西安市雁塔区食品药品监督管理局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，实施相关地方性法规和政府规章；
2.负责全区食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作。承担食品生产、流通以及餐饮服务行政许可工作；
3.负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法违规行为；
4.负责全区食品药品安全事故应急体系建设，拟定我区食品药品安全事故应急预案；
5.组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；
6.负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设；
7.负责全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；
8.承担区食品安全委员会日常工作；
9.承办区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我局牢固树立安全发展理念，加快实施健康中国战略、食品安全战略，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，进一步加强食品药品安全监管，推动食品药品质量安全水平不断提升，为建设更高水平“平安西安”和“平安鼎”创建活动作出积极贡献。
1、继续聚焦监管难点，探索监管新方法。持续开展“三小”综合治理，在继续开展小餐饮示范街、示范单位，小作坊示范户创建的基础上，联合相关部门进一步推进小摊贩定点定时规范化经营。
2、继续巩固亮点做法，开创监管新局面。食品药品监管“路长制”、学校食堂食品安全快检室建设、商业综合体食品药品监管站建设、家庭过期药品常态化回收和电子处方平台“两推广”等工作是雁塔区食品药监局近两年来开展的亮点和特色工作，2019年要进一步贯彻新理念，把握新要求，树立新形象，
3、继续开展示范创建，助推行业整体升级。进一步巩固和扩大“两个创建成果”，持续深入开展食品安全示范街道、社区、学校、单位创建，坚持以点带面，点面结合，推广先进典型经验，带动食品安全治理水平整体提升。
4、继续提高行政效能，打造最佳营商环境。进一步深化“放管服”改革，提升行政效能，强化作风建设，推动简政放权，提升政务服务能力，为辖区“四品一械”企业更好发展打造更加优质的营商环境。
5、建立健全食品药品监管新机制，完成食品药品机构改革。围绕新机制、新任务、新职能、加强监管队伍能力建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，明细如下：
| 序号 | 单 位 名 称 |
1 | 西安市雁塔区食品药品监督管理局（本级） |
四、部门人员情况说明
西安市雁塔区食品药品监督管理局属于一级预算单位，单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款单位，内设6个机构及10个派出基层所。行政编制30名，事业编制238名，截止2018年年底实有在岗人员201名,离退休人员2名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆20辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款662.71万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2019年总体收支预算安排为4045.56万元，与上年对比增加255.86万，原因为新政策要求养老保险、职业年金由预算单位支出。
（二）财政拨款收支情况。
本部门2019年财政拨款收支预算为4045.56万元，与上年对比增加255.86万，原因新政策要求养老保险、职业年金由预算单位支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2019年一般公共预算拨款收支预算为4045.56万元，与上年对比增加255.86万，原因为新政策要求养老保险、职业年金由预算单位支出。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019部门科目名称 | 合计 | 2018部门科目名称 | 合计 | 与上年对比增减 | 变动原因 |
合计 | 4,045.56 | 合计 | 3789.70 | 255.86 | 养老金缴费新政策及新增基层所房租 |
雁塔区食品药品监督管理局 | 4,045.56 | 【200201】雁塔区食品药品监督管理局（本级） | 3789.70 | 255.86 | 养老金缴费新政策及新增基层所房租 |
201一般公共服务支出 | 4,045.56 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 3789.70 | 255.86 | 养老金缴费新政策及新增基层所房租 |
20138市场监督管理事务 | 4,045.56 | 【21010】食品和药品监督管理事务 | 3789.70 | 255.86 | 养老金缴费新政策及新增基层所房租 |
2013801行政运行 | 3,199.46 | 【2101001】行政运行 | 2979.02 | 220.45 | 养老金缴费新政策 |
2013812一般行政管理事务 | 196.15 | 【2101002】一般行政管理事务 | 175.79 | 20.36 | 新增基层所房租 |
2013899其他市场监督管理事务 | 649.95 | 【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | 634.90 | 15.05 | 业务增加 |
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，基本支出较上年增加，原因为养老金政策改革后由本单位支出，人员经费减少原因为高新托管后人员减少；项目支出与上年对比增加，原因为新增一个基层所的房租。
部门（科目）代码 | 科目名称 | 2019年合计 | 2018年合计 | 2019人员经费 | 2018人员经费 | 2019公用经费 | 2018公用经费 | 2019项目支出 | 2018项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合计 | 4,045.56 | 3,789.70 | 2,962.25 | 2,721.67 | 237.21 | 259.28 | 846.10 | 808.75 | |
2002 | 雁塔区食品药品监督管理局 | 4,045.56 | 3,789.70 | 2,962.25 | 237.21 | 846.10 | 808.75 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,959.52 | 2,719.73 | 2,959.52 | 2,719.73 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1,078.81 | 237.21 | 259.28 | 841.60 | 808.75 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.73 | 1.94 | 2.73 | 1.94 | ||||
310 | 资本性支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 4.50 | 4.50 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2019年“三公”经费预算44万元，较上年预算持平。会议费、培训费等一般性支出预算较去年减少，原因为高新托管后人员减少。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行费3199.46万元。其中人员经费2959.52万元，公用经费239.94万元。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共519万元，其中政府采购货物类预算4.5万元、政府采购服务类预算514.5万元。
八、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市雁塔区食品药品监督管理局
2019年 2月 19日
2019年预算公开表_〔2002〕雁塔区食品药品监督管理局.xls
