西安市雁塔区鱼化寨街道办事处 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

鱼化寨街道办事处是区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，行使辖区内的各项行政职能，具体职责为：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府决定，制定在本地区实施的具体方案和方法;

2、指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作;

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展城市精细化管理工作;

4、及时发现和上报地区破坏环境、污染环境的行为;

5、及时发现并上报在辖区道路、公共场所违法设摊、堆物占道，以及破坏市政公共设施的行为;

6、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展社区建设，繁荣农村和社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业;

7、组织开展创建文明单位，文明村、文明街道，文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动;

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;

9、负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷;

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作;

11、搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好社会保障工作;

12、反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项;

13、办理区委、区政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我部门将全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义理论，认真落实省、市、区委全会精神，聚焦大西安建设，强化改革创新思维。在区委、区政府的坚强领导下，坚持落实全面从严治党各项要求，坚持全面加强党风廉政建设和推动作风转变；坚持以提高发展质量和效益为核心，狠抓经济建设，保持经济平稳健康发展；以提高治理水平为目标，切实提升城市建设和管理水平；保障社会民生，促进和谐稳定；全面完成目标考核的各项任务，全力推动地区经济社会发展和党的建设迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制111人，其中行政编制35人、事业编制76人；实有人员138人，其中行政28人、事业110人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车23辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算保洁员当年拨款1146.22万元,主要由市容管理局负责统一绩效目标管理，涉及一般公共预算农村干部补贴38.41万元，村级组织办公经费13万元，主要由组织部负责统一绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年支出总预算为3556.82万元，其中基本支出2140.39万元，项目支出1416.43万元。比较2017年增长21.12%，主要原因为保洁员增资、目标考核奖标准提高、新增公务交通补贴预算等原因。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款支出预算为3356.82万元，其中基本支出2140.39万元，项目支出1216.43万元。比较2017年增长24.02%，主要原因为同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出为3356.82万元，其中基本支出2140.39万元，项目支出1216.43万元。比较2017年增长24.02%，主要原因为同上。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出2140.39万元，其中行政运行1875.87万元，归口管理的行政单位离退休233.31万元，行政单位医疗31.21万元。

项目支出1216.43万元，其中财政事业专项经费8万元，村干部补贴38.41万元，村级组织办公经费13万元，保洁员经费1146.22万元，村监会10.8万元。

3．支出按经济科目分类的明细情况.

基本支出2140.39万元，其中工资福利支出1947.14万元，商品服务支出189.74万元，对个人和家庭补助支出3.52万元。

工资福利支出增加主要原因是目标考核奖标准提高，住房公积金列入工资福利支出等；商品服务支出增加主要原因是新增公务交通补贴预算等；对个人和家庭补助支出减少原因是将住房公积金列入工资福利支出等。

项目支出1216.43万元，经济分类科目为商品服务支出，增加原因为保洁员增资等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算为4.4万元，与去年持平。其中因公出国（境）费预算2017、2018年均无安排；公务用车购置费及运行费预算4.4万元，与2017年持平；公务接待费预算2017、2018年均无安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算189.74万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2．机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

附：西安市雁塔区鱼化寨街道办事处2018年部门综合预算公开报表

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

2018年3月15日

2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)
				单位:万元
单位/科目	基本支出(公共预算)
	基本合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
功能编码名称	合计万元	工资福利支出万元	商品服务支出万元	对个人家庭补助万元
合计	2140.39	1947.14	189.74	3.52
【500801】雁塔区鱼化寨街道办事处（本级）	2140.39	1947.14	189.74	3.52
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.79	127.78	44.49	3.52
【2010601】行政运行（财政事务）	93.79	85.18	8.61
【2012901】行政运行（群众团体事务）	31.28	28.40	2.88
【2013601】行政运行（其他共产党事务支出）	78.17	70.99	7.18
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	258.07	236.25	21.82
【2080201】行政运行（民政管理事务）	387.12	354.38	32.74
【2080501】归口管理的行政单位离退休	233.31	233.31
【2100101】行政运行（医疗卫生管理事务）	322.61	295.33	27.28
【2101101】行政单位医疗	31.21	31.21
【2120101】行政运行（城乡社区管理事务）	383.07	361.25	21.82
【2130101】行政运行（农业）	145.98	123.06	22.92

2018年预算公开表_[5008]雁塔区鱼化寨街道办事处.xls