一、部门主要职责
电子城街道党委、办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。要按政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求，强化办事处对街道经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来，强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能。
1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。
2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。
3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作。
4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。
5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，搞好城市社区管理和服务，促进街道经济发展。
6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业发协调发展。
7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事宜。
二、2018年年度部门工作任务
以党的十九大精神为导引，按照区委、区政府的统一部署和坚强领导，团结和带领辖区干部群众，以“烟头革命”、“厕所革命”、“行政效能革命”为抓手，以“追赶超越”为目标，认真贯彻落实王永康书记到雁塔调研时的重要讲话精神，不断提高服务水平，高质高效做好街道各项工作。打造电子城“铁军”，抢抓机遇，锐意进取，优化发展环境，提升发展质量，提高城市建设管理水平，促进电子城成为宜居之城、幸福之城。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（电子城街道办事处）预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围独立预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制32人、事业编制107人；实有人员139人，其中行政32人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。计划外用工6人，享受遗属补5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，我办公务用车2辆。我办环卫站现有垃圾压缩站2座，专用车辆23辆，其中垃圾车19辆，洒水车3辆，装载机1台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁员当年拨款3108.22万元,主要由市容局负责统一绩效目标管理，涉及一般公共预算农村干部补贴37.26万元，村级组织办公经费8.6万元，主要由组织部负责统一绩效目标管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体收入5623.57万，2017年总体收入5211.79万元，比上年增加411.78万元，收入与上年对比增长7.9%。
2018年部门总体支出5623.57万，2017年总体支出5211.79万元，比上年增加411.78万元，住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:
1、 科目有调整
2、 社保统筹改革，社会保险、职业年金支出增加。
3、 工资调整
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门总体收入5623.57万，2017年总体收入5211.79万元，比上年增加411.78万元，收入与上年对比增长7.9%。
2018年部门总体支出5623.57万，2017年总体支出5211.79万元，比上年增加411.78万元，住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:
1、 科目有调整
2、 社保统筹改革，社会保险、职业年金支出增加。
3、 工资调整
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门总体收入5623.57万，2017年总体收入5211.79万元，比上年增加411.78万元，收入与上年对比增长7.9%。
2018年部门总体支出5623.57万，2017年总体支出5211.79万元，比上年增加411.78万元，住处与上年对比增长7.9%。与上年变化原因是:
一、 科目有调整
二、 社保统筹改革，社会保险、职业年金支出增加。
三、工资调整
2．支出按功能科目分类的明细情况。
科目、单位 | 2018年预算数 | 2017年预算数 | 增减情况（%） | 增减原因 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
【500601】雁塔区电子城街道办事处（本级） | 5623.57 | 2153.09 | 3470.47 | 5211.79 | 1516.29 | 3695.49 | 7.90 | |
【201】一般公共服务支出 | 446.80 | 430.40 | 16.40 | 324.57 | 324.57 | 37.66 | ||
*【2010101】人大事务 | 68.48 | 68.48 | 科目调整 | |||||
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.23 | 209.23 | 256.1 | 256.1 | -18.30 | |||
【20106】财政事务 | 102.79 | 94.79 | 8.00 | 科目调整 | ||||
【20129】群众团体事务 | 47.40 | 47.40 | 科目调整 | |||||
【20136】其他共产党事务支出 | 78.98 | 78.98 | 科目调整 | |||||
【20199】其他一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | 科目调整 | |||||
【208】社会保障和就业支出 | 925.07 | 879.21 | 45.86 | 589.41 | 480.14 | 109.27 | 56.95 | |
【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 283.97 | 283.97 | 35.66 | 35.66 | 696.33 | |||
【20802】民政管理事务 | 407.26 | 361.40 | 45.86 | 336.67 | 227.4 | 109.27 | 20.97 | |
【2080201】民政管理事务 | 227.4 | 227.4 | 科目调整 | |||||
【2080208】基层政权和社区建设 | 109.27 | 109.27 | 科目调整 | |||||
【20805】行政事业单位离退休 | 233.84 | 233.84 | 217.08 | 217.08 | 7.72 | |||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 327.18 | 327.18 | 227.48 | 227.48 | 43.83 | |||
【21001】医疗卫生与计划生育管理事务 | 296.86 | 296.86 | 186.78 | 186.78 | 58.94 | |||
【21011】行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | 40.70 | 40.70 | -25.50 | |||
【212】城乡社区支出 | 3817.19 | 408.97 | 3408.22 | 3907.90 | 321.68 | 3586.22 | -2.32 | |
【21201】城乡社区管理事务 | 708.97 | 408.97 | 300.00 | 1038.08 | 321.68 | -31.70 | ||
【2120101】城乡社区管理事务 | 321.68 | 321.68 | 科目调整 | |||||
【2120199】其他城乡社区管理事务支出 | 716.40 | 716.40 | 科目调整 | |||||
【21205】城乡社区环境卫生 | 3108.22 | 3108.22 | 2869.82 | 2869.82 | 8.31 | |||
【213】农林水支出 | 107.33 | 107.33 | 162.42 | 162.42 | -33.92 | |||
【21301】农业 | 107.33 | 107.33 | 162.42 | 162.42 | -33.92 | |||
3．支出按经济科目分类的明细情况.
单位/科目/项目 | 总计 | 2018年公共预算支出 | 非税返还 | 合计 | 2017年公共预算支出 | 非税返还 | 增减情况（%） | 增减原因 |
合计 | 5623.57 | 5323.57 | 300 | 5211.79 | 4511.79 | 700 | 7.90 | |
雁塔区电子城街道办事处 | 5623.57 | 5323.57 | 300 | 5211.79 | 4511.79 | 700 | 7.90 | |
一、基本支出 | 2153.09 | 2153.09 | 1516.29 | 1516.29 | 42.00 | |||
1、工资福利支出 | 1958.28 | 1958.28 | 1261.46 | 1261.46 | 55.24 | |||
2、商品和服务支出 | 192.13 | 192.13 | 113.46 | 113.46 | 69.34 | |||
3、对个人和家庭的补助 | 2.68 | 2.68 | 141.38 | 141.38 | -98.10 | |||
二、项目支出 | 3470.47 | 3170.47 | 300 | 3695.49 | 2995.49 | 700 | -6.09 | |
村监会经费 | 8.40 | 8.40 | 8.6 | 8.6 | 0.00 | |||
农村干部补贴 | 37.26 | 37.26 | 100.67 | 100.67 | -62.99 | |||
非税收入成本返还 | 300.00 | 300 | 700 | 700 | -57.14 | |||
村级组织办公经费 | 8.60 | 8.60 | 8.4 | 8.4 | 0.00 | |||
保洁员经费 | 3108.22 | 3108.22 | 2869.82 | 2869.82 | 8.31 | |||
财政事业专项经费 | 8.00 | 8.00 | 8 | 8 | 0.00 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出经费增减无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年公用经费安排192.13万元，2017年公用经费安排113.46万元，较2017年增长78.67万元，增长69%，增长原因科目有调整。
（八）政府采购情况。
说明“本部门2018年无政府采购预算”
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
