一、雁塔区交通运输局的主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市关于交通工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区交通发展规划，并负责监督实施。
（二）负责全区交通运输的行业管理、运政管理和运输市场管理，做好辖区旅游客运市场和客运站场周边秩序整治；负责证照审批许可，车辆审验，校车审查监管，三类维修企业许可和监督管理；参与交通运输行业安全生产的监督指导。
（三）拟定和组织实施国家水上安全监督管理和防止船舶污染，船舶及水上设施检验，航行保障及行业安全生产的方针、政策、法规和技术规范、标准等。
（四）承担国家、省、市公路重点建设项目的建设环境协调与保障工作。
（五）编制全区农村公路发展规划和年度计划，并负责组织实施，负责全区农村公路的建设及建设质量的监督与管理工作。
（六）负责治理公路超限运输的具体实施及监督管理工作。
（七）承担全区农村公路的养护、考核和管理工作，整治优化公路环境，负责路政管理工作，提高公路服务水平，服务统筹城乡发展。
（八）负责全区交通战备及抢险救灾工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度雁塔区交通运输局的工作任务：
1、完成农村公路中修工程；做好辖区农村公路日常养护管理和清扫保洁工作，提升道路通行环境；做好路政巡查工作，保护路产路权完成。
2、按照区政府安排，发挥牵头职能，切实做好城南客运站周边和辖区旅游市场的交通秩序整治工作。
3、深化运输管理职能，完成车辆超限治理、海事管理、缓堵保畅、安全生产管理等工作，达到上级考核要求。
4、切实做好三类机动车维修企业与摩托车维修企业行政许可和市场监管，配合做好治污减霾目标任务，提升行业服务水平。
5、按照上级要求，切实落实校车管理制度，加强校车管理。
6、抓好行政执法工作，不断提升执法人员的素质和能力，树立良好的行业执法形象。
7、完成市、区下达的各类其他目标任务。
三、雁塔区交通运输局预算单位构成：
雁塔区交通运输局设行政单位1个；事业单位2个，其中：公路管理站，为区全额财政拨款事业单位，交通运输管理站，为区自收自支事业单位。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区交通运输局 |
2 | 西安市雁塔区公路管理站 |
3 | 西安市雁塔区交通运输管理站 |
四、雁塔区交通运输局人员情况：
截止2017年12月31日，西安市雁塔区交通运输局行政编制4人，实有6人。下辖2个站，分别为西安市雁塔区公路管理站和西安市雁塔区交通运输管理站，事业编制59人，实有事业人员55人，单位管理的离退休人员38人。
五、雁塔区交通运输局国有资产占有使用及资产购置情况：
截止2017年12月31日，西安市雁塔区交通运输局下辖西安市雁塔区交通运输管理站共有车辆2辆，单价20万元以上的设备共2套。2017年部门预算安排购置车辆2辆正在办理相关手续将放在2018年购置，暂且无安排购置单价20万元以上的设备。
六、雁塔区交通运输局绩效目标：
2018年雁塔区交通运输局实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款748.82万元。
七、2018年雁塔区交通运输局预算收支：
（一）收支预算总体情况
2018年收支预算总体与上年对比下降，主要原因为经费节约。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收支预算1076.07万元，其中工资福利支出308.84万元，商品和服务支出18.14万元，对个人和家庭补助支出0.26万元，项目支出748.82万元，部门财政拨款实行集中支付，总体收支与上年对比下降，主要原因为经费节约。
。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款实行集中支付。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年部门预算总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合计 | 1076.07 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 748.82 | ||||
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | ||||
【214】交通运输支出 | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | ||||
【21401】公路水路运输 | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | ||||
【2140101】行政运行（公路水路运输） | 327.25 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | |||||
【2140199】其他公路水路运输支出 | 130.40 | 130.40 | ||||||||
【300402】雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | ||||||||
【214】交通运输支出 | 618.42 | 618.42 | ||||||||
【21401】公路水路运输 | 618.42 | 618.42 | ||||||||
【2140199】其他公路水路运输支出 | 618.42 | 618.42 | ||||||||
雁塔区交通运输局2018年经费支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | ||||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1076.07 | 1076.07 | |||||||||||
西安市雁塔区交通运输局 | 1076.07 | 1076.07 | |||||||||||
一、基本支出 | 327.25 | 327.25 | |||||||||||
1、工资福利支出 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||
2、商品和服务支出 | 18.14 | 18.14 | |||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
二、项目支出 | 748.82 | 748.82 | |||||||||||
法律顾问经费 | 3 | 3 | |||||||||||
公路宣传标识 | 5 | 5 | |||||||||||
公路日常养护（公路站） | 86.69 | 86.69 | |||||||||||
公路养护工程（公路站） | 35.71 | 35.71 | |||||||||||
城南整治办经费（交管站） | 81.2 | 81.2 | |||||||||||
预留经费补助（交管站） | 537.22 | 537.22 | |||||||||||
2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位/科目 | 基本支出(公共预算) | |||||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||
合计 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | ||||
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | ||||
【2140101】行政运行（公路水路运输） | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | ||||
2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | 上级专款 | |||||||||||||||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 748.82 | 748.82 | |||||||||||||||||||||||
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 130.40 | 130.40 | |||||||||||||||||||||||
公路日常养护 | 122.40 | 122.40 | |||||||||||||||||||||||
公路宣传标识 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
法律顾问经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||
【300402】雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | |||||||||||||||||||||||
预留经费补助 | 537.22 | 537.22 | |||||||||||||||||||||||
城南整治办经费 | 81.20 | 81.20 | |||||||||||||||||||||||
3、支出按经济科目分类的明细情况
西安市雁塔区交通运输局2018年经济科目情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位 | 支出经济科目 | 合计 | 备注 | ||
合计 | 457.65 | ||||
工资福利支出 | 308.84 | ||||
商品和服务支出 | 148.54 | ||||
对个人和家庭的补助 | 0.26 | ||||
西安市雁塔区交通运输管理站2018年经济科目情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位 | 支出经济科目 | 合计 | 备注 | ||
合计 | 618.42 | ||||
其他商品和服务支出 | 618.42 | ||||
(四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收入
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(六）“三公”经费等预算情况
雁塔区交通运输管理站2018年“三公”经费预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
西安市雁塔区交通运输管理站 | 4.4 | 4.4 | |||
(七）机关运行经费安排情况
部门公用经费总体与上年对比有所增加，主要原因是缴纳职工基本养老保险费和职业年金。
(八）政府采购情况
2018年西安市雁塔区交通运输局下辖西安市雁塔区交通运输管理站政府采购共计23万元（2017年部门预算安排购置车辆2辆正在办理相关手续将放在2018年购置），其中政府采购货物类预算23万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
西安市雁塔区交通运输局
2018年3月12日
附表2
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：西安市雁塔区交通运输局
保密审查情况：公开
部门主要负责人审签：王军朝
目录 | |||||||||||
表1 | 2018年部门预算总表 | 否 | |||||||||
表2 | 2018年部门预算支出来源表 | 否 | |||||||||
表3 | 2018年部门预算基本支出明细表（预算安排） | 否 | |||||||||
表4 | 2018年部门预算基本支出明细表（非税安排） | 是 | 无 | ||||||||
表5 | 2018年部门预算项目支出明细表 | 否 | |||||||||
表6 | 2018年“三公”经费预算表 | 否 | |||||||||
2018年部门预算总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 1076.07 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 748.82 | |||
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | |||
【214】交通运输支出 | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | |||
【21401】公路水路运输 | 457.65 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | 130.40 | |||
【2140101】行政运行（公路水路运输） | 327.25 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | ||||
【2140199】其他公路水路运输支出 | 130.40 | 130.40 | |||||||
【300402】雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | |||||||
【214】交通运输支出 | 618.42 | 618.42 | |||||||
【21401】公路水路运输 | 618.42 | 618.42 | |||||||
【2140199】其他公路水路运输支出 | 618.42 | 618.42 | |||||||
雁塔区交通运输局2018年经费支出预算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1076.07 | 1076.07 | ||||||||||
雁塔区交通运输局 | 1076.07 | 1076.07 | ||||||||||
一、基本支出 | 327.25 | 327.25 | ||||||||||
1、工资福利支出 | 308.84 | 308.84 | ||||||||||
2、商品和服务支出 | 18.14 | 18.14 | ||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
二、项目支出 | 748.82 | 748.82 | ||||||||||
法律顾问经费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
预留经费补助 | 537.22 | 537.22 | ||||||||||
公路日常养护 | 122.40 | 122.40 | ||||||||||
城南整治办经费 | 81.20 | 81.20 | ||||||||||
公路宣传标识 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | |||||
单位:万元 | |||||
单位/科目 | 基本支出(公共预算) | ||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
合计 | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | |
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | |
【2140101】行政运行（公路水路运输） | 327.25 | 308.84 | 18.14 | 0.26 | |
2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | 上级专款 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 748.82 | 748.82 | |||||||||||
【300401】雁塔区交通运输局（本级） | 130.40 | 130.40 | |||||||||||
公路日常养护 | 122.40 | 122.40 | |||||||||||
公路宣传标识 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
法律顾问经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
【300402】雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | |||||||||||
预留经费补助 | 537.22 | 537.22 | |||||||||||
城南整治办经费 | 81.20 | 81.20 | |||||||||||
雁塔区交通运输管理站2018年“三公”经费预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |||
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||||
西安市雁塔区交通运输管理站 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 2018年部门综合预算收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类(大类) | 预算数 | 支出经济科目(大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,076.07 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 327.25 | |
| 1、财政拨款 | 1,076.07 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 308.84 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,076.07 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 18.14 | |
| (2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭补助的支出 | 0.26 | ||
| (3)国有资本经营预算收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 748.82 | ||
| 2、上级补助 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 3、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 748.82 | ||
| 4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 5、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | |||
| 6、其他收入 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 资本性支出(基本建设) | |||
| 十一、节能环保支出 | 资本性支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | ||||
| 十三、农林水支出 | 对企业补助 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 1,076.07 | 对社会保障基金补助 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,076.07 | 本年支出合计（功能） | 1,076.07 | 本年支出合计（经济） | 1,076.07 |
| 用于事业基金弥补收支差额 | 用于事业基金弥补收支差额 | 用于事业基金弥补收支差额 | |||
| 上年实户资金余额 | 上年实户资金余额 | 上年实户资金余额 | |||
| 其中：财政拨款资金余额 | 其中：财政拨款资金余额 | 其中：财政拨款资金余额 | |||
| 上年结转 | 上年结转 | 上年结转 | |||
| 其中：财政拨款资金结转 | 其中：财政拨款资金结转 | 其中：财政拨款资金结转 | |||
| 收入总计 | 1,076.07 | 支出总计 | 1,076.07 | 支出总计 | 1,076.07 |
| 2018年部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 上年结转 | 备注 | ||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,076.07 | |||||||||||||
| 3004 | 雁塔区交通运输局 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,076.07 | ||||||||||||
| 300401 | 雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 457.65 | 457.65 | ||||||||||||
| 300402 | 雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | 618.42 | ||||||||||||
| 2018年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 上年结转 | 备注 | ||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,076.07 | |||||||||||||
| 3004 | 雁塔区交通运输局 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,076.07 | ||||||||||||
| 300401 | 雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 457.65 | 457.65 | ||||||||||||
| 300402 | 雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | 618.42 | ||||||||||||
| 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类(大类) | 预算数 | 支出经济科目(大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,076.07 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 327.25 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,076.07 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 308.84 | |
| (2)政府性基金拨款 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 18.14 | ||
| (3)国有资本经营预算收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭补助的支出 | 0.26 | ||
| 五、教育支出 | 二、项目支出 | 748.82 | |||
| 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 748.82 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | ||||
| 十、医疗卫生计划生育支出 | 资本性支出(基本建设) | ||||
| 十一、节能环保支出 | 资本性支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | ||||
| 十三、农林水支出 | 对企业补助 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 1,076.07 | 对社会保障基金补助 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,076.07 | 本年支出合?（功能） | 1,076.07 | 本年支出合计（经济） | 1,076.07 |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 上年结转 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | |||
| 其中：财政拨款资金结转 | |||||
| 收入总计 | 1,076.07 | 支出总计 | 1,076.07 | 支出总计 | 1,076.07 |
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 合计 | 1,076.07 | 309.11 | 18.14 | 748.82 | ||
| 3004 | 雁塔区交通运输局 | 1,076.07 | 309.11 | 18.14 | 748.82 | |
| 300402 | 雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 618.42 | 618.42 | |||
| 01 | 公路水路运输 | 618.42 | 618.42 | |||
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 618.42 | 618.42 | |||
| 300401 | 雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 309.11 | 18.14 | 130.40 | |
| 214 | 交通运输支出 | 457.65 | 309.11 | 18.14 | 130.40 | |
| 01 | 公路水路运输 | 457.65 | 309.11 | 18.14 | 130.40 | |
| 01 | 行政运行（公路水路运输） | 327.25 | 309.11 | 18.14 | ||
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 130.40 | 130.40 | |||
| 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 合计 | 1,076.07 | 309.11 | 18.14 | 748.82 | ||
| 3004 | 雁塔区交通运输局 | 1,076.07 | 309.11 | 18.14 | 748.82 | |
| 300401 | 雁塔区交通运输局（本级） | 457.65 | 309.11 | 18.14 | 130.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 308.84 | 308.84 | |||
| 30101 | 基本工资 | 96.54 | 96.54 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 101.48 | 101.48 | |||
| 30103 | 奖金 | 8.04 | 8.04 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.20 | 41.20 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.10 | 4.10 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | |||
| 30115 | 目标考核奖 | 25.20 | 25.20 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.44 | 10.44 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 148.54 | 18.14 | 130.40 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.89 | 6.89 | |||
| 30228 | 工会经费 | 2.58 | 2.58 | |||
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.38 | 5.38 | |||
| 30241 | 职工教育经费 | 2.89 | 2.89 | |||
| 30242 | 离退休活动经费 | 0.30 | 0.30 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 130.40 | 130.40 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |||
| 30312 | 托儿费 | 0.05 | 0.05 | |||
| 300402 | 雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | 618.42 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 618.42 | 618.42 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 618.42 | 618.42 | |||
| 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表(按功能科目分) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门（科目）编码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 人员经费支出 | 公用经费支出 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门（科目）编码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 人员经费支出 | 公用经费支出 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年 | 2018年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | 预算金额 | 说明 | |||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018年部门综合预算专项资金明细表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | 1 | ** |
| 合计 | 748.82 | ||
| 3004 | 雁塔区交通运输局 | 748.82 | |
| 300401 | 雁塔区交通运输局（本级） | 130.40 | |
| 公路日常养护 | 122.40 | 公路站分管辖区内的公路日常养护122.4万元。1、一个季度需5.17万元，一年需20.7万元。2、2018年报市级项目系统农村公路养护市级补助30%，区级需配套44万元。3、2018年农村农村公路工程费共需83.16万元。其中：省补53.5万元，市补26.75万元，区级需配套2.91万元。4、零星路面维修费19.1万元。 | |
| 公路宣传标识 | 5.00 | 公路路政执法宣传标识、工作检查目标考核5万元。参照以前年度预算执行情况核定。 | |
| 法律顾问经费 | 3.00 | 法律顾问3万元，有合同。 | |
| 300402 | 雁塔区交通运输管理站 | 618.42 | |
| 预留经费补助 | 537.22 | 交管站人员经费补助537.22万元。1、32名人员工资191.4万元2、奖金8.32万元3、降温取暖费5.54万元4、误餐补11.52万元5、公积金及社保122.48万元6、公用支出117.26万元（公务费7.5万元，福利费0.12万元，工会经费3.83万元，教育经费2.87万元，临聘人员35人工资70.56万元，办公取暖10万元，网络经费10万元，制服6.38万元）7、对个人和家庭补助14.4万元8、海事监管5万元9、安全生产监管10万元10、停车场租赁5.3万元11、维管办、校车办、巡查办46万元 | |
| 城南整治办经费 | 81.20 | 城南整治办联合执法81.2万元。1、职工灶、对讲机、记录仪、宿舍租赁等56万元。2、新增安保经费：10人*2100元*12月=25.2万元（参考公安分局外勤人员工资标准，建议新增10人） | |
