西安市雁塔区经济贸易局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市雁塔区经济贸易局（招商局）是主管全区国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的区政府工作部门。内设4个行政科室，即办公室、招商引资科、商业管理科、贸易会展科。1个下属事业科室，雁塔区投资服务中心。根据三定方案（雁编发﹝2016﹞29号），我部门的主要职责如下：

1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级职责。

3、负责全区的招商引资工作，定期分析、研究提出招商引资工作的建议。组织开展境内外招商引资及投资促进活动。

4、牵头负责整顿和规范市场经济秩序工作；指导全区商业网点和商业体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类等特殊流通行业进行监督管理。

6、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口管理办法，会通过海关等部门协调进出口商品工作。

7、指导全区外商投资工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商投资企业的服务和管理工作。

8、负责和市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。

9、组织并检查全区内外资项目的落实工作；负责内外资企业的后期服务。

10、负责开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

11、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和服务工作。

12、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

   2018年我单位将紧紧围绕区委区政府中心工作，适应经济发展新常态，以促投资、稳增长。扩消费为工作总基调，以全面完成各项经济指标为目标，多谋善思。埋头苦干、锐意进取、主动作为，不断提高招商引资工作水平，加速推进区域商贸流通健康发展，提高干部队伍建设凝聚合力，努力开创全区经贸工作的新高度。为此，我们将着力抓好以下几方面的工作：

1、    招商引资实效，补齐经济短板

一是健全招商引资机制；二是再签约一批重大项目；三是五资齐抓扩大投资；四是加强对外开放交流。；五是不断强化招商引资 “一号工程”。

2、商贸健康发展，增添经济活力

一是促进社消平稳增长；二是提高商贸流通业现代化水平；三是不断提升企业服务水平；四是维护商贸行业市场秩序稳定；五是打造消费升级新高地。

3、会展贸易服务，提升开放水平

一是加强与省市部门的联系沟通，畅通会展、外贸工作信息渠道，做好政策的宣传员和引导员；二是加强与区级各有关部门的协同配合，善于借助知名会展企业智慧和经验，认真谋划会展工作新思路、新办法，强化优势资源的共享与推广利用，力争办成一到两个有区域特色的展会。

三、部门预算单位构成

本部门是全额拨款行政单位，经费实行全额预算管理，是一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员14人，其中行政编制8人、事业编制6人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年年底,本部门所属预算单位无车辆及单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款366.95万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门是全额拨款行政单位，经费实行全额预算管理，2018年部门收入预算为366.95万元，较上年增加32.34%，增加了89.67万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长保障机关正常运转的基本支出增加。

2018年部门支出预算为366.95万元，包括基本支出276.35万元，占支出总额75.31%；项目支出90.6万元，占支出总额24.69%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长32.34%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入366.95万元，其中：安排基本支出276.35万元,比上年增加66.6%，增加了110.47万元，主要是用于保障机关正常运转的基本支出增加；安排项目支出90.6万元，比上年减少18.67%，减少了20.8万元，主要原因是对项目支出进行总量控制和压减，加强了预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款366.95万元，比上年增加32.34%，增加了89.67万元。原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

①【2011301】行政运行（商贸事务）300.95万元，较上年增长135.07万元，增长了81.43%。增加原因一是保障机关正常运转的基本支出增加，二是将按照公用定额标准额度增加。其中：基本支出276.35万元，较上年增长66.6%，主要是用于保障机关正常运转的基本支出增加；项目支出24.6万元，较上年增长100%，主要是预算功能科目调整。

②【2011308】招商引资66万元，均为项目支出，较上年增长66万元，增长了100%。原因是调整功能科目分类。(上年功能科目分类为【2011399】其他商贸事务支出) 其中：招商引资客商接待费用6万元，西洽会及各类布展会议60万元，均与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

全年支出预算366.95万元，按支出经济科目分类：

①基本支出276.35万元,比上年增加66.6%，增加了110.47万元，主要是用于保障机关正常运转的基本支出增加。其中：工资福利支出201.31万元，与上年相比增长44.85%，增长了62.33万元，主要是由于将2018年部门的养老保险缴费及职业年金缴费纳入工资福利支出；商品和服务支出74.88万元，与上年相比增长178.34%，增长了47.98万元，主要是由于因公出国费用、维修（护）费、委托业务增加；对个人和家庭的补助0.16万元，较上年下降98.7%，主要是由于科目调整，本年对个人和家庭的补助仅含独生子女费和托儿费。

②项目支出90.6万元，比上年减少18.67%，减少了20.8万元，主要原因是加强了预算管理缩减了项目支出。其中：招商引资客商接待费用6万元，与上年持平；西洽会及各类布展会议60万元，与上年持平；聘请法律顾问费用1万元，与上年持平；小寨商圈WIFI租赁费用及财务软件维护费23.6万元，与上年基本持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018年度部门“三公”经费预算20万元，其中：因公出国(境)费20 万元，与上年相比增长100%，主要原因是为落实省、市、区政府工作安排，2018年将加大赴境外开展投资促进及招商引资活动的力度，经费指标相应增加。

     (七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算300.95万元，较上年165.88万元增长135.07万元，增长了81.43%。

机关运行经费增加原因：一是保障机关正常运转的基本支出增加，包括人员经费和公用经费，其中：工资福利支出201.31万元，较上年138.98增长了62.33万元，增长了44.85%；对个人和家庭的补助0.16万元，与上年持平。二是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加，其中：商品和服务支出74.88万元，较上年26.9万元增长了47.98万元，增长了178.36%。

  (八)政府采购情况

本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

6、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、小寨商圈WIFI租赁费：为保障小寨商圈核心公共区域无线WIFI网络覆盖项目正常运行，按年度付给中标公司（中国电信股份有限公司西安分公司）的项目服务费，项目服务期限是2015年6月1日—2020年5月31日。

附件：2018年部门综合预算公开报表

    西安市雁塔区经济贸易局

    2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表  

部门名称：西安市雁塔区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目      录

2018年预算公开表_[1007]雁塔区经济贸易局.xls