一、部门主要职责
（一）贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
（二）负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
（三）组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件，打击违法犯罪活动。
（四）负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
（五）依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
（六）负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
（七）收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，以及报告上级机关。
（八）负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，全局民警将继续发扬成绩，务实进取，以更加昂扬斗志和顽强拼搏的精神，积极构建宜居、利居、乐居的平安雁塔，努力为辖区政治稳定、治安安定做出新的更大的贡献。
三、部门预算单位构成
雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个（包涵派出机构和业务大队33个单位）
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位无
四、部门人员情况说明
分局编制人数916名；设局长1名，政委1名，副局长5名，纪委书记1名。下设16个科（中心、大队），12个派出所，科级领导职数102名。2017年底，实有人员1001人，其中行政1001人、单位管理的离退休人员216人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆273辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款23670.56万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年总预算23670.56万元，与2017年总预算18902.9万元，相比增加4767.66万元，因工资福利支出增加预算4484.86万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政应拨款23670.56万元，与2017年预算财政拨款18902.9万元，相比增加4767.66万元，因工资福利支出增加预算4484.86万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
2018年公共预算基本合计16362.92万元。其中工资福利支出-预算合计15079.34万元；商品服务支出-预算合计1216.60万元；对个人和家庭补助收入-预算合计66.98万元。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共支出预算合计16362.92万元，与 2017年公共支出预算12690.36万元，相比增加3672.56万元；因工资福利支出增加4484.86万元，属于自然增长。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
单位：万元
功能科目 | 2018年度 | 2017年度 | 与上年比较原因 | ||
合计 | 项目 | 合计 | 项目 | ||
雁环中路派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 | 7307.64 | 478 | 6212.54 | 308 | 增加，物资上涨 |
国保安全管理费 | 150 | 150 | 无变化 | ||
信息化建设费 | 150 | 150 | 无变化 | ||
居民身份证管理费 | 100 | 200 | 减少，政策调整 | ||
辅警工资 | 2590.44 | 2091.34 | 增加，人员数量增多 | ||
反恐经费 | 250 | 130 | 增加，业务需求 | ||
治安案件管理 | 350 | 175 | 增加，业务需求 | ||
刑事、网络侦查 | 350 | 360 | 减少，预算科目调整 | ||
出入境管理费 | 35 | 35 | 无变化 | ||
办案业务费 | 1726.2 | 1773 | 减少，预算科目调整 | ||
国内安全保卫 | 150 | - | 增加，今年新增预算 | ||
禁毒经费 | 50 | 50 | 无变化 | ||
羁押收教场所管理 | 475.2 | 475.2 | 无变化 | ||
警犬饲养费 | 35 | 55 | 减少，减少支出 | ||
节假日加班费 | 417.8 | 260 | 增加，人员数量增多 | ||
3．支出按经济科目分类的明细情况.
科目、单位 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 目标考核奖 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 23670.56 | 15079.34 | 3264.53 | 4889.32 | 272.04 | 1509.32 | 43.80 | 727.28 | 4027.80 | 345.24 | |||||||||||||||||||||||||
公安局雁塔分局 | 23670.56 | 15079.34 | 3264.53 | 4889.32 | 272.04 | 1509.32 | 43.80 | 727.28 | 4027.80 | 345.24 | |||||||||||||||||||||||||
【103501】公安局雁塔分局（本级） | 23670.56 | 15079.34 | 3264.53 | 4889.32 | 272.04 | 1509.32 | 43.80 | 727.28 | 4027.80 | 345.24 | |||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 租赁费 | 被装购置 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费 | 职工教育经费 | 离退休活动经费 | 其他商品服务支出 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||
8524.24 | 227.76 | 478.00 | 123.60 | 3.45 | 726.66 | 119.80 | 15.33 | 6829.64 | |||||||||||||||||||||||||||
8524.24 | 227.76 | 478.00 | 123.60 | 3.45 | 726.66 | 119.80 | 15.33 | 6829.64 | |||||||||||||||||||||||||||
8524.24 | 227.76 | 478.00 | 123.60 | 3.45 | 726.66 | 119.80 | 15.33 | 6829.64 | |||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 提租补贴 | 托儿补 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||
66.98 | 30.80 | 8.40 | 15.30 | 7.68 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66.98 | 30.80 | 8.40 | 15.30 | 7.68 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66.98 | 30.80 | 8.40 | 15.30 | 7.68 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
本部门无“三公”经费预算收支。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算16362.92万元，与2017年机关运行经费预算12690万元，相比减少672.93万元；因人员增加正常增长
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算65万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算0万元。
如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购预算”。
八、专业名词解释
1．基本支出：包括人员经费、商品和服装支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。
-工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
-商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
-对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
2．项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。
公安雁塔分局
2018-03-16
| 2018年部门综合预算公开报表 |
| 部门名称：西安市公安局雁塔分局 |
| 保密审查情况： |
| 部门主要负责人审签情况： |
| 目录 | |||||||||||
| 表1 | 2018年部门预算总表 | 否 | 公开空表理由 | ||||||||
| 表2 | 2018年部门预算支出来源表 | 否 | |||||||||
| 表3 | 2018年部门预算基本支出明细表（预算安排） | 否 | |||||||||
| 表4 | 2018年部门预算基本支出明细表（非税安排） | 是 | |||||||||
| 表5 | 2018年部门预算项目支出明细表 | 否 | |||||||||
| 表6 | 2018年“三公”经费预算表 | 是 | |||||||||
| 2018年部门预算总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | |||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 【103501】公安局雁塔分局（本级） | 23670.56 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 | 7307.64 |
| 【204】公共安全支出 | 23670.56 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 | 7307.64 |
| 【20402】公安 | 23670.56 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 | 7307.64 |
| 【2040201】行政运行（公安） | 23670.56 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 | 7307.64 |
| 【2040202】一般行政管理事务（公安） | 5212.44 | 5212.44 | ||||
| 【2040204】治安管理 | 350.00 | 350.00 | ||||
| 【2040206】刑事侦查 | 350.00 | 350.00 | ||||
| 【2040208】出入境管理 | 185.00 | 185.00 | ||||
| 【2040210】防范和处理邪教犯罪 | 150.00 | 150.00 | ||||
| 【2040211】禁毒管理 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 【2040214】反恐怖 | 250.00 | 250.00 | ||||
| 【2040215】居民身份证管理 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 【2040217】拘押收教场所管理 | 475.20 | 475.20 | ||||
| 【2040218】警犬繁育及训养 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 【2040219】信息化建设（公安） | 150.00 | 150.00 | ||||
| 2018年部门预算支出来源表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
| 非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【103501】公安局雁塔分局（本级） | 23670.56 | 23670.56 | ||||||||||
| 一、基本支出 | 16362.92 | 16362.92 | ||||||||||
| 1、工资福利支出 | 15079.34 | 15079.34 | ||||||||||
| 2、商品和服务支出 | 1216.60 | 1216.60 | ||||||||||
| 3、对个人和家庭的补助收入 | 66.98 | 66.98 | ||||||||||
| 二、项目支出 | 7307.64 | 7307.64 | ||||||||||
| 雁环中路派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 | 478.00 | 478.00 | ||||||||||
| 国保安全管理费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 信息化建设费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 居民身份证管理费 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 辅警工资 | 2590.44 | 2590.44 | ||||||||||
| 反恐经费 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||
| 治安案件管理 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||
| 刑事、网络侦查 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||
| 出入境管理费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
| 办案业务费 | 1726.20 | 1726.20 | ||||||||||
| 国内安全保卫 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 禁毒经费 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 羁押收教场所管理 | 475.20 | 475.20 | ||||||||||
| 警犬饲养费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
| 节假日加班费 | 417.80 | 417.80 | ||||||||||
| 2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位/科目 | 基本支出(公共预算) | |||
| 基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| 【103501】公安局雁塔分局（本级） | 16362.92 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 【12040201】行政运行（公安） | 16362.92 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 2018年部门预算基本支出明细表(非税安排) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 单位/科目 | 基本支出(非税) | |||
| 基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| 功能编码名称 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 【103501】公安局雁塔分局（本级） | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 【204】公共安全支出 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 【20402】公安 | 23670.56 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 【2040201】行政运行（公安） | 16362.92 | 15079.34 | 1216.60 | 66.98 |
| 2018年部门预算项目支出明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
| 非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 项目支出 | 7307.64 | 7307.64 | ||||||||||
| 雁环中路派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 | 478.00 | 478.00 | ||||||||||
| 国保安全管理费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 信息化建设费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 居民身份证管理费 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 辅警工资 | 2590.44 | 2590.44 | ||||||||||
| 反恐经费 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||
| 治安案件管理 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||
| 刑事、网络侦查 | 350.00 | 350.00 | ||||||||||
| 出入境管理费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
| 办案业务费 | 1726.20 | 1726.20 | ||||||||||
| 国内安全保卫 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
| 禁毒经费 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 羁押收教场所管理 | 475.20 | 475.20 | ||||||||||
| 警犬饲养费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||
| 节假日加班费 | 417.80 | 417.80 | ||||||||||
| 雁塔区2018年“三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
