一、中共西安市雁塔区委党校的主要职责
中共西安市雁塔区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
主要职责是：
（1）轮训区级中层领导干部和街道的党员领导干部。
（2）培训组织、宣传、统战、纪检、群众团体等部门的干部。
（3）培训农村党支部书记、村委会主任及基层党员干部和入党积极分子。
（4）运用在岗的教育形式，以党员干部为对象做好相关培训工作。
（5）以区委、区政府中心工作为主题，围绕我区街道建设和社区发展中出现的新情况、新问题，开展教学、科研工作，为区委、区政府服务。
（6）研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，宣传党的路线方针政策。
（7）承办市委交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，按照新时期大规模培训干部的要求，我校结合雁塔实际，紧紧围绕全区中心工作，紧扣提高党员干部素质这一主题，不断扩大干部培训规模，深入基层开展调研。其主要目标和任务是：
1、举办8期主体班培训，培训人数为560人。
2、开展调研工作3个月，选定课题2—3个。
3、到各街道、社区、农村进行理论宣讲100次。
4、举办系列专题讲座12期。
5、积极参加省、市等相关单位组织的理论研讨和培训活动
三、部门预算单位构成
（一）基本支出206.28万元，具体是：
1.基本福利支出190.12万元
（1）基本工资IC卡统发部分56.02万元
（2）津贴补贴IC卡统发部分47.29万元
（3）一次性奖金IC卡统发部分4.67万元
（4）机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元
（5）职业年金缴费4.36万元
（6）住房公积金11.45万元
（7）目标考核奖42万元
（8）其他工资福利支出4.32万元。
2.商品和服务支出41.64万元
（1）办公费2.35万元
（2）公务接待费0.5万元
（3）培训费25.96万元
（4）工会经费1.53万元
（5）福利费0.04万元
（6）其他交通费8.66万元
（7）职工教育经费1.52万元
（8）离退休活动经费1.08万元
3.对个人和家庭的补助支出0.47万元
生活补助0.42万元
奖励金0.05万元
（二）项目支出25.96万元，具体是：
根据我校2018年工作任务和目标，2018年项目支出预算安排 25.96万元，其立项原因、依据和详细支出如下：
1、举办8期主体班培训，培训人数为560，每期2万元共16万元。
2、开展调研工作3个月，选定课题2—3个，预计3万元。
3、到各街道、社区、农村进行理论宣讲100次，预计3万元。
4、举办系列专题讲座12期，预计2万元。
5、积极参加省、市等相关单位组织的理论研讨和培训活动，预计1.96万元。
四、部门人员情况说明
本部门是全额财政拨款的参公管理事业单位，无下属机构，经费管理方式为全额预算拨款单位。截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员
12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员18人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款232.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门总体收支与上年对比增加79.2%， 原因是人员工资调、人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
本部门总体收支与上年对比增加79.2%，原因是18年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖，养老、职业年金17年未列支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加79.2%， 原因是18年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖，养老、职业年金17年未列支。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
年份 | 在职 人数 | 合计 (万元) | 基本 支出 | 项目支出 | 与上年对比变化百分比 | 与上年对比变化原因 |
2017年 | 12 | 183.98 | 158.98 | 25 | 79.2% | 18年人员工资调整，目标考核奖、养老职业年金17年未列支。 |
2018年 | 12 | 232.24 | 206.28 | 25.96 |
本部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加79.2%， 原因是18年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖，养老、职业年金17年未列支。
3．支出按经济科目分类的明细情况。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年 “三公”经费预算 与2017年基本持平。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，（因取消公车，无公车运营维护费）；公务接待费0.5万元。
（七）机关运行经费安排情况。
部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出73.48万元，比去年增加44.41万元，主要是养老金、职业年金单位部分由部门上缴等 ；一般公共预算拨款项目25.96万元，比去年增加0.96万元，主要是培训增加。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。
年份 | 在职 人数 | 合计 (万元) | 工资福利 支出 | 商品和服务支出 | 对个我和家庭补助 | 与上年对比变化百分比 | 与上年对比变化原因 |
2017年 | 12 | 183.98 | 258.98 | 17.50 | 11.57 | 79.2% | 18年人员工资调整，目标考核奖、养老职业年金17年未列支。 |
2018年 | 12 | 232.24 | 206.28 | 15.68 | 0.47 |
八、专业名词解释
1、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公和印刷费、差旅费、维护费、公务用车维护费以及其他费用。
3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4、“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购
置及运行维护费和公务接待支出情况。
5、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
九、2018年部门预算收支说明（见附表）
2018年3月9日
