西安市雁塔区经济贸易局
2019年部门预算公开
一、部门主要职责
西安市雁塔区经济贸易局（招商局）是主管全区国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的区政府工作部门。内设4个行政科室，即办公室、招商引资科、商业管理科、贸易会展科。1个下属事业科室，雁塔区投资服务中心。根据三定方案（雁编发﹝2016﹞29号），我部门的主要职责如下：
1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2、指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级职责。
3、负责全区的招商引资工作，定期分析、研究提出招商引资工作的建议。组织开展境内外招商引资及投资促进活动。
4、牵头负责整顿和规范市场经济秩序工作；指导全区商业网点和商业体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；按有关规定对成品油、酒类等特殊流通行业进行监督管理。
6、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口管理办法，会通过海关等部门协调进出口商品工作。
7、指导全区外商投资工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项，负责外商投资企业的服务和管理工作。
8、负责和市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。
9、组织并检查全区内外资项目的落实工作；负责内外资企业的后期服务。
10、负责开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。
11、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和服务工作。
12、承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
（一）目标任务
2019年，我们将狠抓招商引资“一号工程”，对照“五张报表”、“16+N”体系中所承担的具体工作任务，出亮点、出实效，继续走在全市前列做出积极贡献。
引资总额280亿元人民币；预计全年完成社会消费品零售总额603亿元，增长8%，新增限上商贸企业20个以上;完成外贸进出口总额7.1亿元人民币，完成楼宇二次招商面积20万平方米。
（二）重点工作及具体措施
1、全力推进招商引资各项工作，助力我区经济健康快速发展。
健全和完善招商引资“三个一”机制，加强项目策划包装和推介力度，坚持五资齐抓，全年包装策划精品招商项目30个以上；提早着手，加紧洽谈，再洽谈促进一批重大项目签约落地；加强对外开放交流，提高招商引资专业化水平，全年开展自主招商活动20场以上；持续推进开放经济、时尚经济，不断提升区域国际化水平；全力保障项目落地，提升营商环境水平。
2、促进商贸健康发展，增添经济活力。
一是主动作为，实行重点企业监测、定期催报和预报送制度，加大商贸企业市场主体培育和近限企业的摸排挖掘，促进社会消费品零售总额平稳增长；二是扩大消费，积极组织商贸企业开展形式多样、内容丰富、主题鲜明的促销活动，促进消费升级和区域繁荣；三是优化结构，加快培育特色明显的商贸集聚区或特色商业街，全力支持有实力的企业参与到社区便民服务网点建设和社区商业运营，提高商贸流通业现代化水平；四是提升服务，继续推进商贸企业三级管理服务机制，加大对企业的培育和扶持力度，有效促进企业健康快速成长；五是加强监管，积极开展单用途商业预付卡管理、加油站油气回收改造治理及成品油市场经营秩序专项整顿、打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品等工作，维护商贸行业市场秩序稳定。
3、加强会展贸易服务，提升开放水平。
一是加强对外贸企业的协调服务工作，促进企业提质增效，提高外贸企业培育引进工作力度，增强辖区外贸工作发展后劲。二是吸收借鉴前两届青博会的经验和做法，积极创新展会形式和内容，不断深化与驻地大专院校的联系和沟通，注重听取他们的意见和建议，提高驻地大专院校参展的主动性和积极性。动员辖区企业参与办展，构建政企合力办展的工作格局，有效释放展会社会价值。三是加强对辖区商务楼宇资源的摸排工作力度，动态掌握项目的招商动态，主动介绍知名企业投资洽谈，积极配合做好选址、磋商相关协调服务工作，提升辖区楼宇经济发展水平。
三、部门预算单位构成
本部门是全额拨款行政单位，经费实行全额预算管理，是一级预算单位，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员15人，其中行政编制9人、事业编制6人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年年底,本部门所属预算单位无车辆及单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款535.15万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本部门是全额拨款行政单位，经费实行全额预算管理，2019年部门收入预算为535.15万元，较上年增加45.83%，增加了168.2万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长保障机关正常运转的基本支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年部门财政拨款收入535.15万元，其中：安排基本支出244.15万元,比上年减少32.2万元，减少了11.65%，主要是压缩机关行政运行经费；安排项目支出291万元，比上年增加了221.19%，增加了200.4万元，主要原因本年度部门业务经费增加，2019年青博会专项经费（150万元）纳入项目经费中。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年部门一般公共预算拨款535.15万元，较上年增加45.83%，增加了168.2万元，原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况
①【2011301】行政运行（商贸事务）244.15万元，比上年减少32.2万元，减少了11.65%，压缩机关行政运行经费。其中：工资福利支出189.94万元，较上年减少11.37万元，减少了5.6%，主要是压缩人员经费及人员减少；商品服务支出51.78万元，较上年减少23.1万元，减少了30.85%，主要原因是压缩行政运行经费。
②【2011302】一般行政管理事务（商贸事务）10万元，均为项目支出（部门业务经费），较上年增长10万元，增长了100%。原因是调整功能科目分类。(上年功能科目分类为【2011308】招商引资)
3、支出按经济科目分类的明细情况
全年支出预算535.15万元，按支出经济科目分类：
①本年基本支出244.15万元, 比上年减少32.2万元，减少了11.65%，其中：较上年减少11.37万元，减少了5.6%，主要是压缩人员经费及人员减少；商品服务支出51.78万元，较上年减少23.1万元，减少了30.85%，主要原因是压缩行政运行经费。对个人和家庭的补助2.43万元，较上年增加了2.27万元，主要是由于科目调整，本年对个人和家庭的补助中增加科目—其他对个人和家庭的补助（年休假人员工资报酬）1.75万元。
②项目支出291万元，比上年增加200.4万元，增加221.19%。主要原因是单位业务量增加，本年新增特需人才专项经费、办公设备购置专项经费、微信公众号服务外包经费、第三届青博会专项经费等四个新项目。其中：部门业务经费286.6万元，包括：招商引资客商接待费用2万元，比上年减少4万元，减少了66.67%；招商引资活动经费60万元，与上年持平；小寨商圈WIFI租赁费用及财务软件维护费16.5万元，比上年减少7.1万元，减少了30.08%，主要原因是项目付款方式与上年不同，本年度仅支付剩余尾款；聘请法律顾问费用1万元，与上年持平；专项预留经费2.4万元；新增项目：第三届青博会经费150万元、特需人才经费35.1万元、办公设备购置经费10万元、微信公众号服务外包费用14万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六) “三公”经费等预算情况
2019年度部门“三公”经费预算32万元，比上年增加12万元，增加了60%，其中：因公出国(境)费30万元，比上年增加与上年持平，主要原因是为落实省、市、区政府工作安排，2019年将加大赴境外开展投资促进及招商引资活动的力度，经费指标相应增加；公务接待费2万元。
(七)机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算244.15万元，较上年300.95万元减少56.8万元，减少了了18.87%。主要原因是按照相关规定压缩人员经费。
(八)政府采购情况
本年度政府采购预算经费10万元，主要为办公设备购置。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
5、支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。
6、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
9、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、小寨商圈WIFI租赁费：为保障小寨商圈核心公共区域无线WIFI网络覆盖项目正常运行，按年度付给中标公司（中国电信股份有限公司西安分公司）的项目服务费，项目服务期限是2015年6月1日—2020年5月31日。
11、特需人才经费：本部门采用服务外包人事代理的方式，通过猎头公司面向社会招录非编制特需人才充实到招商引资和商贸工作一线。
附件：2019年部门综合预算公开报表
