现将区政协2018年度部门综合预算情况说明如下：
一、部门主要职责
中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
1、办公室
负责全委会议、常委会会议、主席会议、党组会议及其他有关会议的筹备、组织、协调等会务工作； 草拟区政协年度工作要点、阶段工作安排、半年和全年工作总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会实施专题视察、调研和开展相关活动的组织服务工作；负责机关公文处理工作。做好机关收文的传阅、办理和催办工作；发文的审核、编号、登记、归档等工作；规范机关公文格式，保证公文质量；负责机关文印、装订工作； 负责机关档案的收集、整理、归档和保管、利用工作；负责机关保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料和文件；制作、管理机关介绍信和各类印章，做好印章管理和使用；负责机关干部职工管理、调配、教育、考核、奖惩、岗位目标管理工作，以及财务、医疗保险、退休人员服务管理、机关值班等机关后勤事务；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关车辆、油料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。
2、提案委员会
负责主持召开本委的委员会议，研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委年度工作计划以及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告； 组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；加强与区委办、区政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。
3、经济科技委员会
负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；安排部署区政协年度调研工作，协调组织政协各组成单位、界别、委员组和委员调研报告的收集整理工作； 组织本委及经济、科技界委员学习党和国家经济科技工作的方针、政策，运用情况通报会、报告会、委员讲座等多种形式，介绍全区国民经济、科学技术发展情况，为委员知情出力，履行职责创造条件；组织经济、科技、农业方面的委员以及有关人士，围绕我区改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，并做好协调和服务工作；定期走访本委委员，及时收集、整理委员对我区经济和社会发展中的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关部门决策参考；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作； 完成领导交办的其他工作。
4、社会事务委员会
负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织本委及相关委员学习社会事业工作的政策、法律法规和其他相关知识，通报情况，让委员知情参政；联系和组织文化、教育、卫生、法制、社团、民族、宗教等方面的委员开展专题调研、视察及对口协商、座谈及咨询活动，并做好协调和服务工作；加强与相关委员的联系，及时收集整理委员对我区社会事业发展的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关方面参考；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；认真做好“三室一库”（采编室、资料室、阅读室和文史资料库）的史料采编、设备维护和管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。
5、委员工作委员会
负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委年度工作计划、工作报告以及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专委会、街道委员组委员活动开展情况；做好委员的管理和服务工作。制定委员管理办法，履职情况统计制度，建立健全委员参政议政履职档案和考核奖励机制工作；负责区政协委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与区委、区政府有关部门对口联系工作，并及时向有关部门反映本委委员的意见和建议；推荐并组织政协委员监督员参加区委、区政府及区级有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导街道委员组开展好各类视察、调研、联谊、委员进社区等活动，并及时收集活动信息；加强与区内各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作； 完成领导交办的其他工作。
二、2018年度主要工作任务及目标
1、办公室
（1）起草完成常委会《工作报告》，筹备十一届二次全会。筹备召开十一届七次常委会会议。
（2）组织学习宣传贯彻党的十九大精神；开展“不忘初心、牢记使命”主题教 育；持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；开展经常性的党风廉政教育和作风纪律教育。
（3）完善规范机关各项制度。重点做好机关目标考评和机关干部年休假工作。
（4）召开处级干部民主生活会和党员干部专题组织生活会。
（5）筹备召开十一届八次常委会会议（听取上半年区政府经济运行情况通报并开展专题协商）。
（6）组织集中学习、业务培训和工作交流。重点落实好“三会一课”制度。
（7）做好周至扶贫和区内一对一帮扶有关工作。做好参加区内集体活动的组织工作。筹备好每月一次的主席会。组织开展好每月一次的主题党日活动。
（8）做好服务，为各专委会开展工作提供后勤保障。
（9）召开文史资料、雁塔村事征编工作会。
（10）完成区委、区政府、区政协安排的其他工作。做好上级精神的及时传达和信息的撰写报送上传等工作。
2、提案委员会
（1）召开提案委员会成员会议，安排年度工作。
（2）组织相关委员视察重点提案办理情况。编印区政协十一届二次会议以来提案目录。
（3）举办政协提案知识培训会。
（4）召开提案办理协商会，督办重点提案。开展提案办理回头看工作，并协调督促提案办理工作。
（5）围绕补齐发展短板，开展“第三产业发展短板问题”专题调研，7月底前形成调研报告。
（6）遴选重点提案，提交主席会议协商确定，制定重点提案督办方案。制定制度，规范提案办理。
（7）评选2017-2018年度优秀提案及提案承办先进单位。
（8）召开提案工作座谈会。对办理难度大的提案进行跟踪督办。起草提案工作报告。编印优秀提案及办理经验材料。
（9）征集提案线索，编写提案题目，召开座谈会，策划预约三次会议提案。向委员印发提案征集通知和提案参考选题。对预约提案进行沟通交流。
（10）完成区委、区政府、区政协交办的其他工作。
3、经济科技委员会
（1）安排全年调研工作。
（2）精选调查研究课题。协调各民主党派做好调研工作。
（3）围绕招商项目落地年，开展“促进小寨商圈发展”专题调研，6月底前形成调研报告。
（4）视察西沣路板块建设情况。
（5）视察科技产业园、东部科创基地板块建设情况。
（6）专题协商“壮大鱼化工业园发展”工作。
（7）编印调研报告汇编。
（8）总结全年工作，谋划明年工作。
（9）完成区委、区政府、区政协交办的其他工作。
4、社会事务委员会
（1）制定2018年社会事务委全年工作计划。
（2）召开文化产业调研座谈会。
（3）视察我区医疗卫生和养老服务结合工作。
（4）视察“铁腕治霾”三年行动2018年工作任务推进情况。
（5）视察我区城市管理、垃圾分类和四改两拆工作。
（6）视察“铁腕治霾”三年行动2018年工作任务推进情况。
（7）专委会专题协商关于我区社区共建共享工作。
（8）组织专委会成员开展界别活动。
（9）社会事务委员会委员走访、互访活动
（10）围绕营商环境提升年，开展“促进我区文化产业发展”专题调研，7月底前形成调研报告。
（11）视察“走进公安，促进平安雁塔建设”。
（12）常委会专题协商关于促进我区文化产业发展工作，并形成专题调研报告《送阅件》。
（13）完成区委、区政府、区政协交办的其他工作
5、委员工作委员会
（1）围绕追赶超越奋进年，开展“补齐干部队伍作风短板”专题调研，4月底前形成调研报告。
（2）结合全区阶段性工作重点，组织开展专项民主监督活动。
（3）结合新设街道筹备工作进展，重新确定委员分组。
（4）探索界别分组，并协调各专委会指导界别开展活动。
（5）组织委员参与我区有关考评工作。安排“委员进社区”活动。
（6）开展以“弘扬企业家精神”为主题的委员互访活动。
（7）安排第三次走访委员活动。组织“委员活动日”活动。
（8）收集委员履职情况。围绕“强化委员履职服务作用”召开街道委员组工作会议。
（9）完成区委、区政府、区政协交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。
四、部门人员情况说明
根据雁编发〔2016〕42号文件规定，机构设置为“一办四委”，即：区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会。另在办公室下设3个内设机构：秘书科、综合科和联络科。区政协现有编制11人，在职人员26人（含正区级1人，副区级5人；正处级10人；正科级3人，主任科员1人；副科级1人，副主任科员2人，技师2人，高级工1人）；离休1人，退休22人；公益性岗位人员3人。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款705.22万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本部门2018年财政预算总体收支与上年对比增加了265.71万元， 原因是人员增加，以至于人员工资福利、公用经费等费用增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门总体收支与上年对比增加了265.71万元，原因是2018年在职人员增加，人员工资福利、公用经费等费用增加；按照新政策养老保险、职业年金单列（2017年由区社保基金中心列支）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加了265.71万元， 原因是2018年在职人员增加，人员工资福利、公用经费等费用增加；按照新政策养老保险、职业年金由单位列入预算（2017年由区社保基金中心列入预算）。
2．支出按功能科目分类的明细情况
本部门支出功能科目主要分为行政运行和其他政协事务支出，2018年一般公共服务支出705.22万元，其中行政运行555.33万元，其他政协事务支出149.89万元；总体支出比上年对比增加了265.71万元，主要原因是2018年在职人员增加，人员工资福利、公用经费增加，以及养老保险、职业年金单列支出、调研视察费用增加等原因。
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，本部门主要分为基本支出和项目支出；2018年部门预算基本支出为555.33万元，项目支出为149.89万元。基本支出比上年增加了258.42万元，主要是在职人员增加，人员工资福利、公用经费等费用增加；项目支出比上年增加了7.29万元，主要是调研视察以及培训经费增加等。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
本部门2018年 “三公”经费预算与2017年预算相比较：其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费12万元，与去年保持一致；公务接待费0.5万元，比去年减少0.5万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年机关运行经费为61.5万元，相比2017年预算增加10.11万元，增加了19%。
八、专业名词解释
1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
