西安市雁塔区国土资源局雁塔分局
2019年部门综合预算说明
一、西安市国土资源局雁塔分局概况
负责贯彻执行国家、省、市关于国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟制本辖区内国土资源管理实施办法；严格落实耕地保护制度，认真做好年度耕地保有量任务指标的分解落实、检查及考核等工作；依法查处雁塔区自管范围内各类土地违法案件；负责全区土地储备计划的编制、呈报、汇总工作，以及全区土地储备的审核、呈报及征地拆迁补偿安置管理工作；负责辖区内国家建设用地计划的编制、呈报、汇总工作，以及征收（用）土地资料的受理、审核、呈报、批转及征地拆迁补偿安置管理工作；负责辖区内地质环境保护、地质灾害防治规划的编制实施等工作；承办市局和区委、区政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持“稳中求进、依法管地”工作总基调，贯彻市委、市局国土资源工作部署和要求，深入开展“遗留问题处置年”和“能力本领学习年”活动，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头，找准目标方位，聚焦重点难点和短板弱项，全力干在实处、奋力争创一流，尽心尽力服务保障区域经济社会持续健康发展，推进美丽国土建设，谱写新时代雁塔国土资源管理工作新篇章，推动追赶超越高质量发展和大西安国家中心城市、新型智慧城市建设，以各项工作优异成绩迎接新中国成立70周年。
（一）以党的政治建设为统领，不断提高政治站位和政治觉悟。全面落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，不折不扣的贯彻中央决策部署。坚决打赢“大棚房”专项整治攻坚战。一切行动听指挥，按照全市国土、规划机构改革方案和要求，落实好各项工作。
（二）以思想建设为牵引，不断提高能力素质
深入学习党的十九大精神和中央、省市区各项政策规定，全面学习国土规划制度要求和业务知识，着力加强学习型党组织建设，增强工作本领，不断提高党员干部的政治素质和专业能力水平。
（三）以作风建设为保障，有力打造国土铁军
深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，切实解决干部队伍中存在的庸碌无为、懒政怠政、松垮散漫等突出问题。大力教育引导干部永葆激情、充满热情，当好五星级“店小二”。一以贯之、坚持不懈抓好作风纪律建设，全力打造追赶超越铁军。
（四）以提供优质高效服务为核心，推动区域经济社会高质量发展
继续以深入贯彻《西安市深化土地供给侧结构性改革实施方案》为主线，贴心服务，加速奔跑，扎实做好耕地保护、执法监察、重大项目用地保障、供地率提升、地质灾害防治等重点工作，圆满完成年度各项目标任务。着力做好托管移交收尾工作，加强工作统筹和人员摆布，确保各项工作不断档，有序推进。
三、部门预算单位构成
（一）西安市国土资源局雁塔分局预算单位构成
西安市国土资源局雁塔分局设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政拨款事业单位1个、经费自理事业单位1个。
纳入西安市国土资源局雁塔分局2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市国土资源局雁塔分局 | 行政单位 |
2 | 西安市国土资源局雁塔分局土地储备中心 | 财政拨款事业单位 |
3 | 西安市国土资源局雁塔分局执法监察队 | 经费自理事业单位 |
四、部门人员情况说明
文字截止2018年底，本部门编制人74人，其中行政编制10人、事业编制64人；实有人员85人，其中行政人员23人，事业人员62人。单位管理的离退休人员23人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属单位共有车辆11辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门对2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款520万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
2019年总收支为1953.03万元，较上年增加142.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年总收支为1953.03万元，较上年增加142.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年总收支为1388.03万元，较上年增加97.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：2019年总收支为1388.03万元，较上年增加97.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：2019年总收支为1388.03万元，较上年增加97.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门执法车辆11辆，公务用车运行维护费24.2万元与上年比较无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年总收支为1953.03万元，较上年增加142.79万元，增幅0.07% ，主要原因是预算项目增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共19.12万元，其中政府采购货物类预算19.12万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2019年度部门决算表（见附件）
