各位代表：
受区人民政府委托，现将雁塔区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告如下，请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕全区经济社会发展总体目标，积极应对金融危机对区域经济发展的影响，认真贯彻落实保增长、扩内需、调结构的积极财政政策，加强财源建设，狠抓收入征管，深化财政改革，确保支出重点，圆满完成了各项工作任务。通过全区广大财税干部的不懈努力，提前34天完成全年收入预算任务，财政收入再创历史新高，预算执行情况良好。
2009年，全区地方财政收入完成155260万元，为调整预算的112.3%，较上年可比增长30.8%，增收3.66亿元。财政支出完成102368万元，为调整预算的104.2%，较上年可比增长21.3%，其中：一般预算支出完成101301万元，为调整预算的104.1%，可比增长20.4%;基金预算支出完成 1067万元，为调整预算的112.2%。
按现行财政体制计算，收支相抵后滚存结余2465万元，其中：一般预算结余1868万元，基金预算结余597万元。
各主要收入项目完成情况如下:
工商税收完成129477万元，为调整预算(下同)的110.4%，比上年可比(下同)增长28.6%;
个人所得税完成5833万元，为预算的104.4%，增长 21.7%;
企业所得税完成6798万元，为预算的104.1%，比上年降低4.8%;
专项收入完成5408万元,为预算的113.6%，增长 27.8%。
各主要支出项目完成情况如下：
基本公共管理与服务支出19154万元，完成调整预算(下同)100.1%，比上年可比(下同)增长18.7%;
公共安全支出12874万元，完成预算102.6%，增长35.1%;
教育支出22870万元，完成预算102.5%，增长39.2%;
科学技术支出1137万元，完成预算101.2%，增长70.2%;
文化体育与传媒支出600万元，完成预算104.3%，增长11.3%;
社会保障和就业支出14920万元，完成预算100.6%，增长31.9%;
医疗卫生支出7879万元，完成预算124.8%，增长21.3%;
城乡社区事务支出11965万元，完成预算103.6%，增长 17%;
农林水事务支出4379万元，完成预算100.2%，增长 47.3%。
2009年，为确保全年财政预算任务的圆满完成，我们主要做了以下几方面工作：
(一)积极应对金融危机，全力以赴保增长，财政收入实现新的历史性突破
去年以来，金融危机和国家税收政策调整给我区财政工作带来一定困难和挑战。面对严峻的形势，坚持以保增长为主线，千方百计落实收入任务,努力保持财政收入的稳定增长。一是严格落实收入责任制，坚持每月对各征收部门和街办实行收入通报制度，加强督促考核，确保任务落到实处。二是完善激励机制，重新修订了《 雁塔区财政税收任务及培植财源工作考核办法》，充分调动了各街办组织收入的积极性。三是加强与“三区”财政、税务部门协调，确保了分成税收按时、足额划转到位。四是强化非税收入征管，严格执行“收支两条线”和“罚缴分离”制度，非税收入完成良好。在全区财税干部的共同努力下，我区地方财政收入总量实现新突破，首次实现一年连跨4个亿元大关，创历史新高。
(二)精心组织落实资金，各项重点支出保障有力
坚持以人为本，把财力向民生领域倾斜，支持各项社会事业发展。一年来，区财政累计投入6.03亿元专项资金用于民生支出，占总支出的60%以上，保证了各项工作的顺利实施。
一是全力保障“民生八大工程”。在足额落实2009年“民生八大工程”区配套资金2598万元的基础上，及时与市财政局和我区项目实施单位进行资金对接，为我区争取中、省出台的“扩面、提标及新增”项目资金1000多万元，为加快我区民生重点项目建设提供了充足的资金保障。
二是优先支持教育事业发展。认真落实中央、省、市教育改革精神，大幅提高我区中小学生生均公用经费及教师人均公用经费。投入2348万元，为全区53230名义务教育段学生免除了义务教育杂费。筹措资金1.21亿元，完成了全区3477名在职教师和1756名离退休教师的绩效工资改革兑付工作，提升了教师工作积极性。加大教育基础设施建设力度，投入1306万元，完成了三兆小学等4所学校的综合楼建设和田家湾小学的灾后重建，对九十九中等6所学校操场进行了建修，为南苑中学等12所学校安装了空调，对西京子校等7所学校的微机教室进行了改造，辖区学校办学条件进一步改善。积极实施中小学校舍安全工作，安排专款315万元，完成了全区120所中小学校、职业学校的校舍排查、鉴定任务。稳步推进企业分离办社会工作，投入960万元，解决了西京子校和八七七子校273 名临聘教师及管理人员工资问题。
三是加大社会保障投入力度，关怀弱势群体。按时发放城市低保金和农村低保金，为12457名城市低保和3236名农村低保对象发放低保金3661万元，保障了城乡低保家庭和农村五保户的基本生活。加大促进就业政策扶持力度，投入2991万元，开发公益性岗位3150个，帮助我区就业困难群体实现就业。为179名下岗失业人员办理小额贷款1622万元，在全市率先完成小额担保贷款发放任务，加快了我区自主创业的步伐。积极开展被征地农民养老保险工作，投入4489万元，为我区3370名失地农民办理养老保险，确保失地农民老有所养。落实社区建设资金1174万元，改善了我区社区工作和办公环境。
四是认真落实各项医疗卫生财政补助政策。加大城乡医疗合作体系建设，筹集新型农村合作医疗基金1826.7万元，参合人员达到16.3万人，参合率居全市第一。投入1605万元，加快社区公共卫生服务体系建设，缓解了群众看病难、看病贵的问题。拨付210万元，为辖区内9.2万市民办理了城镇居民医疗保险，健全了我区基层医疗卫生服务体系。安排专项资金108万元，落实了我区社区卫生服务中心“五免”补助和我区农村孕产妇免费住院分娩工作。认真做好甲型H1N1流感防控工作，有效减轻了疫情对人民群众健康的危害。投入计生专款840万元，使我区顺利通过省级计生服务先进区验收。
(三)大力支持城市建设，城市管理水平不断提升
以开展城市建设管理提升年活动为契机，多渠道筹集资金，加大对城市建设的投入力度，我区城市建设及管理工作迈上新台阶。积极支持城市基础设施建设，完成了农机化学校西侧路等10条背街小巷改造任务，打造了全市唯一一条美术艺术街，进一步提升了我区城市景观街区容貌。加大市容环卫硬件设施建设力度，投入专项资金1978万元，保障了2267名道路清扫保洁员工资发放和14条市场化运作道路保洁经费，新建了10座环卫工人道班房，购置了10辆市容环卫专用车辆。加大绿化生态环境建设，拨付专款700万元，完成了我区“万棵大树进古城”的绿化工作，建成了8个绿地小广场，完成了电子正街等14条道路的绿化增补改种工作，有力促进了“园林”城市建设。积极发挥投融资平台作用，抢抓国家扩大内需的有利时机，融资8.2亿元，确保了我区后村城中村改造、部分干道综合改造等工作的顺利实施。
(四)加大“三农”投入，农村改革发展迈出新步伐
积极整合财政支农资金，充分发挥政策资金的引导性作用，形成支持农业发展的新机制。 投入农业发展专项资金780万元，大力支持我区生态林建设补助、都市农业补助、人畜饮水、信息入村、防汛抗旱等，努力改善我区生态、人居环境。安排统筹城乡发展及新农村建设资金1246万元，重点支持了我区新农村建设配套、农村道路养护和南三环夹角地绿化征地拆迁工作，我区农村基础设施建设得到进一步加强。全面落实农民粮食直补、综合补贴、能繁母猪补助等各项财政补贴政策，以涉农补助资金“一折通”的形式，拨付涉农补助资金172.9万元，促进了农民增收，密切了党群关系。认真落实家电、汽、摩下乡政策，兑付资金403.9万元，我区家电下乡工作销售数量和补贴发放额居全市前列。
(五)积极推进财政改革，公共财政体制更加完善
一是国库集中支付改革正式启动。经过精心筹备，我区国库集中支付系统于2009年7月1日正式上线运行，标志着我区财政国库管理工作迈上新台阶。二是政府采购改革不断深入。完善了我区《政府采购工作规范》等一系列制度，大力推行“阳光采购”，提高财政资金使用效益。全年累计办理政府采购604件次，采购金额5102.5万元，较上年同期增加2302.5万元，节约财政资金338万元。三是部门预算改革日趋完善。加强预算执行，强化预算约束，预算管理水平进一步提高。四是国有资产管理工作进展顺利。制定了《西安市雁塔区行政事业单位资产管理信息系统实施工作方案》，在区文化局等4家单位开展了试点工作，为下一步全面运行奠定坚实基础。
(六)加强财政监管，依法理财机制日趋规范
深入开展财政专项资金检查，加强财政资金监管。对“民生八大工程”资金、义务教育收费资金等重点项目和扩内需、保增长财政专项资金进行了全面检查，取得了明显成效。在全区范围内开展了“小金库”专项治理工作，检查纠正违纪资金101万元，进一步规范了财经秩序。建立聘请会计师事务所等社会中介机构协助开展财政检查工作制度，通过竞争性谈判的招标方式，委托西安希格玛有限责任会计师事务所对我区近年来用财政资金投资及政府信用担保贷款的基建项目进行全面审计，有效提高了财政资金的使用效益。以建立法制财政为目标，扎实推进依法理财工作，印制了《雁塔区依法理财文件制度汇编》，涵盖收入组织、税源管理、资金拨付、实施管理、财政监督、行政执法等6个方面共109项制度，并逐项对比落实。我区依法理财工作受到财政部和省、市领导的充分肯定。
各位代表，过去的一年，对我区财政工作来说是很不平凡的一年。年初，受国际金融危机的影响，我区财政工作遇到了前所未有的困难和挑战。面对不利的局面，我们沉着应对，积极克服各种困难，圆满完成了区第十五届人民代表大会第三次会议确定的各项财政工作任务，财政收入继续保持了持续快速增长，财政改革不断深化，财政投融资工作实现新突破，财政促发展、保稳定的职能进一步凸显。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在许多困难和不足：财政收入规模虽然不断扩大，但依赖投资拉动、结构不尽合理的局面没有根本扭转;财力还不够宽裕，收支矛盾仍很突出;财政防范风险能力还不强等。对于上述问题，我们将高度重视，积极研究并采取措施逐步解决。
二、2010年财政预算草案
2010年是全面实现“十一五”规划目标、谋划“十二五”发展的重要一年，也是保持我区财政良好发展态势的关键一年。2010年财政工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领财政工作全局，以“调结构、稳增长、保改革、惠民生”为主线，认真贯彻落实十七大、十七届四中全会和中央、省、市财政工作会议精神，把大力支持经济发展放在财政工作的突出位置，全面落实促进经济增长的各项财税政策，推动全区经济平稳较快增长;强化收入征管、积极培植财源，挖掘增收潜力，努力保持财政收入可持续增长;坚持以人为本，调整和优化财政支出结构，加大以民生为重点的各项社会事业投入，努力打造幸福南城;不断深化财税改革，全面推进依法理财，着力提高财政的科学化、精细化管理水平。
按照这一指导思想，2010年全区地方财政收入计划安排
182585万元，较上年实际完成增长17.6%，净增27325万元。
主要收入项目安排情况是：
工商税收153670万元，较上年增长18.7%;
个人所得税6810万元，增长16.7%;
企业所得税7822万元,增长15%;
耕地占用税2000万元，增长3.4%;
行政性收费和罚没收入6115万元，增长6.3%;
专项收入6168万元，增长14.1%。
按照上述收入计划和现行财政体制计算，2010年财力约为105800万元。按照收支平衡、略有节余的原则，全区财政支出预算为105731万元，较上年预算(下同)增长33.4%。
主要支出项目安排情况是：
一般公共服务支出12515万元，增长10.2%;
公共安全支出9747万元，增长22.4%;
教育支出24571万元，增长16%;
科学技术支出1444万元，增长120.5%;
文化体育与传媒支出834万元，增长162.3%;
社会保障和就业支出19069万元，增长71.9%;
医疗卫生支出6034万元，增长19%;
城乡社区事务支出12406万元，增长96.4%;
农林水事务支出3220万元，增长18.6%。
为确保完成预算任务，我们要努力做好以下工作：
(一)以积极财政政策为导向，加快财源建设步伐，夯实财政增收基础
认真落实积极财政政策，及时兑现增值税转型等税收优惠政策，促进企业加快固定资产投资和技术进步，推动区域经济快速发展。紧紧抓住《关中—天水经济区发展规划》全面实施
的机遇，加大对产业和全区重点项目的扶持力度，着力提升产业发展水平。积极扶持高新技术产业和现代服务业发展，尽快制定出台财政资金对于引导、促进辖区高新技术产业和现代服务业发展的若干政策，实现雁塔经济协调、可持续发展。大力支持鱼化工业园建设，安排1.2亿元专款用于构建园区建设融资平台，加快工业园区建设，增强我区工业实力。加大税源建设力度，以小寨商圈建设和城中村改造为契机，积极引进和培植骨干税源，夯实我区财政增收基础。继续加大财政政策与金融政策衔接力度，引导商业银行加大对我区重点建设项目和企业的银行信贷投放，缓解中小企业融资难题，努力培育新的收入增长点。
(二)以组织收入为核心，强化收入征管，确保完成全年预算任务
坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。要密切关注区域经济运行状态和财政收入走势，深入研究因经济波动和税收政策调整影响财政收入因素，加强收入分析和跟踪，不断提高收入分析质量。继续完善收入目标任务通报制度，强化督促考核力度，努力做到税收均衡入库。加大对开发区与我区共建区范围内的税收稽查力度，做到应收尽收。加快我区税收收入电子缴库横向联网试点扩面工作，研究落实财税经济数据综合联网工作方案，进一步提升我区财政收入电子信息化水平。
(三)以保障民生为重点，加大公共财政投入力度，推动各项社会事业发展
加大“民生八大工程”资金投入，重点用于“民生八大工程”扩面、提标和新增项目，切实保障城乡困难群体的基本生活。全面落实就业和再就业政策，着力解决下岗职工、城镇失业人员、残疾人员的就业困难。加快推进基本医疗保障制度建设，扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，支持城市社区卫生站、农村卫生三级网络建设，完善新型农村合作医疗制度，提高财政补助标准。努力改善城乡群众医疗卫生条件。加大教育事业投入，认真落实义务教育经费保障机制，完善经济困难家庭子女入学救助体系。安排专款7900万元，重点支持“双高普九”、城乡义务教育免学杂费、“校安工程”和“蛋奶工程”、中小学基础设施建设、职业教育发展等，促进我区教育事业均衡发展。多渠道筹集资金，推进经济适用房和廉租房建设，帮助困难群众解决住房困难。
在支出管理方面，要坚持有保有压，有促有控，大力调整和优化财政支出结构，严格控制并努力节约一般性开支，压缩弹性支出，坚决反对铺张浪费。要健全经费支出管理制度，构筑经费性支出量化考核指标体系。合理调度资金，确保“民生八大工程”等重点项目资金的落实和拨付工作，提高资金使用效益。
(四)以城乡统筹发展为目标，支持城乡一体化建设，努力打造幸福南城
在支持城市建设方面，今年预算安排城建支出1.24亿元，进一步加大城市建设与管理投入，不断改善城市环境。大力支持四城联创，加快景观街区建设、市政道路建设、生态环境建设，不断增强城市综合服务功能，提高城市管理水平。加大市容硬件设施投入，加快城市管理工作市场化步伐，推进市容管理机制创新。继续加大融资工作力度，积极协调金融机构，多渠道筹集资金，为城市重点项目建设提供资金保障。
在支持“三农”方面，继续推进财政支农资金整合工作，打破支农资金条块分割格局，切实提高支农资金使用效益。进一步加大强农惠农投入，多渠道安排涉农资金9222万元，推动统筹城乡发展。认真落实各项惠农补贴政策，完善财政惠农补贴“一折通”支付方式，做好涉农补贴发放，促进辖区农民收入持续增长。大力支持都市农业、旅游观光农业建设，提高农业产业化水平。安排专款730万元，进一步加大农村道路、水电、植树造林等基础设施建设的投入，不断改善群众生产生活条件。
(四)以完善财政改革为着力点，努力实现财政科学化、精细化管理
按照科学化、规范化、精细化管理的要求，大力推进各项财政改革。一是积极推进国库集中支付制度改革。在现有改革试点的基础上，继续扩面提标，将改革试点范围扩大到全区，进一步规范资金额度下达、资金拨付等内部操作程序，全面提升我区财政支出管理水平。二是启动“公务卡”改革试点，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算，提高支付透明度。三是深化非税收支管理。加大非税收入“收支脱钩”管理力度，规范非税收入征收成本的核定，建立规范的非税收支管理体系，逐步将非税收入全部纳入预算管理。四是进一步加强我区财政信息化建设步伐。完善财政业务专网建设，加快部门预算、指标管理等业务系统建设，推进财政各项业务的信息化。五是加强行政事业单位国有资产管理，建立和完善各项管理制度，完善资产管理与预算管理、政府采购衔接工作机制和流程，逐步建立行政事业单位资产出租、出借、对外投资等动态管理系统，确保国有资产保值增值。
(五)以提高理财绩效为突破口，切实加强财政监督，全面推进依法理财
认真落实财政部《关于财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》，加大依法理财工作力度，深入开展财政法制宣传教育，自觉运用财政法律制度约束理财行为。强化对预算外资金和各项基金及政府信贷资金的管理，逐步实现各类资金由财政部门统筹存放，杜绝资金风险。完善财政执法监督机制，提高财政行政执法水平。加大对民生支出的监管力度，聘请社会中介机构对历年财政拨付的民生支出进行全面审计，切实保证专款专用。加强会计监管，提高会计信息质量，推动会计行业健康发展。加快财政绩效评价体系建设，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，促进监督与管理的有机融合。
各位代表，各位委员，2010年是“十一五”计划的收官之年，各项财政工作艰巨而光荣，我们要在区委的领导下，在区人大、区政协的支持下，以更加积极的态度、更加务实的作风，开拓创新，锐意进取，狠抓落实，确保财政预算和各项工作任务的圆满完成，为雁塔经济社会发展做出新的贡献。
