西安市雁塔区人民政府关于雁塔区2015年财政决算草案情况的报告

主任、副主任、各位委员：

  在今年一月份召开的西安市雁塔区第十六届人民代表大会第六次会议上，区人民政府向大会提交了《西安市雁塔区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告》。现在，我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于2015年财政决算的报告，请予审查和批准。

  2015年，全区地方财政一般预算收入实际完成 501690 万元，为调整预算的100.5 %，较2014年可比增长6.6 %，增收3.1亿元。全区地方财政一般预算支出完成347450 万元，为调整预算的100.2 %，可比增长6.3 %。

  2015年，全区政府性基金实际支出 20518万元，为调整预算的279%，可比降低47.2 %。

  各主要收入项目实际完成情况如下:

  工商税收实际完成 294097万元，为调整预算(下同)的105.5 %，比上年可比(下同)增长13.3 %;

  个人所得税实际完成16734 万元，为预算的 103.3%，增长33%;

  企业所得税实际完成 40590万元，为预算的95.1 % ，增长29.6%;

  专项收入实际完成 15059万元,为预算的110.9 %，增长42 %。

  各主要支出项目实际完成情况如下：

  一般公共服务支出实际完成 18764万元，完成调整预算(下同)100 %，比上年可比(下同)降低32.9 %;

  公共安全支出实际完成25232 万元，为预算的93.9 %，增长0.1 %;

  教育支出实际完成 65291万元，为预算的100.2%，增长10.6 %;

  科学技术支出实际完成3397 万元，为预算的128.7 %，增长38.3 %;

  社会保障和就业支出实际完成41489 万元，为预算的89.1 %，增长 19.9%;

  医疗卫生支出实际完成28872 万元，为预算的 100.2%，增长45.5 %;

  城乡社区事务支出实际完成154729 万元，为预算的104 %，增长8.6 %;

  农林水事务支出实际完成3108 万元，为预算的 85.4%，增长0.5 %。

  2015年，全区“三公”经费支出1037万元，其中：因公出国支出10万元，公务、执法车辆支出1006万元，公务接待支出21万元。

  各收支项目的具体执行数额与向区十六届人民代表大会第六次会议汇报的执行数额一致。

  经上级批复，我区2015年财政决算结果是：地方财政一般预算收入501690万元，地方财政一般预算支出347450万元，政府性基金支出20518万元。按照2015年市对区财政体制计算，收支相抵后一般预算结转15900 万元，政府性基金预算结余 10499万元。