西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室
2019年部门综合预算说明
根据《预算法》和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》有关要求，雁塔区考核办2019年部门综合预算公开如下。
一、西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室主要职责
负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；起草制定和完善全区年度目标责任考核工作的有关规定及考核办法；负责分解落实市委、市政府下达我区的年度目标任务；负责下达区委、区政府对各街道、各部门的年度目标任务；对市考各项目标任务推进情况进行逐月通报和督促检查；负责对主要经济社会指标完成情况进行综合研判和预测分析，提出相关意见和建议；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议；负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；负责完成区考核委员会和市考核办交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务及目标
2019年，区考核办将牢固树立和落实科学发展观，深入贯彻党的十九大精神和区委、区政府的工作部署，将雁塔发展实际与宏观环境紧密结合，抢抓机遇，以推动经济社会率先创新发展为目标，迅速调整考核工作重心，优化指标设置，突出优化经济结构的考核，注重提高经济增长的质量和效益；适当增大社会指标的考核力度，重点体现社会稳定、民生工程等主题，实现经济社会和谐发展；不断完善考核机制，充分发挥擂台赛、座谈会和点评会的作用，强化日常考核，并结合省市“三项机制”的要求，加大考核结果的运用力度，充分发挥考核导向作用，将目标责任考核与班子考核、干部考核紧密结合，力争我区考核工作继续走在全市前列。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，雁塔区年度目标责任考核委员会办公室是全额拨款的事业单位，共设科室3个，人员编制共计8人，实有人数8人，目前主任1人，副主任1人，科级4人，主任科员1人，科员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产价值13.38万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.60万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年，部门财政拨款预算256.60万元，其中基本支出134.75万元，项目支出121.85万元。
（二）财政拨款收支情况。
我办2019年支出预算256.60万元，基本支出134.75万元，项目支出121.85万元。
较上年比预算支出情况：2019年预算支出较2018年增加67.43万元。主要变化体现在两个方面：一是基本支出经费增加44.58万元，二是项目支出经费增加22.85万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
基本支出134.75万元，包括：工资福利支出119.85万元；商品服务支出14.77万元；对个人及家庭的补助支出0.13万元。
项目支出121.85万元，其中包括会议费1.05万元，扶贫工作经费0.8万元，办公设备购置2万元，宣传咨询费118万元。
（四）政府性基金预算收支：无。
（五）国有资本经营预算拨款收支：无。
（六）“三公经费”等预算情况。
本部门2019年 “三公”经费预算与2018年“三公”经费预算一致：其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。会议费1.05万元，用于考核相关工作会议支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门行政运行安排134.75万元，其中工资福利支出119.85万元，商品和服务支出14.77万元，对个人和家庭补助支出0.13万元。相比2018年预算，本部门行政运行安排90.17万元，增加了44.58万元；其中工资福利支出79.60万元，增加了40.25万元；商品和服务支出10.43万元，增加了4.34万元；对个人和家庭补助支出0.14万元，减少0.01万元。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共120万元，其中政府采购货物类预算2万元，政府采购服务类预算118万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室
2019年2月18日
