各位代表：
受区人民政府委托，现将雁塔区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全区经济社会发展总体目标，狠抓收入征管、深化财政改革、倾力保障民生，财政收支预算执行情况良好，圆满完成了各项工作任务。财政综合考评居全市第一。
2012年，全区地方财政一般预算收入完成344958万元，为调整预算的105.3%，较上年可比增长24.5%，增收6.8亿元。地方财政一般预算支出完成208047万元，为调整预算的112.2%，可比增长26.9%。
2012年，全区政府性基金收入完成2353万元，为调整预算的117.7%;政府性基金支出完成14147万元，为调整预算的339.2%，可比增长1211.1%。
按现行财政体制计算，收支相抵后滚存结余6871万元，其中：一般预算结余2400万元，基金预算结余4471万元。
各主要收入项目完成情况如下:
工商税收完成245253万元，为调整预算(下同)的104.1%，比上年可比(下同)增长5.5%;
个人所得税完成8732万元，为预算的109.2%，降低6.5%;
企业所得税完成22462万元，为预算的107%，增长10.8%;
专项收入完成10065万元，为预算的118.4%，增长7.9%。
各主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出完成24760万元，为调整预算(下同)的101.1%，比上年可比(下同)增长23.1%;
公共安全支出完成20643万元，为预算的105.1%，增长14.2%;
教育支出完成56728万元，为预算的116.1%，增长39.7%;
科学技术支出完成1970万元，为预算的100.4%，增长15.6%;
社会保障和就业支出完成23225万元，为预算的100%，增长20.6%;
医疗卫生支出完成16738万元，为预算的103.9%，增长7.4%;
城乡社区事务支出完成54497万元，为预算的128.9%，增长89.9%;
农林水事务支出完成4513万元，为预算的104.3%，增长10%。
2012年，为确保全年财政预算任务的圆满完成，我们主要做了以下几方面工作：
(一)征管有力，财政收入继续平稳增长
2012年，受严峻的经济形势和房地产调控政策趋紧影响，我区财政工作遇到金融危机以来最大冲击，收入形势异常严峻。面对前所未有的困难，全区各级财税部门紧紧围绕收入中心任务，积极应对，科学征管，及时采取强有力措施，努力克服不利因素，做到应收尽收，以丰补欠，保证了财政收入的平稳较快增长。创新税收征管协调机制，深入推进全社会综合治税，建立了以区政府为主导，财税部门为核心，发改委等23个职能部门及各街道办事处、辖区各村委会、社区参与、配合的三级税收征管协调组织机构，实现征管信息共享，防止税收流失，共查补税收8000余万元。认真落实土地增值税体制调整工作，对辖区土地增值税税收进行全面稽查，入库土地增值税14124万元，确保了原属市级收入的土地增值税下划区级后不下滑。强化重点税源调查和薄弱环节税收监管，重点加强全区零申报户专项检查工作，全年共清理零申报户1800余户，查补税款1000多万元，税收征管质量和效率明显提高。
(二)保障有力，各项社会事业快速发展
认真贯彻落实民生优先战略，始终把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点，进一步加大以民生为重点的各项社会事业投入，不断优化支出结构，集中财力解决人民群众热切期盼的实际问题，各项重点支出得到了进一步保障。2012年区财政用于全区民生项目累计支出达18.3亿元，占总支出的88%以上，其中教育、社保和医疗卫生投入均为历年最高。
一是坚持教育优先发展。投入12254余万元，大力支持和保障全区基础教育发展，对18所中小学硬件设施实施了提升改造，使我区在全市率先通过省级“双高双普”区验收。拨付经费4322万元，加大学前教育投入，区中心幼儿园顺利建成开园，全区学前教育机构已达158所，入园率超过98%。认真落实义务教育阶段经费保障制度，投入7830万元，免除了全区义务教育段学生学杂费。
二是积极促进社会保障和就业。认真落实城乡居民低保政策，不断提高城乡居民低保水平，将最低保障标准提高到410元，全年共为全区4868户、10493名低保对象累计发放各类保障金5000余万元。全面开展全区社会救助城乡一体化工作，将救助限额由1万元增至6万元，在全市率先建立住院救助、门诊救助、参合参险资助、重特大疾病救助、慈善援助的“五位一体”模式，使救助范围覆盖所有困难群体。加大就业投入，拨付资金2906万元，积极开展免费职业介绍和职业鉴定，新建64个社区职介所，实现了公共职介服务全覆盖。
三是加强城乡基本医疗卫生制度建设。全面实施城镇职工基本医疗市级统筹，在全市率先开展“四险统一审核征缴”，进一步提高了医疗保险支付限额和报销比例。筹集医疗保障及新农合基金4310万元，全区参合人员已达17万人，参合率继续位居全市第一。投入公共卫生经费3344万元，大力支持社区卫生服务中心和区中医医院建设，提高我区基层医疗卫生水平。
四是大力推进城市建设。以完善辖区交通体系和缓堵保畅工程为重点，拨付专项资金4300万元，完成了6处拥堵点、24处公交港湾的提升改造，建成东月路等6条市政道路，新建1270个公共停车位，区域交通环境明显改善。安排专款595万元用于全区创卫复审工作经费，为确保我区顺利通过国家创卫复审提供资金保障。拨付绿化经费1324万元，大力支持绿化增量加强工程，建成6个绿地广场，新增绿化面积9.5万平方米。
五是支持社区、文化等社会事业发展。拨付社区经费3397 万元，着力提升了社区的硬件、服务和管理水平，新建18个便民示范社区、12个精品社区，提前实现标准化社区全覆盖。投入专项经费232万元，加大公共文化服务体系建设，支持各项文化惠民活动开展，建成2个文化休闲广场，丰富了群众精神文化生活。
(三)推进有力，公共财政改革不断深化
一是积极开展公务卡改革试点，出台了全区预算单位公务卡管理办法和结算办法，对部分区级预算单位公务消费支出实行公务卡结算，提高财政财务管理透明度。二是实施预算单位实有资金财政代管改革，对城中村拆迁补偿资金、地铁建设专项资金等近20亿元的实有资金实施财政代管，有效提高了资金使用效益。三是认真贯彻执行《政府采购法》，积极推行电子化采购改革，规范采购行为。全年政府采购累计703批次，采购资金支出 9455万元，节约资金503万元，政府采购管理水平进一步提升。
(四)监管有力，财政资金绩效明显提高
强化财政资金源头监管，深入开展资金安全检查，切实提高财政资金使用效益。对城镇居民低保补助资金、义务教育专项资金、校舍安全工程资金等社会关注的重点、热点领域资金使用情况进行了绩效考核。开展财政专户清理整顿工作，对不符合新政策要求的14个社保和其他财政专户进行撤并，加强和规范了地方财政专户管理，堵塞了财政专户资金安全漏洞。强化非税收入票据管理，清理核销以前年度票据3500本，为下一步实施票据改革奠定了基础。
在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临着许多困难和挑战：受国内外经济形势和国家财税政策变化影响，财政收入不确定性因素增加;财政保障民生和社会事业发展的压力增大，财政收支矛盾更加突出;财政监管和基层财务管理还需进一步加强等问题还比较突出。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见，采取有效措施逐步加以解决。
二、2013年财政预算草案
2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，也是落实“十二五”规划，推进我区财政科学发展、率先发展的关键一年。2013年我区财政工作的总体要求是：深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为统领，发挥财政职能，推动全区经济率先创新发展;加大收入组织力度，确保财政收入平稳较快增长;着力保障和改善民生，提高财政公共保障水平;创新财政管理体制机制，推进财政科学化精细化管理，为实现西部领先、建设乐居雁塔提供强有力的财政保障。
按照这一指导思想，2013年全区公共财政预算收入计划安排412320万元，较2012年增长19.5%，净增67362万元。
主要收入项目安排情况是：
工商税收329643万元，较上年增长34.4%;
个人所得税11400万元，增长30.6%;
企业所得税30292万元,增长34.9%;
专项收入13300万元，增长32.1%。
按照上述收入计划和现行财政体制计算，2013年财力约为18.55亿元。按照收支平衡、略有节余的原则，全区地方财政一般预算支出预算为185253万元，较上年预算(下同)增长27%。
主要支出项目安排情况是：
一般公共服务支出18537万元，增长29%;
公共安全支出18118万元，增长33.5%;
教育支出46941万元，增长21.8%;
科学技术支出1997万元，增长8.1%;
社会保障和就业支出23447万元，增长38.8%;
医疗卫生支出16033万元，增长40.6%;
城乡社区事务支出51302万元，增长158.5%;
农林水事务支出3141万元，增长29.1%。
此外，根据上级相关政策规定和我区实际，安排政府性基金收入预算2000万元，安排政府性基金支出预算7168万元。
为确保完成预算任务，我们要努力做好以下工作：
(一)以服务发展为重点，全力推动经济率先创新发展
紧紧抓住省市共建大西安的机遇，创新财政支持经济发展的方式，拓宽财政参与、支持服务经济的领域，在经济发展中涵养税源，做大税基。认真落实“强三优二”战略，综合运用财税政策和资金扶持政策，改造提升传统产业，做大做强优势产业，培育打造新兴产业，推动现代服务业加快发展，积极构建具有较强竞争力的现代产业体系。安排专项资金1.79亿元，大力支持城市主体功能区和板块经济建设，加快转变经济发展方式，努力培育新的财源增长点。深入开展招商引资，招大商，招优商，引进一批符合国家产业政策、对我区产业带动作用大的项目，积极培植支撑实体经济发展的财源项目，夯实财税基础，推动经济率先创新发展。
(二)以促进增收为目标，大力抓好财政收入征管
密切关注国家宏观经济形势和财税政策调整，及时掌握税源变动和收入趋势，采取针对性措施，确保财政收入持续稳定增长。建立健全收入动态监测系统，进一步完善涉税信息平台，健全征管机制，切实推进全区综合治税工作。进一步完善现代化征管手段，健全税源控缴机制，做好全区重点纳税企业税收监控工作，堵塞征收漏洞。继续加大非税收入管理，全面规范各类非税收入，努力提高财政收入质量。完善激励机制，加大对税收保障工作的考核力度，健全税收收入依法征管和均衡入库机制，充分调动各部门组织收入的积极性，保障全年财政收入目标任务的圆满完成。
(三)以改善民生为主线，倾力保障民生事业发展
进一步调整优化财政支出结构，优先保障和改善民生，着力保证教育、医疗卫生、文化和社会保障等重点项目支出需要。2013年，区财政安排各类民生支出14.74亿元，较上年预算增加5.3亿元，占新增财力的90%。
一是继续扶持教育优先，打造雁塔教育品牌。大力推行“大学区管理制”改革，整合优化教育资源结构。以创建省级教育强区为目标，深入推进中小学校园标准化建设，实施18所学校硬件设施提升改造。加大学前教育投入，新建、改扩建10所幼儿园。二是加快发展医疗卫生事业。继续加大基层医疗卫生服务体系建设投入，推进公立医疗机构综合改革。完善社区卫生服务体系建设，不断深化完善“名医进社区”工作。推进新农合支付方式改革，启动总额预付结算试点，新增8家城乡医疗救助“一站式”结算机构，为辖区群众提供方便快捷的医疗保障服务。三是加大社会保障和就业投入。积极实施社保惠民“五大工程”，逐步提高保障水平，扩大保障覆盖范围。完善社会救助体系，建立城乡低保和农村五保补助标准自然增长机制，切实解决困难群众的基本生活问题。落实促进就业再就业的各项财政扶持政策，支持做好农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，多渠道增加就业岗位。四是大力支持文化事业发展。利用辖区文化教育资源，积极实施文化惠民工程，完善基层公共文化服务体系，构建多层次、全覆盖、高水平的文化服务网络、活动阵地和群众文体队伍。五是推进平安雁塔建设。加大社区安全防控设施投入，逐步在所有社区建立起人防、物防、技防、消防“四位一体”的安全防控体系。
(四)以精细管理为方向，致力提升辖区城市形象
以开展“城市精细化管理年”为契机，按照高标准、精细化的要求，进一步创新城市建设管理投入机制，多渠道筹措城市建设资金，加大城市建管投入，完善城市基础设施，提升城市形象。今年预算安排城市维护费支出5.13亿元，较上年增长158.5%。以创造平安畅通的交通环境为目标，大力支持市政道路和城市综合配套设施建设，新建、改造10条市政道路。加大生态建设和环境保护投入，支持增绿扩绿工程，加快城市绿化建设进程，新增绿化面积11万平方米，努力建设美丽雁塔。加大市容硬件设施建设力度，提高环卫设施配备标准，增加环卫设施购置，提升市容保洁水平，美化城市人居环境。
(五)以体制创新为动力，努力提高科学理财水平
坚持厉行节约，深化部门预算改革，积极推行预算信息公开，逐步开展部门预算和“三公”经费预算公开试点，加大教育、医疗卫生、社会保障等与群众利益密切相关的财政专项支出的公开力度。深入推进财政国库管理改革。逐步将区级所有全额预算单位实有资金账户纳入统一管理，进一步完善国库单一账户体系，加快公务卡改革步伐，推进政府性资金统筹存放管理改革，探索开展国库现金理财。继续完善政府采购制度，推进政府采购电子化改革，完成电子化采购系统建设，提高政府采购的透明度和公信力。加强行政事业单位国有资产管理，探索建立资产有偿使用激励约束机制，强化资产收入监管，进一步健全资产配置、使用、处置、收入管理全过程监控体系，切实提高国有资产有偿使用收益。
(六)以监督检查为手段，着力规范财政收支行为
认真贯彻落实《预算法》和《陕西省财政监督检查暂行办法》，不断创新财政监督模式，整合监督力量，加强对财政资金监督管理，建立覆盖财政资金运行全过程的监督机制。开展财政专项资金监督检查，把握重点、改进方式、注重效果，突出前瞻性和预警性，逐步形成“立项科学、管理规范、注重绩效”的财政专项资金管理机制。加强会计监督，认真做好会计信息质量检查，综合治理会计信息失真问题。继续开展预算支出绩效考评，将绩效理念融入预算管理全过程，推进绩效考评与预算管理相结合，切实提高财政资金使用效益。
各位代表，做好2013年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，凝心聚力，开拓创新，扎实工作，确保全年财政预算和各项工作任务的圆满完成，为实现西部领先、建设乐居雁塔的奋斗目标做出新的贡献。
