西安市雁塔区建设局
二〇一八年部门预算公开内容
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策，参与编制全区城乡建设发展规划；
（二）负责编制全区年度城市维护建设项目投资计划，并组织、协调、实施；
（三）承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责；
（四）依据市、区制定的改造方案，组织实施辖区范围内的街区改造工作；
（五）配合省、市部门，做好在我区实施的重点建设项目的相关工作；
（六）负责辖区城市防汛工作；
（七）负责建设工程项目的招投标管理；承担建设工程（含装饰装修）施工管理职责；负责建设工程（含装饰装修）监理，监督检查施工质量，调查处理建筑工程（含装饰装修）质量事故；负责建筑业施工（含装饰装修）安全生产管理；负责区属建筑（含装饰装修）企业资质的登记、审验及管理；
（八）负责辖区内液化气行政管理工作；
（九）承办区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门主要工作任务
（一）打造长安路迎宾示范街。采取高起点、高水平、高标准规划设计，从沿街违建拆除、立面、绿化、街具、人行道、亮化等方面着手，打造与我区人文环境相符合的城市定位，目前正在设计，初步方案已形成。
（二）老旧小区改造。2018年计划改造面积20万平方米，计划选取中型以上小区，从设计源头确保老旧小区改造的高标准和高质量，将主要从立面提升、电梯加装、管线改造、小区绿化等方面着手，充分发掘和保留社区特色，努力打造温暖、祥和、宜人的雁塔特色小区，逐步接轨商品房住宅小区。
（三）市政道路建设。2018年原则不新增道路建设。一方面做好正在施工道路的施工环境保障工作，另一方面，协调市政部门，将2017年已完成拆迁尚未开工的项目，早日列入建设计划开始施工；第三，继续督促街办协调部分道路的征迁遗留问题；第四，继续围绕西安市断头路打通三年实施方案，加快纬零街、新安路、长沣路等三条道路征迁工作。同时，力争在18年底前小寨海绵城市初现规模。
（四）地铁征迁。完成地铁五号线剩余站点拆迁及施工环境保障工作。
（五）夜景亮化。完成新下达的雁塔北路、朱雀大街等路段夜景亮化工作。
（六）强化城市长效管理监督，继续做好基础设施养护维护、城市安全生产、建筑工地扬尘防治、燃气监管等工作，强化管理监督，确保我区城市建设工作运转良好。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。下属两事业单位非独立核算单位，纳入局机关统一核算。
四、部门人员编制情况
截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政10人、事业37人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）
六、部门预算绩效目标情况
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款848.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
根据雁财发【2018】13号文件安排，我局2018年公共预算安排848.24万元，非税收入安排20万元，合计868.24万元。较上年项目支出：建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费等收入增加。
（二）财政拨款收支情况
根据雁财发【2018】13号文件安排，我局2018年公共预算安排848.24万元，非税收入安排20万元，合计868.24万元。较上年项目支出：建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费等收入增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
根据雁财发【2018】13号文件安排，我局2018年公共预算安排848.24万元，非税收入安排20万元，合计868.24万元。较上年基本支出变化不大；项目支出增加，主要因为建筑工地安全生产工作经费、法律顾问工作经费增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况（见下表）
单位：万元
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目 支出 | 较上年 变化 | |||
小计 | 工资福利支出预算 | 商品服务支出预算 | 个人及家庭补助预算 | ||||
212城乡社区支出 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
21201城乡社区管理事务 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
2120101行政运行 | 868.24 | 690.24 | 655.42 | 33.66 | 1.15 | 178.00 | 较上年增加 |
3．支出按经济科目分类的明细情况（见下表）
单位：万元
科目 | 合计 | 公共预算支出 | 非税收入 | 与上年对照情况 |
合计 | 868.24 | 848.24 | 20.00 | 较上年增加 |
基本支出 | 690.24 | 690.24 | 基本保持一致 | |
工资福利支出 | 655.42 | 655.42 | 基本保持一致 | |
商品和服务支出 | 33.66 | 33.66 | 基本保持一致 | |
对个人和家庭补助 | 1.15 | 1.15 | 基本保持一致 | |
项目支出 | 178.00 | 158.00 | 20.00 | 较上年增加 |
建筑工地安全生产 | 100.00 | 100.00 | 较上年增加 | |
办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | 基本保持一致 | |
办公物业经费 | 40.00 | 40.00 | 较上年增加 | |
法律顾问工作经费 | 5.00 | 5.00 | 较上年增加 | |
办公补助 | 20.00 | 20.00 | 基本保持一致 | |
防汛物资采购 | 5.00 | 5.00 | 基本保持一致 |
（四）机关运行经费安排情况
根据部门预算的编制原则，我局2018年机关运行经费约11.16万元，较2017年基本保持一致。
（五）“三公”经费等预算情况。
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁塔区建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本部门2018年“三公”经费预算与2017年预算相比较：其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元，与去年保持一致。
（六）政府采购情况
我局现需的办公用品、打字复印、办公设备均在区财政局指定的定点企业处采购服务。
（七）、专业名词解释
(1)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（3）项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（4）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
二〇一八年三月六日
