西安市雁塔区文化体育局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播电视、体育、文物工作的方针、政策和法律法规。
2、负责全区文化市场的监督管理，实施文化体育执法工作。负责全区新闻出版市场的监督管理，加强知识版权保护工作。净化未成年人成长环境，组织开展全区“扫黄打非”工作。
3、负责全区文物市场及非物质文化遗产的管理保护工作。
4、指导全区基层图书室、文化馆（站）事业建设、公共文化服务建设、基层文化建设以及文化信息资源共享工程建设。
5、推行全民健身计划，加强体育公共服务，合理布局和发展全区重点运动项目。
6、负责每年文化产业市考指标工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）全面推进“书香之城”“音乐之城”“博物馆之城”建设
1、按照《雁塔区推进“书香之城”实体书店建设实施方案（2018-2020）》、《雁塔区支持实体书店发展专项资金管理办法（暂行）》文件要求，一是谋划2019年实体书店建设工作，对2018年度新增实体书店实时跟进，督导书店守法经营，营造良好的书香氛围；二是与西安六合谷文化发展有限公司积极对接，做好智能图书机的布点和安装工作。
2、根据《西安市建设“音乐之城”实施方案》工作要求，高起点、高标准制定《西安市雁塔区建设“音乐之城”实施方案》。一是积极跟踪明德门文化创意小镇建设项目，力争2019年底演艺项目顺利实施；二是积极联系西安音乐学院和陕西广电大剧院，向市民提供优质的演出服务。
3、一是根据计划统筹推进各场馆的建设及改造提升任务，尽快出台我区博物馆建设扶持资金办法。二是加快推进博物馆建设，计划明年新增博物馆3家（城市记忆博物馆、石羊博物馆、青龙寺博物馆）。
（二）进一步加强自身建设。
严格落实“严、细、实、快、高、争”的工作标准，创新思路，举办多样性的群众体育活动，努力推动我区全民健身的发展。规划配套、升级换代及扩建完善社区全民健身设施，特别是加大对老旧社区的支持力度，对于已经过期的限期拆除，然后按照《西安市雁塔区全民健身设施管理办法》的规定予以重新安装，努力让每个社区的群众都能充分享受体育锻炼带来的快乐。
（三）进一步加大网吧、歌舞娱乐场所专项整治。
积极配合公安、工商等职能部门，继续加大对城中村及学校周边文化市场的检查力度。继续做好“扫黄打非”工作。加大辖区出版物市场检查力度，坚决取缔非法出版物集中的经营场所、坚决取缔政治性非法出版物和含有淫秽、暴力、低俗等内容的非法出版物。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 雁塔区文化体育局（本级） |
2 | 雁塔区文化馆 |
3 | 雁塔区图书馆 |
4 | 雁塔区青少年儿童体育学校 |
5 | 雁塔区文物保护管理所 |
6 | 雁塔区文化市场行政执法队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员57人，其中行政10人、事业47人。单位管理的离退休人员41人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门无公用车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1600.91万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年财政拨款收入1600.91万元，较2018年财政拨款收入1435.83万元增加了11%，主要是人员工资增加及项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入1600.91万元，较2018年财政拨款收入1435.83万元增加了11%，主要是人员工资增加及项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
雁塔区文化体育局2019年基本支出共计924.03万元较2018年基本支出815.3万元增加了13%。其中，2019年工资福利支出共计854.13万元较2018年工资福利支出730.61万元增加了17%；商品服务支出54.81万元较2018年商品服务支出71.66万元减少了24%；2019年对个人和家庭的补助15.09万元较2019年对个人和家庭的补助13.04万元增加了16%。
雁塔区文化体育局2019年项目支出共计676.88万元较2018年项目支出620.53万元增加了9%。其中，2019年文物保护经费 4万元与2018年持平；2019年实体书店建设经费150万元为新增项目；文体局租赁影视公司房屋房租费44.95万元为新增项目；2019年区支中心日常运行经费4万元比2018年6.2万元减少35%；2019年图书设备购置费50万元较2018年80万元减少了38%；2019年书香雁塔开展阅读推广系列活动经费30万元较2018年45万元减少33%；2019年八个街办文化信息享运行经费3.52万元与2018年持平；2019年125家社区基层服务点文化信息共享运行费6.7万元与2018年持平；2019年区支中心服务用车经费2.2万元与2018年持平。2019年扫黄打非经费30万元与2018年持平；文化市场管理培训宣传检查费用1万元较2018年22万元减少了95%。2019年田径场管理费30万元为新增项目。2019年两馆物业费及水电费20万元较2018年40万元减少了50%；2019年雁塔美术馆活动经费5万元较2018年10万元减少了50%；2019年区少儿艺术团、非遗经费10万元与2018年持平；2019年文化体育产业专项经费20万元较2018年50万元减少了60%；2019年政府购买公共演出服务专项经费100万元较2018年70万元增加了43%；2019年公共文化服务体系建设经费73.36万元与2018年持平；2019年放映员工龄补贴1.26万元较2018年1.25万元增加了0.8%；2019年区音乐节及红五月音乐会经费25万元较2018年20万元增加了25%；2019年欢乐中国年活动经费50万元与2018年持平。2019年村村通管理维护费1.5万元与2017年持平，2019年专项预留经费为新增项目。
变化原因主要是人员工资增加及项目支出增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年部门预算支出总计1600.91万元较2018年1435.83万元增加了11%；2019年基本支出924.03万元较2018年基本支出815.3万元增加了13%；2019年项目支出共计676.88万元较2018年项目支出620.53万元增加了9%。增加原因主要是人员工资增加及项目支出增加。（见附表1，2 ）
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年部门预算支出总计1600.91万元较2018年1435.83万元增加了11%；2019年基本支出924.03万元较2018年基本支出815.3万元增加了13%；2019年项目支出共计676.88万元较2018年项目支出620.53万元增加了9%。增加原因主要是人员工资增加及项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
雁塔区文体局及直属单位2019年“三公”经费支0.27万元，2017年“三公经费”预算安排2.2万元。其中，因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元为文化市场行政执法队执法用车，比上年减少2.2万元；公务接待费0.27万元, 较上年增加0.27万元。（见附表4）
（七）机关运行经费安排情况。
2019年公用经费商品服务支出54.81万元较2018年84.7万元减少35%，主要变动原因是2019年实有人数比2018年实有人数减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共131.36万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算101.36万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、事业收入是指事业单位开展专业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
3、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。
4、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发２种形式）、对个人和家庭的补助支出。
5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。
7、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。
8、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。
9、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
西安市雁塔区文化体育局
2019年2月18日
