中国共产党西安市雁塔区委员会办公室 2018年部门综合预算及三公经费公开

一、部门主要职责

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供各项服务。

2、负责区委文件的批办及日常的文书处理工作，承办区委及区委办公室文件、材料、报告和领导讲话的起草、批办和引发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

5、负责全区党政系统的密码通信、密码管理工作；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

6、负责与街道和区级各部门信息网络联系，围绕区委的工作部署，及时收集、整理、传递、上报信息，进行综合调研。

7、负责接待上访群众，及时转送信访案件，督促有关部门办理好信访案件。

8、做好区委机关行政管理和后勤服务工作。

9、完成上级部门和区委领导交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以聚焦“三六九”，振兴“大西安”为奋斗目标，当好“店小二”，做好“五星级服务员”，以苦干实干拼搏干的精神，以真抓实干、马上就办的具体行动，撸起袖子加油干，甩开膀子加快干，在这场追赶超越的竞赛中，跑出加速度，干出好成绩。

（一）巩固政治意识，提高服务水平。坚定政治立场，加强党性锻炼，树立大局观念，时刻注意维护区委形象，自觉把对上负责和对下负责统一起来。结合办公室实际以“思维敏锐、理论跟进、勇于担当”为基本要求，牢牢把握全区今后工作的指导思想、奋斗目标、战略布局和重点任务，围绕区委中心工作、重点工作积极开展调研活动，探索推进全区中心工作的好建议和好措施，供区委领导参考，着力加快各项重点工作任务的推进和落实。

（二）营造学习氛围，提升业务工作能力。按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则，坚持集体讨论与个人学习相结合，激发个人自学的内在动力，强化干部的日常学习。以“学习新知识、接受新思想、研究新情况”为重点，在业务工作、职业礼仪、公共事务管理、优化工作方法、提升干部自身素质等方面展开学习，进一步增强干部“敢干事、会干事、干实事”的工作能力，打造一支忠诚团结、高效廉明、严谨奉献、务实创新的干部队伍。

（三）狠抓行政效能革命。树立“勇于担当、善于引导、主动作为”的标准，在工作中要勤于思考、善于总结、积极探索，合理运用科学的工作方法提高工作质量和效率，确保各项工作扎实有效、不断向前推进。因此，我们要继续总结以往好的工作方法，以“提高效率、落实到位、推进加快”为标准促进工作落实，以“高度负责、高标准要求、注重细节、有缺我补”为标准促进协调服务，进一步优化工作程序、丰富工作方法，提升工作效能，更好地履行办公室工作的职责与使命。

（四）推动决策落实，完善督促检查机制。以“深入实践、深入基层、深入群众”为原则，紧紧围绕区委确定的重点工作任务，以突出实效为目的，不断完善督促检查机制，持续加强督查工作，调动一切积极因素形成合力，加强协同，积极开展联合督查。同时，进一步健全公文流转、信息报送等方面的规章制度，狠抓工作落实，确保各项工作推得动、跑得快、叫得响。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

   四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制27人，其中行政编制19人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款596.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算支出总额596.36万元，包括基本支出439.60万元和项目支出156.76万元。部门总体收支与上年对比增加了37.68万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算支出总额596.36万元，包括基本支出439.60万元和项目支出156.76万元。部门总体收支与上年对比增加了37.68万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，部门一般公共预算拨款收支与上年对增加了37.68万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1）基本支出439.6万元

其中工资福利支出359.18万元，较上年增加124.81万元，主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等；商品和服务支出66.81万元，较上年减少8.79万元，主要是公车预留和工会经费有所调整；对个人和家庭的补助13.61万元，较上年减少5.78万元，主要是住房公积金调整至工资福利支出科目。

（2）项目支出156.76万元

其中会议、培训费76万元，慰问、扶贫5万元，保密机要经费25万元，设备购置20万元，报刊征订5万元，公益性岗位5.76万元，差旅、接待费20万元。一般公共预算拨款项目支出比上年减少了72.56 万元，主要是设备购置、会议培训等项目有所调整。

3．支出按经济科目分类的明细情况.

（1）工资福利支出359.18万元

其中基本工资83.39万元，津补贴101.39万元，奖金6.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.05万元，住房公积金19.4万元，目标考核奖105万元，其他工资福利支出9万元。

（2）商品和服务支出198.57万元。

其中办公费5.94万元，印刷费5万元，因公出国（境）费15万元，维修（护）费10万元，会议费76万元，公务接待费1.5万元，专用材料费10万元，劳务费2.02万元，工会经费2.89万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费19.72万元，职工教育经费2.71万元，离退休活动经费0.45万元，其他商品服务支出29.26万元。

（3）对个人和家庭的补助13.61万元。

其中离休费12.87万元，奖励金0.14万元，托儿补0.13万元，其他对个人和家庭的补助0.46万元。

（4）资本性支出25万元。

其中办公设备购置20万元，信息网络及软件购置更新5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 本年度“三公”经费34.5万元，较上年减少16.5万元.其中因公出国（境）费15万元，较上年减少15万元;公务接待费1.5万元，较上年增加1.5万元;公务用车运行维护费18万元,较上年减少3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费为66.81万元，较上年减少8.79万元，减少了11.6%，主要是公车预留和工会经费有所调整。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、机关运行经费：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

九、部门支出预算表

雁塔区委办公室2018年经费支出预算表
												单位：万元
单位/科目/项目	总计	公共预算支出	非税支出
			非税合计	政府基金支出	专项收入	行政事业性收费			罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(产)有偿使用	其他收入
						合计	行政性收费	事业性收费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	596.36	596.36
雁塔区委办公室	596.36	596.36
一、基本支出	439.60	439.60
1、工资福利支出	359.18	359.18
2、商品和服务支出	66.81	66.81
3、对个人和家庭的补助	13.61	13.61
二、项目支出	156.76	156.76
会议、培训费	76.00	76.00
慰问、扶贫	5.00	5.00
保密机要经费	25.00	25.00
设备购置	20.00	20.00
报刊征订	5.00	5.00
公益性岗位	5.76	5.76
差旅、接待费	20.00	20.00

2018年部门预算项目支出明细表
												单位：万元
单位/科目/项目	总计	公共预算支出	非税支出										上级专款
			非税合计	政府基金支出	专项收入	行政事业性收费			罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(产)有偿使用	其他收入
						合计	行政性收费	事业性收费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	156.76	156.76
【102001】雁塔区委办公室（本级）	156.76	156.76
设备购置	20.00	20.00
慰问、扶贫	5.00	5.00
保密机要经费	25.00	25.00
差旅、接待费	20.00	20.00
公益性岗位	5.76	5.76
会议、培训费	76.00	76.00
报刊征订	5.00	5.00

2018年预算公开表_[1020]雁塔区委办公室.xls