各位代表：
受区人民政府委托，现将雁塔区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，全区财政部门在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，牢牢把握稳中求进、改革创新的工作总基调，紧紧围绕“十三五”规划目标和全区中心工作，克难攻坚，主动作为，充分发挥财政职能作用，全面落实国家“营改增”等一系列减税降费政策，千方百计组织收入，积极保障改善民生，促进了全区经济平稳较快发展，预算执行情况总体良好。
2016年，全区地方一般公共预算收入预计完成464500万元，为调整预算的100%，较上年可比增长2.6%。（区十六届人大第六次会议批准我区2016年收入预算为539500万元。今年5月份，国家全面实施“营改增”减税政策，中央和省、市、区财政收入分成比例也随之相应调整。经市政府、市人大同意，市财政局将我区2016年一般公共预算收入考核任务较年初预算调减7.5亿元）
2016年，全区地方一般公共预算支出预计完成349412万元，为调整预算的97.3%，可比增长0.6%。
各主要收入项目预计完成情况如下:
工商税收预计完成289595万元，为调整预算（下同）的101.3%，较上年可比（下同）降低4.3%；
增值税预计完成91077万元，为预算的101.7%，降低17.0%；
营业税预计完成66972万元，为预算的100%，增长26.6%
企业所得税预计完成31424万元，为预算的100%，降低22.6%；
个人所得税预计完成19228万元，为预算的101.6%，增长14.9 %；
耕地占用税预计完成18168万元，为预算的113.1%，增长11%；
非税收入预计完成125661万元,为预算的95.6%，增长25.8%。
各主要支出项目预计完成情况如下：
一般公共服务支出预计完成22888万元，为调整预算（下同）的98.5%，较上年可比（下同）增长22.0%；
公共安全支出预计完成31147万元，为预算的105.1%，增长23.4%；
教育支出预计完成66269万元，为预算的90.7%，增长1.5%；
科学技术支出预计完成1897万元，为预算的101.7%，降低44.2%；
社会保障和就业支出预计完成44921万元，为预算的89.8%，增长8.3%；
医疗卫生支出预计完成27038万元，为预算的85.8%，降低6.4%；
节能环保支出预计完成978万元，为预算的79.8%，增长67.5%；
城乡社区支出预计完成143411万元，为预算的111.6%，降低7.3%；
农林水支出预计完成3282万元，为预算的61.5%，增长5.6%。（以上数字具体见附表一）
政府性基金支出预计完成51222万元（具体见附表二）。
回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下特点：
（一）落实减税降费政策，经济发展稳步前行
持续加大支持产业发展的资金投入，充分发挥财政政策、资金在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板中的引导和支持作用，促进经济稳中有进、稳中提质。不折不扣落实中央减税降费各项政策，释放政策红利，激发实体经济活力。全年税收收入较年初预算减少12.35亿元，中小企业税费负担显著降低。全面推进“营改增”改革试点，组织、协调区国税、地税部门做好工作衔接，确保从5月份开始将全区所有建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部纳入“营改增”试点范围，实现“营改增”改革全覆盖。
积极扶持板块经济发展，筹集专项资金10.6亿元，推动小寨商圈、皂河生态公园、鱼化工业园等重点板块区域协同发展。坚持 “亲商、扶商、安商”理念，安排专项奖励资金764万元，对中铁第一勘察设计院集团有限公司等100户突出贡献企业、新入区重点企业、成长较快企业和科技小巨人进行奖励，推动企业加快创新、转型升级，调动了税源企业发展积极性。主动适应经济新常态，在财政收入增量逐年回落的情况下，积极加大对上争取项目、资金力度，全年争取中央和省市财政补助资金5.57亿元，为全区经济社会发展提供了财力保障。
（二）强化税收组织，财政收入稳定增长
2016年,面对国家财税体制调整对我区财政收入的影响，坚持以收入为中心，科学细化和分解目标任务，强化收入形势分析，加强对收入的协调和督导，保证了财政收入的平稳增长。坚持依法治税，依托综合治税机制，采取提前介入、互通信息、全程跟踪监控、适时代扣代缴等方式，积极开展纳税评估和税收检查，加强税源清查和控管，突出抓好漏征漏管户税收清欠工作，做到管户不漏、征管不缺。严格执行非税收入管理，积极开展票据稽查，规范非税收入征缴行为，确保非税收入足额入库，为完成全年任务奠定了基础。
（三）优化支出结构，民生工作充分保障
坚持民生优先，进一步优化调整支出结构，加大民生项目资金投入，着力推进公共服务均等化。2016年区财政用于民生项目投入达 32.48亿元，占总支出的92.9%。一是推动教育事业持续发展。投入5.55亿元，保障了全区教育改革发展各项重点支出需求，为我区在全省城区率先创建为省级教育强区提供了有力支撑。二是大力提高社会保障水平。认真落实社保惠民提标新政策，拨付专项资金1898万元，将最低生活保障标准提高至每人每月590元，惠及3146名辖区低保对象。完善城乡居民养老保险制度，为 21448名辖区群众发放养老金3450.76万元。投入专款3366万元，加大就业困难群体扶持力度，促进了我区各项就业工作的开展。三是协调安排资金6421万元，妥善解决了蒋家寨、西辛庄等7个村被征地农民社保问题，完成全区43304名被征地农民的养老保险参保工作。四是严格落实新型农村合作医疗保险补贴政策，筹集各类财政资金3535.84万元，使全区108598 名农民获得新农合基金补助。五是切实加大社区投入，提高了社区“两委”成员补贴标准，将社区办公经费提标至25万元/年，并积极争取各类省市补助6200万元用于社区建设。六是筹集各类城市基础设施建设专项资金10.56亿元，大力支持城市管理及环境提升、生态系统治理等重点工作，城市环境面貌显著改善。投入专款4000万元，进一步提高了保洁员福利待遇，改善了工作生活条件。七是累计投入2800万元，持续推进各项食品安全民生工程项目建设，助推国家和省级食品安全区创建工作顺利开展。
（四）深化财政改革，运行机制日益完善
一是在健全预算标准体系的基础上，积极推进全口径预算管理，统一编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，并按功能分类和经济分类科目进行细化。二是加大预算信息公开力度，细化公开内容，不断提高预算透明度。预、决算和“三公”经费信息公开做到全覆盖。三是深化政府采购制度改革，加强政府采购管理，规范采购程序，提高采购服务水平。全年完成采购金额1.47亿元, 较上年增长39%，节约额达1556万元。四是全面推进国库集中支付改革。将原会计核算中心代管的33家预算单位预算内资金及账务全部交还单位，实现了由会计集中核算向国库集中支付的过渡，提高了支付效率。全年完成国库集中支付4801笔，支付金额达4.4亿元。五是稳步实施机关公务用车改革，初步完成了公车拍卖和报废处置工作，实现了公车补贴合理规范发放，降低了行政成本。
（五）加大监督力度，管理水平逐步提升
坚持依法理财，不断强化财政监督检查和绩效管理，确保各项财政资金安全高效运行。继续开展财政性资金安全检查，进一步夯实资金管理各项基础工作，制定了《雁塔区财政资金支出拨付办法》，优化资金流程，提高资金支出效率。开展会计信息质量检查工作,对发现的问题进行规范、整改，使各单位财务管理工作得到进一步规范,有力地维护了财经秩序，提高了会计信息质量。加大财政内部管理力度，严格监督预算执行，对财政预算资金的审核、拨付和管理实行全程控制，从源头上遏制了截留、挪用、挤占财政资金现象的发生。
2016年，我区财政运行总体情况良好，成效明显。但仍存在一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力和风险依然存在，区级财政收入增长乏力；各项民生工程、社会事业发展对财政支出的需求很大，加之年度内一些不可预见的支出，收支矛盾十分突出，财政压力较大；财政绩效管理还需加强，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见，采取有效措施逐步加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年是新一届政府的开局之年，也是全面落实“十三五”规划，推动财政工作实现追赶超越、加快发展的关键之年。2017年我区财政工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会、中央经济工作会议精神，紧紧围绕区十三次党代会提出的奋斗目标，深入践行五大发展理念，牢牢把握追赶超越的工作主题，加强收入征管,保持财政收入稳步增长;坚持民生优先，加大财政投入,推进公共服务均等化;深化财政改革,进一步提高财政资金使用效益；充分发挥财政职能,促进全区经济社会协调发展,为加快实现“两个建成”的宏伟目标提供坚实的财力保障。
按照这一要求，2017年全区一般公共预算收入计划安排467700万元，较2016年增长7.0％。
主要收入项目预算安排情况是：
增值税148000万元，较上年增长15.3%；
企业所得税36200万元，增长15.2%；
个人所得税25000万元,增长32.1%；
城市维护建设税30000万元，增长14.9%；
房产税24000万元，增长42.4%；
城镇土地使用税8500万元，增长38.7%；
印花税11000万元，增长38.9%；
土地增值税30000万元，增长36.5%
耕地占用税20000万元，增长24.5%；
契税35000万元，增长12.6%；
专项收入16500万元，增长15.7%；
行政事业性收费收入20000万元，增长9.7%。
按照上述收入计划和现行财政体制计算，2017年财力约为 27.15亿元（财力计算未包含上级未下达的转移支付资金）。根据收支平衡、略有节余的原则，全区公共财政预算支出预算为271438万元，较上年预算（下同）增长3.7%。
主要支出项目预算安排情况是：
一般公共服务支出21757万元，增长10.7%；
公共安全支出26403万元，降低0.3%；
教育支出45650万元，增长0.9%；
科学技术支出917万元，降低66%；
社会保障和就业支出32000万元，增长24.1%；
医疗卫生与计划生育支出24966万元，增长36.2%；
城乡社区支出106359万元，降低3.9%；
农林水支出2979万元，降低16.2%。（以上数字具体见附表三）
为确保完成预算任务，2017年，我们要努力做好以下工作：
（一）注重转方式调结构，助推经济平稳增长
强化财政政策、资金引导作用，安排促进经济发展专项资金5.44亿元，支持现代服务业、工业、旅游业和特色产业发展，加速产业转型升级，推动发展由数量扩张主导向品质提升引领转变，切实提高经济发展质量和效益。创新财政支持方式，充分发挥财政资金杠杆作用，通过政府和社会资本合作模式、政府购买服务等方式，引导社会资本投入板块建设、城市配套、民生保障等关键领域，为全区重大决策部署和重点项目建设提供财力保障。积极向上争取项目和资金，在保证存量的基础上，争取更多的增量，争取省市财政最大限度的支持，推动辖区经济社会平稳发展。
（二）注重抓收支促平衡，确保完成全年预算任务
收入方面：继续全面落实国家“营改增”政策，积极做好建筑业、房地产业、金融业和生活服务业的“营改增”后续管理，确保税收收入平稳增长。强化征管措施，建立完善综合治税工作机制，形成协税护税合力，共同促进财政增收。加大稽查力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。积极培育和涵养财源，加强新常态下财政形势研判和财政收支、税收监测分析，不断挖掘新的税收增长点，努力完成收入任务。支出方面，优化支出结构，增强预算严肃性，提高预算约束力。坚持厉行节约、反对铺张浪费，严控一般性支出，加强“三公”经费和会议费、培训费等支出的管理，切实降低行政运行成本，进一步提高预算执行均衡性和有效性。
（三）注重补短板兜底线，推动民生福祉持续改善
按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，积极优化财政资金投入方向，集中更多财力资源改善民生，加快补齐民生短板，提高公共服务水平，努力让群众共享高品质生活。坚持教育优先发展，科学合理保障教育经费，均衡教育资源配置，着力支持全国义务教育发展均衡区创建。加大公共卫生投入力度，进一步完善城乡居民医疗保险制度，提高城乡医疗筹资标准，保障医疗报销水平，全面推进健康雁塔建设。认真落实各项社会保障政策，继续加大城乡居民养老保险、城乡低保投入，按照低保1.5倍标准逐步将低收入和特困群众全部纳入帮扶范围，不断扩大社保覆盖面。着力实施精准扶贫，动态消除城市贫困家庭，进一步提升困难群众生活水平。落实财政促进就业、创业各项扶持政策，提高劳动者就业率，促进社会和谐稳定。加大文化事业投入，加快基层文体服务设施建设，完善现代文化服务体系。支持老旧社区基础设施改造，提升社区管理水平。多渠道筹措城建资金，深化城市精细治理，积极扶持城棚改、市容管理、治污减霾等重点民生工程建设，不断改善区域生态环境。
（四）注重推改革增活力，推进建立现代财政制度
完善政府预算体系，深化完善预算全口径编报。继续加强预、决算公开，细化公开内容，增强预算透明度。推进中期财政规划编制，建立跨年度预算平衡机制，扩大政府综合财务报告试编。开展零基预算改革，盘活存量，用好增量，着力提升预算管理水平。完善国库集中支付和公务卡结算改革，扩大国库集中支付范围和公务卡使用范围，加强财政资金动态监控。加强财政预算绩效管理，在明确绩效管理评价重点的基础上，扩大绩效评价覆盖面，不断提高财政绩效管理效率和规范化程度。扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，满足公众的多元化、个性化需求。加快财政信息化建设，优化财政扩展平台管理，为提高财政管理科学化、精细化水平提供技术保障。
（五）注重强管理促规范，推动提升财政管理水平
强化财政监督，以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线，拓宽延伸监督检查范围，加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用，不断提高财政监督的质量和水平。持续强化预算单位财务管理，建立健全财政资金安全防范长效机制，发挥财务人员监督作用，全面查堵资金管理漏洞。加强内控制度建设，对预算管理、资金分配等环节进行流程梳理，将制衡机制嵌入财政管理和业务流程，促进财政管理质量和效益提高。
各位代表，2017年全区财政工作任务艰巨而繁重。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，以昂扬的斗志、开拓创新的精神、求真务实的态度，奋发进取，扎实工作，攻坚克难，敢于担当，确保全年预算和工作任务的圆满完成，为推动雁塔经济社会实现新发展做出更大的贡献！
