雁塔区委政策研究室
2019年度部门预算公开说明
一、部门主要职责
1、调查研究工作： 根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。
2、党史研究工作： 承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。
3、全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
全面完成市级部门下达的年度工作任务；紧紧围绕区委、区政府中心工作开展调查研究；认真做好党史征编工作；负责处理雁塔区全面深化改革日常事务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款121.34万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门总体收支2018年度为120.99万元，2019年度为121.34万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支2019年度为121.34万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门财政拨款收支2019年度为121.34万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：部门财政拨款收支2019年度为121.34万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加。一般公共预算拨款项目支出为17万元，比上年增加1万元，主要原因是工作量增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况.
按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：部门财政拨款收支2019年度为121.34万元，与上年对比增加了0.35万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加；一般公共预算拨款项目支出为17万元，比上年增加1万元，主要原因是工作量增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况与上年相比无明显变化。其中“三公”经费的预算中，和上年一样，无出国（境）和公车购置运行计划费用，因调研需要会产生少量公务接待费，今年预算0.2万元，比上年多0.1万元。会议费、培训费也和上年一样，根据组织安排产生。
（七）机关运行经费安排情况。
部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出104.34万元比上年减少了0.65万元，主要是因为人员减少1名，人员工资福利减少所致；一般公共预算拨款项目支出比上年增加1万元，主要原因是工作量增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中共西安市雁塔区委政研室
2019年2月15日
