一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市关于城市市容环境卫生、城市园林绿化、城市管理综合行政执法方面的法律、法规，拟订辖区市容和环境卫生、城市园林绿化实施方案。
2、负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，研究制定市容环境卫生、园林绿化等专项规划和行业规划，并组织实施。
3、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任；研究制定城市管理方面的政策、制度、规定及规范性文件，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。
4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责市容环卫设施的购置、建设及管理；负责新建公厕、垃圾压缩站选点核准；负责编制市容环境卫生的财政预、决算及投资分配计划；负责辖区生活垃圾和餐厨垃圾排污费用的收取、日常的收集以及外运等管理工作；负责非机动车保管站设置审核及机动车清洗站点资格核准。
5、负责园林绿化和公园绿地的管理；负责辖区代征绿地建设、管理，负责园林绿化建设项目招标、建设及养护，负责古树名木管理（建档、养护资金拨付），负责全民义务植树，负责园林绿化审批、审核工作以及园林式单位（社区）初审。
6、负责建筑垃圾的处置审批及准运证的办理；对已取得建筑垃圾处置手续的出土工地实施准化管理；对辖区渣土清运资质公司进行监管和资质初审。
7、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责城管执法工作的业务培训。
8、行驶市容和环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作的监督。
9、依据园林绿化管理方面法律、法规、规章的规定，负责辖区背街小巷绿化执法工作。
10、负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作。
11、负责辖区内非机动车辆停放、机动车辆非法占用人行道以及车辆清洗站点的行政执法工作。
12、负责辖区内的环境保护管理方面法律、法规规定的城市建成区公共场所产生的社会生活噪声以及临街商业门店使用音响产生噪声的监督管理和行政处罚；负责城市饮食服务业超标排污、排烟行为，烧烤摊点未使用清洁燃料等方面的监督检查和行政处罚。
13、负责辖区内工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚。
14、负责辖区内建筑垃圾未按规定办理处置许可、超高超载、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为的行政处罚；负责拆迁工地采取湿法作业的监督检查及行政处罚；负责建筑工地文化墙的行政执法工作。
15、负责对违规设置门头牌匾的行政执法工作；承担门头牌匾设施的安全监管责任。
16、负责门头牌匾的备案、人行道机动车停放站点设置审批；依据城市规划，编制门头牌匾设置规划方案；负责对违规设置门头牌匾的行政执法工作；承担门头牌匾的行政执法工作；承担门头牌匾设施的安全监管责任。
17、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市继续化管理工作。
18、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的审查和检查工作。
19、按照统筹城乡发展一体化和城乡社会管理一体化的要求，负责推进市容环境卫生、城管执法进农村管理工作。
20、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理相关活动。
21、承办区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、2018年部门工作任务
2018年是新一届政府的开局之年，也是全面落实“十三五”规划，推动财政工作实现追赶超越、加快发展的关键之年。2018年我区财政工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕区十三次党代会提出的奋斗目标，深入践行五大发展理念，牢牢把握追赶超越的工作主题，加强收入征管,保持财政收入稳步增长;坚持民生优先，加大财政投入,推进公共服务均等化;深化财政改革,进一步提高财政资金使用效益；充分发挥财政职能,促进全区经济社会协调发展,为加快实现“两个建成”的宏伟目标提供坚实的财力保障。
三、西安市雁塔区城市管理局的决算单位构成
西安市雁塔区城市管理局设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位2个、经费自理事业单位1个。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 西安市雁塔区城市管理局 | 行政单位 |
2 | 西安市雁塔区环境卫生管理站 | 财政补助事业单位 |
3 | 西安市雁塔区绿化队 | 财政补助事业单位 |
4 | 西安市雁塔区市容综合管理所 | 经费自理事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制290人，其中行政编制13人，事业编制277人；实有人员326人，其中行政6人，事业320人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有公务车辆10辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款16712.7万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年部门总体收支13954.99万元，比上年增加3951.25万元，增加比例为28.31%，主要是基本支出的工资福利支出增长形成的增加、绿化专项经费预算拨款增加幅度大。
（二）财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支13954.99万元，比上年增加3951.25万元，增加比例为28.31%，主要是基本支出的工资福利支出增长形成的增加、绿化专项经费预算拨款增加幅度大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支13954.99万元，比上年增加3951.25万元，增加比例为28.31%，主要是基本支出的工资福利支出增长形成的增加、绿化专项经费预算拨款增加幅度大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | ||||||||
合计 | 16,712.70 | 4,183.81 | 372.43 | 12,156.46 | ||||||||||
4002 | 西安市雁塔区城市管理局 | 16,712.70 | 4,183.81 | 372.43 | 12,156.46 | |||||||||
400201 | 西安市雁塔区城市管理局（本级） | 13,954.99 | 3,853.65 | 351.66 | 9,749.68 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 13,954.99 | 3,853.65 | 351.66 | 9,749.68 | |||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 6,039.35 | 3,853.65 | 351.66 | 1,834.04 | |||||||||
01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 3,939.06 | 3,853.65 | 85.41 | ||||||||||
02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
04 | 城管执法 | 2,080.29 | 266.25 | 1,814.04 | ||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 7,915.64 | 7,915.64 | |||||||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 7,915.64 | 7,915.64 | |||||||||||
400204 | 西安市雁塔区绿化队 | 1,299.26 | 155.54 | 7.34 | 1,136.38 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,299.26 | 155.54 | 7.34 | 1,136.38 | |||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,299.26 | 155.54 | 7.34 | 1,136.38 | |||||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 1,299.26 | 155.54 | 7.34 | 1,136.38 | |||||||||
400203 | 雁塔区环境卫生管理站 | 1,458.45 | 174.62 | 13.43 | 1,270.40 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,458.45 | 174.62 | 13.43 | 1,270.40 | |||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,458.45 | 174.62 | 13.43 | 1,270.40 | |||||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 1,458.45 | 174.62 | 13.43 | 1,270.40 | |||||||||
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | ||||||||
合计 | 16,712.70 | 4,183.81 | 372.43 | 12,156.46 | ||||||||||
4002 | 西安市雁塔区城市管理局 | 16,712.70 | 4,183.81 | 372.43 | 12,156.46 | |||||||||
400201 | 西安市雁塔区城市管理局（本级） | 13,954.99 | 3,853.65 | 351.66 | 9,749.68 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,849.36 | 3,849.36 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 896.22 | 896.22 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 926.76 | 926.76 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 74.68 | 74.68 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353.33 | 353.33 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 179.82 | 179.82 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 201.02 | 201.02 | |||||||||||
30115 | 目标考核奖 | 1,121.40 | 1,121.40 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 96.12 | 96.12 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 10,101.34 | 351.66 | 9,749.68 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 63.41 | 63.41 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 29.03 | 29.03 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 196.13 | 196.13 | |||||||||||
30241 | 职工教育经费 | 39.22 | 39.22 | |||||||||||
30242 | 离退休活动经费 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9,749.68 | 9,749.68 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.29 | 4.29 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 2.52 | 2.52 | |||||||||||
30311 | 提租补贴 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||
30312 | 托儿费 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||
400203 | 雁塔区环境卫生管理站 | 1,458.45 | 174.62 | 13.43 | 1,270.40 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 174.44 | 174.44 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 59.81 | 59.81 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 66.29 | 66.29 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 4.98 | 4.98 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.91 | 22.91 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,273.83 | 13.43 | 1,260.40 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
30241 | 职工教育经费 | 1.84 | 1.84 | |||||||||||
30242 | 离退休活动经费 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,265.50 | 5.10 | 1,260.40 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||
310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
400204 | 西安市雁塔区绿化队 | 1,299.26 | 155.54 | 7.34 | 1,136.38 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 155.47 | 155.47 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 53.86 | 53.86 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 55.65 | 55.65 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93 | 19.93 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.94 | 3.94 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 7.34 | 7.34 | |||||||||||
30201 | 办公费 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||
30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
30241 | 职工教育经费 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||
30242 | 离退休活动经费 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
309 | 资本性支出（基本建设） | 1,136.38 | 1,136.38 | |||||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | 1,136.38 | 1,136.38 | |||||||||||
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年 “三公”经费预算情况：其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公车运行中的公务用车运行维护费22万元，车辆购置0万元，均与2017年保持一致，无增减变化。
“三公”经费对比2017年无增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费351.66万元（其中办公费63.41万元，工会经费29.03万元，福利费0.96万元，公务用车运行维护费22万元，其他交通费用196.13万元，职工教育经费39.22万元，离退休活动经费0.9万元），对个人和家庭补助支出为4.29万元。较2017年增加33.44万元，原因为预算口径调整，其他交通费用纳入机关运行经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算。
（九）专业名词解释。
（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（3）项目支出：指行政单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（4）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
2018年预算公开表_[4002]西安市雁塔区城市管理局.xls
