信息，并加强与企业、专业中介、商会、协会的交流沟通，搭建有效招商渠道，实现精准招商，提高招商率。三是优化服务质量，打造良好营商环境。深化“机关效能革命”，规范工作流程，尽量简化办事流程，坚持实行领导督办、全程跟踪、部门联动制度，对重点项目逐一落实包抓领导，做好跟踪服务，确保项目加速投产见效。督促亚鸿时代广场加快进度，早日运营；加大协调力度，积极配合区城改办，推进青龙寺板块综合改造项目取得突破。

3）深化城市精细化管理，提升区域生态环境品质

认真贯彻落实省、市治污减霾工作会议精神，加快补齐环境建设短板，全面提升城市治理和服务水平。一是持续推进路长制，不断深化“烟头革命”。进一步夯实各级路长职责，以强化保洁与城管队伍为支撑，形成“分析—认领—委派—处理—反馈”无缝衔接的城市管理模式。同时通过微信、展板、LED显示屏及志愿者宣传活动，扩大宣传，让“烟头不落地”成为全体市民行为自觉。二是坚持“一厕一所长”的管理机制，夯实“一所四员”（厕所所长、管理员、维修员、保洁员、巡察监督员）职责，坚持巡查、整治、通报相结合，量化考核，兑现奖惩，逐步实现公厕规范化、标准化、精细化管理。三是狠抓铁腕治霾工作不放松。进一步完善数字化平台建设，做到数字化管理覆盖与城市建成区发展同步推进，分步拓展管理范围，增加污染源管理数字信息移动定位网点，逐步实现数字化管理的全覆盖。加强网格员的管理，强化源头发现，提高污染源案件处置的质量。同时，建立政府与市民互动的灵活、透明机制，引导广大市民参与治污减霾工作，扩大知情权与监督权，提高市民满意度和认可度，营造城市管理良好舆论氛围。

4）筑牢安全生产底线，提升群众安全感和满意度

牢固树立安全发展理念，坚持“生命至上、安全第一”方针，认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，时刻绷紧安全生产这根弦，筑牢辖区安全发展的根基。进一步健全工作机制，加强日常管理。依托安全网格化成果，充分发挥街道干部、村（社区）安全员、各网格员的作用，定期在辖区开展风险防控和评估评测，提升辖区安全生产监督管理水平。夯实“末梢”责任，做到“三个常态化、四个不放松”，即：建立安全生产承诺制，形成邻里三户联防举报常态化；进一步巩固提升“两队两站两入户”做法成效，完善基层安全设施，提升群众防范意识和自救能力，达成安全监管常态化；建立日巡查、日报告制度，保持安全监管高压态势，达成安全隐患排查常态化，做到思想认识不放松、隐患排查不放松、督导巡查不放松、宣传教育不放松，不断健全完善安全生产责任体系、隐患排查治理体系和安全防控体系，形成长效机制，扎实推进安全生产工作。

5）落实各项惠民政策，提升群众幸福感

持续推进各项民生工程，着力弥补民生短板。进一步完善城乡社会救助体系，做好教育资助、医疗救助、城市低收入家庭认定及临时救助工作，确保困难群众能及时得到救助。积极探索与社会力量合作推行社区养老的模式。不断完善劳动保障体系，加强社保就业政策宣传力度，进一步加大就业岗位开发力度，创新思路，拓宽就业渠道，加大政策扶持力度，把高校毕业生自主创业工作作为重点，培育、扶持一批创业明星，起到创业促就业模范带头作用。加大物业管理指导培训，形成街办、社区、物业及相关单位四级网格化管理，提升物业从业人员整体素质，妥善处理物业管理纠纷。指导辖区西北新闻大厦进行业委会筹建工作，为辖区群众提供优质服务，努力提升辖区群众幸福感和满意度。

三、部门预算单位构成

本单位的部门预算只包括部门本级（机关）预算。包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制86人，其中行政编制28人、事业编制58人；实有人员128人，其中行政31人、事业97人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有一般公务用车2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算暂无安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算中保洁员经费当年拨款2034.04万元，主要由区城市管理局负责统一绩效管理；涉及一般公共预算村级组织办公经费4.8万元，农村干部补贴46.97万元，主要由区委组织部负责统一绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我单位预算上级拨入4771.40万元，支出4771.40万元，收入和支出较2018年均增加了272.82万元，其中基本支出增加了168.6万元，项目支出增加了104.22万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我单位财政拨款收入和支出预算均为4771.40万元，较2018年预算支出4498.58万元总体增加了272.82万元，原因为工资福利支出增加145.99万元，商品服务支出增加了11.39万元，对个人和家庭的补助支出增加了11.22万元，项目支出增加了104.22万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收支与上年对比增加了272.82万元，总体增长了6%。主要原因是2019年工资福利支出增加、退休人员非统筹项目补助增加以及非税收入征收成本增加、农村干部补贴支出增加；

2．支出按功能科目分类的明细情况。

1）、基本支出总体增加了168.6万元。变化原因是，因2019年工作需要及人员变动，调整了部分功能科目预算支出：在原有的预算科目中，提高了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，减少了其他共产党事务及农业支出。详见下表

2）项目支出总体增加了104.22万元。变动项目有四个，详见下表

3．支出按经济科目分类的明细情况

1）基本支出中，工资福利支出、商品服务支出较2018年分

别增长7%和6%、主要原因是2019年人员调资以及社保缴费基数调整，工资及社保支出以及办公费用相应增加；对个人与家庭补助支出增加692.59%，增加幅度较大，主要是根据2019年预算编制的要求，将2019年退休人员非统筹项目补贴以及年金纳入年度预算。详见下表

2）、项目支出中，根据工作需要，2019年村干部补贴预算区级配套部分及非税收入成本增加，取消了村监会经费。详见下表

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我单位公务用车两辆，按照预算标准，每年每辆公务用车运行费用22000元，预算支出44000元，与2018年预算持平；2019年无接待费用预算，较2018年预算减少0.63万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年底，我单位在职员工128人，分流到岗人员4人，总计132人，2019年预算安排办公费29.48万元、劳务费26.21万元，工会经费29.74万元，福利费0.44万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费为公务交通补贴、租车费用91.02万元，其他商品和服务支出15.45万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2、机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

附：2019年预算表

2019年预算公开表[5003]雁塔区大雁塔街道办事处.xls

西安市雁塔区大雁塔街道办事处

2019年2月12 日