西安市雁塔区农林水务局2019年部门综合预算

西安市雁塔区农林水务局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责组织实施《农业法》、《水法》、《森林法》、《动物防疫法》等有关法律、法规和条例，依法管理和利用农林水牧资源；负责全区农、林、水、畜牧、渔政的行政执法工作。

（二）负责编制农业资源、林业资源、水资源利用以及农业生产及技术开发、农牧业现代化和农田基本建设、水土保持、水资源的开发利用、水利灌溉管理和农林牧渔生产的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责相关统计工作。

（三）负责研究拟订农业产业结构调整措施，引导农业产业结构的合理调整、农林水牧渔资源的合理配置和产品品质的改善；负责全区农林水牧渔业产业化工作；负责农产品质量安全体系建设，协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

（四）负责组织生态林资源保护工程、植树造林，指导、协调、管理全区苗木花卉、林木种子基地建设和林业多种经营等工作。

（五）负责全区对外农业技术交流工作；建立健全农业信息、农业技术推广服务体系及其队伍建设；负责农民学历及技术教育工作。

（六）负责组织实施农林水牧渔业相关技术标准的普及推广工作；组织、指导农作物优良品种的保护、引进、繁育和推广工作。

（七）负责组织农业、林业、畜牧、水利等技术服务，引进推广先进技术，指导农、林、渔业生产，负责植物病虫害监测预报、防治、检疫工作。

（八）负责指导管理农产品、水产品、畜产品质量安全工作，重点抓好无公害农产品生产、动物疫病的预防控制、监测工作。

（九）依法承担动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告、兽药、饲料监督管理和公益性技术推广服务职责。

（十）负责全区生猪定点屠宰的监督管理工作。

（十一）负责农业质量体系认证管理工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

（十二）负责农村经营管理、农民减负工作，指导农村集体资产管理、财务公开和财务管理工作。

（十三）负责防止水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部具体工作；负责城市防洪、除涝、减灾工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作。

（十四）负责黑臭水治理，农村煤改气、大棚房专项整治工作。

二、2019年度部门工作任务。

（一）全面落实河长制工作

全面落实河长制工作，重点抓好各项治水治河项目规划建设，重点抓好皂河杜城段水街花卉小镇项目规划设计和落地实施。

（二）大力推进农村集体产权制度改革工作

实施乡村振兴战略，大力推进农村集体产权制度改革工作，扩大试点村范围，深入开展农村清产核资，身份界定，股份量化，成立集体经济组织。加快农村集体产权流转交易服务中心建设。

（三）扎实做好民生水务工作。

落实最严格的水资源管理制度工作，做好节水型社会建设和自备水源井监测工作。超额完成自备井封停目标任务。积极开展农村人饮安全工作，对全区人饮水源井开展2次全面的检测。加强渔政管理，确保水产品质量安全，确保不发生安全责任事故。提前安排，严格值守，全面做好2019年防汛工作任务。做好河道治理和黑臭水体整治工作。

（四）认真做好重大动物疫情防控工作。

做好以狂犬病强制免疫为主的动物防疫工作，确保强制免疫病种畜禽群体常年免疫密度达到90%，春集中免疫期间应免动物免疫密度达到100%,畜禽群体免疫抗体合格率达70%以上，建立健全规范的防疫档案，加强动物疫情监测和流调，确保我区不发生重大动物疫情。

（五）建立畜禽养殖禁养区长效管理机制

在养殖户关闭搬迁工作完成后，加强禁养区内畜禽养殖活动的排查，加强对各街办禁养工作的督导，巩固养殖户关闭搬迁成效。

（六）加强定点屠宰企业监管工作

以“生猪屠宰扫雷行动”和“标准化屠宰厂创建活动”为抓手，监督企业提升产品质量安全标准，提高质量管理水平，增强屠宰企业产品安全意识，夯实企业是产品质量安全第一责任人的责任。重点监督企业做好入厂瘦肉精尿检、肉品品质实验室检验、无害化处理等环节的工作。

（七）推进行政效能革命，提升政务服务水平

在前期行政审批“最多跑一次”，行政检查“双随机、一公开”工作基础上，进一步梳理行政服务事项，简化流程，缩短办理时限，提升行政效能。整合资源，在局法制科加挂行政审批科牌子，将全局各科室行政审批事项统一受理，统一审批。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制118人，其中行政编制17人、事业编制101人；实有人员116人，其中行政14人，事业102人。单位管理的离退休人员134人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价20万元以上的设备1 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2088.75万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门总体收支2088.75万元，比上年总体收支减少了271.05万元。其中基本支出1744.06万元，比上年增加了118万元；项目支出344.68万元，比上年减少了389.07万元。基本支出比去年增加的原因是奖金和工资福利支出有所增加。项目支出2019年减少是因为压缩了项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年部门总体收支2088.75万元，比上年总体收支减少了271.05万元。其中基本支出1744.06万元，比上年增加了118万元；项目支出344.68万元，比上年减少了389.07万元。基本支出比去年增加的原因是奖金和工资福利支出有所增加。项目支出2019年减少是因为压缩了项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门总体收支2088.75万元，比上年总体收支减少了271.05万元。主要因奖金和工资福利支出有所增加，适当压缩项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公“经费预算总计20.30万元，比去年减少0.5万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年行政运行经费为364.04万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算为17.28万元，系被服装置采购。

（九）专业名词解释

（1）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

（2）机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

2019年预算公开表-下发单位.xls