西安市雁塔区丈八街道办事处 2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

（二）指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作；

（三）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

（四）监督管理辖区国土资源，环境保护与环境污染防治；

（五）负责取缔纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物占道以及破坏市政公共设施的行为；

（六）推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

（七）组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

（九）负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷；

（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

（十二）反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十三）办理区委、区政府交办的其它工作。

    二、2018年度主要工作任务

2018年，街道将全面贯彻党的十九大精神，落实省市区的各项部署，以追赶超越为主题，着力推动各项工作取得新进步。

一是经济发展，挖掘发展潜力。把握项目储备、开工及建设各个环节，为项目服好务。紧抓共建区域村民生活依托地开发项目，确保及时入库、应统尽统。紧盯央资、民资、内资招大引强，做好重点项目跟踪服务，以双水磨回迁为契机做好招商引资工作。抓住“双创”有利时机和优惠政策，以大都荟双创街区建设为抓手，做好招一流商、引一流资工作，引领辖区经济转型。

二是城市治理，着力打造宜居城市街区。着力抓好道路保洁、绿化美化、城市秩序管控，营造舒适便捷的人居环境。进一步完善铁腕治霾网格化监管体系，充分调动驻地单位、开发企业、商住小区和社区（村）居民的积极性，让生态环境在全民共治中不断提升。

三是民生服务，不断增加群众获得感。进一步提高养老、医疗险、就业、住房保、文化覆盖面。提升“一对一”帮扶和辛口村精准扶贫的质量和效果。继续开展食品安全示范社区创建活动，提升辖区食品安全保障水平。强化红线意识，夯实安全生产责任，推进安全生产隐患排查治理常态化。严格落实维稳信访研判机制，化解信访积案，着力解决群众关心的城改遗留问题。深化平安建设宣传，提升“两率一度”。

四是融合发展，实现共建共赢。全力支持高新区建设国家自创区、自贸区，加快推进木南、木北、西滩等村回迁，同步实施回迁小区规范化管理；推进科技八路提升改造和陈林、红庙城改工作，曹里村安置楼开工建设。积极主动对接，解决城改遗留问题，完成茶张、西滩、木北、木南、曹里被征地农民养老保险办理。配合高新区打通 “断头路”，提升辖区综合品质。

六是加强作风纪律，铸炼丈八铁军。按照补齐思想作风、学习作风、工作作风、领导作风、生活作风方面的工作要求，对照改进工作，进一步加强党的政治建设，弘扬新风正气，坚持正确的用人导向和容错纠错机制激发干部干事活力。深化“行政效能革命”， 践行“最多跑一次”的承诺，进一步规范办事流程，真正做到“不叫不到，随叫随到、服务周到、说到做到”。落实三项机制，底线管控，高标引领，形成崇尚实干、惩戒慵懒的正能量，为丈八发展历练铁军、培养人才。

    三、部门预算单位构成

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制115人，其中行政编制35人、事业编制80人；实有人员140人，其中行政26人、事业114人。单位管理的离退休人员33人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算保洁员当年拨款199.64万元,主要由城市管理局负责统一绩效目标管理；涉及一般公共预算农村干部补贴14.83万元，村级组织办公经费5.6万元，主要由组织部负责统一绩效目标管理。

    七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我单位预算上级拨入2609.64万元，支出2609.64万元，收入和支出较2017年均增加了573.18万元，其中基本支出增加了664.35万元，项目支出减少了91.17万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我单位财政拨款收入预算和支出均为2609.64万元，较2017年预算支出2036.46万元总体增加了573.18万元，原因为工资福利支出增加718.3万元，商品服务支出增加了82.87万元，对个人和家庭的补助支出减少了136.82万元，项目支出减少了91.17万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支与上年对比增加了573.18万元，总体增长了28.14%。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、基本支出增加了664.35万元。变化原因是，因2018年工作需要新增加了财政事务、群众团体、其他共产党事务的预算支出；在原有的预算科目中，提高了人力资源和社会保障事务支出、民政管理事务支出、医疗卫生与计划生育支出，城乡社区管理事务；减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政单位医疗和农业支出。详见下表

   （2）项目支出总体减少了91.17万元。变动项目有三个，其中：农村干部补贴、非税收入返还减少，保洁员经费增加。

详见下表

3．支出按经济科目分类的明细情况.

（1）基本支出中，工资福利支出较2017年增加57%；商品服务支出较2017年增加73%；对个人与家庭补助支出较2017年减少96.5%，主要原因是根据2018年政府收支科目变化要求，将“住房公积金”预算从“对个人与家庭补助支出”中调整“到工资福利支出”，将目标奖纳入“工资福利支出”预算，“商品服务支出”中“其他商品服务支出”增加。详见下表

2）、项目支出中，根据工作需要，经上级批准，2018年增加保洁员人数，保洁员经费增加；村干部补贴预算仅为区级配套部分；控制非税收入成本，非税收入成本返还减少。详见下表

（四）政府性基金预算支出情况。

     本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

    2018年“三公”经费预算为7.12万元，与去年持平。其中，因公出国（境）费预算2017、2018年均无安排；公务用车购置费及运行费预算4.4万元，与上年持平；预算接待费2.72万元，与上年持平。无增减变化主要原因是严格控制预算支出。

    （七）机关运行经费安排情况。

我单位在职员工140人，按照预算标准，每人每年办公费2375元，办公费总计33.25万元，每人每年福利费36元，福利费总计0.5万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

2．机关运行经费：是指维持机关日常运行所需要的办公经费，主要含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、劳务费等支出。

    附：2018年预算表

2018年预算公开表_[5007]雁塔区丈八街道办事处.xls