中共西安市雁塔区委老干部工作局2018年部门预算信息公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离休干部工作的政策规定。

2、全面落实离休干部的政治待遇。加强离休干部的思想政治建设，指导离休干部的教育管理工作，引导离休干部为党的事业增添正能量。

3、督促检查落实离休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定和完善离休干部生活待遇政策，共同做好离休干部服务管理工作。

4、协助有关部门做好离休干部的医疗保健及丧事处理工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部的接待工作。

5、围绕区委中心工作，组织离休干部发挥积极作用。组织指导离休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离休干部的作用。

6、指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作。

7、协助做好全区关心下一代工作。

8、负责全区老干部的年报统计、信访、信息、思想教育、宣传、信息库建设等工作。

9、指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

10、承办区委和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）加强政治建设，坚定离退休干部听党话、跟党走的政治信念

1、加强离退休干部思想政治引领。采取多种形式，教育引导离退休干部树牢党领导一切工作的理念，自觉执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”。

2、组织全区离退休干部认真学习党章，把党章作为离退休党员干部经常学习的内容、自警自省的标尺，形成尊崇党章、贯彻党章、维护党章的良好氛围。

3、充分发挥离退休干部政治觉悟高，政治经验丰富、政治敏锐性和鉴别力强，在大是大非问题上坚持原则、敢讲真话、敢于斗争的政治优势，持续引导和保护好他们的政治热情，旗帜鲜明地反对各种错误思潮和反党言论，使他们成为政治建设的重要力量。

（二）加强思想建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一离退休干部思想

4、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，组织离退休干部读原著、学原文、悟原理，深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位、科学体系、精髓要义、实践要求。

5、开展读“十本书”活动，把《习近平谈治国理政》《习近平的七年知青岁月》等作为案头卷、枕边书，时时捧读，经常学习。

6、党的十九大做出在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署，中央和省市委也将作出专题安排。组织离退休干部现身说法、用自己的亲身经历、切身体会讲党史、军史、国史，传承党的红色基因、弘扬党的优良传统，为西安追赶超越奠定坚实的思想基础。

（三）强化政治功能，提升离退休干部党组织的组织力

7、加强离退休干部党组织建设。离退休干部党工委以提升组织力为重点，认真履行党建职责，理顺与组织部门、机关党工委、老干部工作部门的关系，建立职责清晰、运行顺畅的工作机制。

8、离退休干部党工委结合实际，按照省委“支部设置好、班子建设好、活动开展好、制度坚持好、党性巩固好”的要求，参照市上做法，制定相关制度和运行机制，合理设置离退休干部党组织，全面加强离退休干部党组织建设。

9、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，规范党内政治生活，教育引导全区离退休党员干部牢记党员身份，自觉锤炼党性，推进全面从严治党向纵深发展。

（四）服务追赶超越大局，创建助力西安振兴发展的正能量活动品牌

10、向中心聚焦，为大局聚力，是正能量活动的本质要求和价值所在。围绕庆祝“改革开放40周年”主题，广泛开展“记忆中的改革开放”征文、“今昔对比黑白照”摄影和“改革开放的见证者”回忆录撰写等活动。

11、聚焦助力追赶超越，开展“我为西安发展献一策”活动，积极为大西安的振兴发展建言献策；开展以“我看西安三步走战略”等为主题的“我看+”系列活动，为西安雁塔发展凝聚力量。

12、紧贴群众需求，开展“晚霞洒古城，夕阳正当红”自愿公益服务活动，引导离退休干部在社会事务中积极释放正能量。

13、区关工委向青少年广泛宣传普及法律、提供法律保护为目的，发挥各级“五老”法制报告团队作用。

14、做好对“五失”（即“失足、失管、失学、失教、失亲”）特殊青少年群体的服务关爱。

（五）树立精准理念，做好离退休干部服务工作

15、增强精准服务的意识，经常到离退休干部家中、经常到学习活动场所，到工作相对薄弱的地方和单位进行调查研究，准确掌握情况发现问题。

16、认真落实重大节日走访慰问、重大决策征求意见、重大活动邀请参加等制度，不断巩固和完善离退休干部“三个机制”，做好异地安置离退休干部服务和企业改制、机构改革、体制转换中离退休干部合法权益保障工作。特别关注去世离退休干部无工作配偶的生活，用足用好用活涉老政策，尽心尽力办实事做好事。畅通离退休干部诉求渠道，着力解决离退休干部反应的突出问题，并面对面做好与离退休干部的沟通与交流，让离退休干部感到贴心舒心。

（六）加强学习活动阵地建设，最大限度满足离退休干部精神需求

17、按照中、省、市文件要求，老干部（老年）活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划，按照布局合理、规模适当的原则，加强基础设施建设，为离退休干部开展学习活动提供优良环境和便利条件。

18、深化老年大学改革发展，大力推进教育文化资源共建共享，充分利用各类工艺文化教育场所发展老年教育，继续在高校、企业、社区、广场、公园等地开设老年大学教学点、活动站（室），延伸老干部的学习活动阵地，使离退休干部能够就近就便参加教育活动。

19、经常组织丰富多彩的文体活动，充分发挥阵地功能，展示广大离退休干部老有所学、老有所乐的阳光心态和精神风貌，真正把老年大学和老干部活动中心建成广大离退休干部“来了不想走，走了还想来”的精神乐园。

（七）加强信息手段运用，创新老干部工作新形态

20、通过网络把异地安置、分散居住、流动性强、行动不便的离退休干部紧密联系起来，及时发布中省市区有关老干部工作的指示精神和重大决策部署，推送实事新闻。

21、引导更多离退休干部关注“共产党党员”“西安党建”“西安发布”“老干部之家”“陕西先锋”“西安老干部”“今日雁塔”“平安雁塔”等微信公众号，使离退休干部足不出户就能学习新知识，了解国家大事以及党的方针政策，做到居家而知天下事，思想与时代同步。

22、创新老干部的服务管理方式，把节日走访、住院走访、困难走访等与网上沟通交流、网上生日祝福、网上节日问候相结合，利用QQ聊天、微信交流等平台随时掌握离退休干部的身体情况、思想状况等，及时做好解疑释惑和心理疏导工作，确保离退休干部心情舒畅。

23、开展网上正能量活动阵地，鼓励和支持政治素质强、文化修养高、网络技术好的老同志在国内主要媒体网站跟帖发声，在热点敏感问题上，亮明态度，坚定立场，正确引导舆论方向，发挥政治影响力，为维护社会稳定，构建社会主义和谐社会贡献智慧和力量。

（八）注重典型引导，激发老干部工作动力

24、通过典型引领，示范推动，把离退休干部队伍和老干部队伍的积极性激发出来，把两支队伍的力量凝聚起来，共同推进全区老干部工作上台阶、上水平。

（九）加强队伍建设，打造老干部工作铁军

25、老干部工作要把老干部工作队伍建设摆在更加突出的部署，采取有效措施，按照党的十九大“八种本领”要求和西安铁军“八条标准”，采取岗位练兵、办班培训等形式，着力提升老干部工作人员8种能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政7人（1人在人大任职）、事业4人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定。截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单位20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算没有安排购置车辆和大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款 268.58万元，政府性基金预算当年拨款 0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，雁塔区委老干部工作局收入预算268.58万元，较上年增加86.02万元，增长32.02%，全部为一般公共预算拨款收入。影响收入增加的原因主要为：1、人员经费增长；2、机关事业单位住房公积金缴纳基数变化及社会保障缴费支出；3、新增离退休干部工作委员会专项经费；4、离休人员离休费代发职能由社保经办机构移交原单位发放。

2018年，支出预算268.58万元，较上年增长86.02%。其中：基本支出213.90万元，占支出总额的79.64%；项目支出54.68万元，占支出总额的20.36%, 原因同上。（详见附表1）

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，雁塔区委老干部工作局收入预算268.58万元，较上年增加86.02万元，增长32.02%，全部为一般公共预算拨款收入。增加的主要原因为，人员经费增长和机关事业单位住房公积金缴纳基数变化及社会保障缴费支出等所致。2018 年项目支出54.68万元，较上年增加0.84万元，增长1.53%。

2018年，支出预算268.58万元，较上年增长86.02%。其中：基本支出213.90万元，占支出总额的79.64%；项目支出54.68万元，占支出总额的20.36%, 原因同上。（详见附表2）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款 268.58万元，同比上年增加 32.02%，其主要原因是人员经费增长和机关事业单位住房公积金缴纳基数变化及社会保障缴费支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013201）213.90万元，较上年增长39.82%,原因是人员经费增长和机关事业单位住房公积金缴纳基数变化及社会保障缴费支出等。（详见附表3）

（2）一般行政管理事务（2013202）54.68万元，较上年增加1.53%。原因是我局新增“离退休干部工作委员会”专项经费，并对专项业务项目进行了整合夯实，对常年性项目支出等进行了大力压减。（详见附表4）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年雁塔区委老干部工作局支出预算为268.58万元，包括基本支出213.90万元及项目支出54.68万元。基本支出中含工资福利支出161.77万元，较上年增长39.79%，原因是人员经费增长和机关事业单位住房公积金缴纳基数变化及社会保障缴费支出经济科目发生变化等；商品和服务支出21.39万元，比上年减少0.97万元，支出基本持平；对个人和家庭的补助支出30.74万元，较上年增加21.77万元，主要是离休人员离休费代发职能由社保经办机构移交原单位发放引起。项目支出54.68万元，较上年增长1.53%，原因是我局新增“离退休干部工作委员会”专项经费，并对专项业务项目进行了整合夯实，对常年性项目支出等进行了压减引起。（详见附表5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度“三公”经费预算2.7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.2万元。与2017年基本持平，无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算共76.07万元，安排情况：日常公用经费56.80万元（包含办公费、差旅费、印刷费、维修费等），公务用车运行维护费2.2万元，工会经费1.29万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用9.22万元，劳务费4.03万元，福利费0.04万元，职工教育经费1.21万元，离退休活动经费0.78万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、机关运行经费：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

附件：2018 年部门综合预算公开报表

2018年3月15日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：雁塔区委老干部工作局

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：王爱平

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

附件6

雁塔区委老干部工作局2018年预算公开表.xls