中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室2018年部门综合预算及三公经费公开

一、部门主要职责

（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设等工作；

（四）落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

（五）对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

（六）协调区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

（七）按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；

（八）为巡察组开展工作提供保障；

（九）向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

（十）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项；

区委巡察办内设综合科、督办科两个机构。

二、2018年年度部门工作任务

（一）认真贯彻落实中央和省市区委、中央纪委和省市区纪委工作部署,全年计划启动三轮巡察,为助力我区“追赶超越”,建设良好政治生态发挥巡察利剑作用。

（二）强化整改落实和成果综合运用,做好巡察“后半篇文章”；加大对巡察问题整改监督力度，努力探索“雁塔经验”;抓好十三届区委2018年度巡察整改工作,切实发挥巡察震慑遏制治本作用。

（三）加强巡察干部政策理论和业务知识培训,打造让党放心、人民信赖的高素质巡察铁军。

（四）加强与其他区县的学习交流,学习先进经验,交流工作体会,不断提高巡察工作水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员5人，5人全部为行政编制。

五、部分国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位使用区机关公共平台车辆一辆。无单价20万元以上设备。2018年部门预算无安排车辆购置；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15.01万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门总收入15.01万元，其中：一般公共预算财政拨款15.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2018年部门预算总支出15.01万元，财政拨款安排支出15.01万元，其中：基本支出4.22万元，项目支出10.79万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为财政新增预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入15.01万元，其中:本年收入15.01万元，上年结转0万元。

2018年部门财政拨款支出15.01万元，其中：基本支出4.22万元，项目支出10.79万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为财政新增预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018本部门一般公共预算拨款收入15.01万元，支出15.01万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为新增预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出15.01万元全部用于一般公共服务支出，其中：基本支出4.22万元；项目支出10.79万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为新增预算。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出15.01万元，全部为商品和服务支出，其中：基本支出4.22万元；项目支出10.79万元。

商品和服务基本支出4.22万元，其中：劳务费2.02万元；公务用车运行维护费2.2万元。商品和服务项目支出10.79万元，其中：其他商品和服务支出10.79万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为新增预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.02万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.02万元），公务接待费支出0万元。2018年本部门一般公共预算财政拨款会议费预算0万元。2018年本部门一般公共预算财政拨款培训费预算0万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为新增预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费总额4.22万元，其中：劳务费安排2.02万元，公务用车安排2.2万元。

本部门为新设立单位，上年无预算安排，2018年全部为新增预算安排。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府无安排政府采购预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雁塔区委巡察工作领导小组办公室2018年经费支出预算表

2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)

2018年部门预算项目支出明细表(预算安排)

中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

2018年3月16日

2018年预算公开表_[1048]雁塔区委巡察工作领导小组办公室.xls