西安市雁塔区财政局局长 焦鸣军
主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将雁塔区2016年财政决算情况报告如下，请予审议。
2016年，面对复杂严峻的经济形势，在区委的坚强领导下，我们认真贯彻区人大及其常委会关于财政预决算的各项决议，加大积极财政政策实施力度，全力以赴促投资、稳增长、调结构、惠民生，财政工作取得了新进展，财政决算情况总体良好。
一、2016年决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2016年，全区一般公共预算收入完成 465070 万元，为调整预算的100.1％，较2015年可比增长2.7％。加上各项补助收入、债券收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等173064万元，收入总量为638134万元。
2016年，全区一般公共预算支出完成351053万元，为调整预算的97.7%，可比增长1.0%。加上各项上解、补充预算稳定调节基金等281350万元，支出总量为632403万元。
全区一般公共预算收支总量相抵后，累计结余5731万元，全部为专款按规定结转下年使用，财政收支实现平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2016年，上级下达我区政府性基金预算补助收入44935万元，加上上年结余10499万元后，收入总量为55434万元。
2016年，全区政府性基金预算支出 17904万元，为调整预算的38.6%，可比降低13 %。
全区政府性基金预算收支总量相抵后，累计结余37530万元，全部结转下年使用。
二、各主要收入、支出项目实际完成情况
（一）主要收入项目实际完成情况
增值税完成96441万元，为调整预算（下同）的107.7 ％，较上年可比（下同）下降12.1％；
营业税完成67196万元，为调整预算的100.3%，增长27.1%；
个人所得税完成19463万元，为预算的102.8％，增长16.3％；
企业所得税完成 32720万元，为预算的104.1% ，下降19.4%；
城市维护建设税完成27442万元，为预算的105.1%，下降0.2%；
房产税完成17892万元，为预算的106.1%，增长5.8%；
土地增值税完成23553万元，为预算的107.2%，增长0.8%；
耕地占用税完成25047万元，为预算的155.9%，增长53%；
契税完成28409万元，为预算的91.4%，下降16.5%；
专项收入完成14537万元,为预算的102.0％，下降3.5%。
（二）主要支出项目实际完成情况
一般公共服务支出完成23256万元，完成调整预算（下同）100.1％，比上年同比（下同）增长 23.9%；
公共安全支出完成31245万元，为预算的105.4%，增长23.8％；
教育支出完成67548万元，为预算的92.5%，增长3.5％；
科学技术支出完成1934 万元，为预算的103.6%，下降43.1％；
社会保障和就业支出完成44122万元，为预算的88.2％，增长 6.3%；
医疗卫生支出完成27032万元，为预算的85.8％，下降6.4％；
城乡社区事务支出完成143510万元，为预算的111.7％，下降7.3％；
农林水事务支出实际完成3748万元，为预算的70.3％ ，增长20.6%。
三、“三公”经费支出情况
2016年，全区“三公”经费支出431.4万元，较2015年下降 54.8%，其中：因公出国经费 21.7万元，公务用车经费 401.7万元，公务接待经费8万元。
