西安市雁塔区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门综合预算

西安市雁塔区人大常委会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举区长、副区长；

6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；

9、改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；

10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

11、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

12、保护各种经济组织的合法权益；

13、保障少数民族的权利；

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、2019年年度部门工作任务

一是加强对经济工作的监督。听取和审议区政府国民经济和社会发展“十三五”规划纲要实施情况的中期评估报告，督促和支持区政府更好地实施“十三五”规划。全面推进预算联网监督工作，实施对预算收支的全程监督。通过对2018年预算执行情况以及目标考核排位靠后的政府相关部门进行专题询问，对区人大常委会作出决定的区政府融资项目开展专项调研，支持和督促区政府及其相关部门加强预算资金管理，补齐工作短板，推动区域经济高质量发展。

二是加强对城市建设和管理工作的监督。重点对“厕所革命”、“烟头革命”、皂河雁塔段黑臭水体治理等工作开展视察，听取和审议区政府2018年环境状况及环保目标任务完成情况与中、省、市环保督察问题落实整改情况报告。坚持市区联动，对《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国食品安全法》等法律法规在我区的实施情况进行执法检查。对营商环境提升工作开展专题询问，助推我区营商环境不断优化。

三是加强对民生工作的监督。从解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，听取和审议区政府食品安全快检体系建设工作报告，切实保障群众“舌尖上的安全”。对中小学校园安全工作进行视察，促进辖区中小学安全预警与应急处置能力不断提升。听取和审议区政府关于绕城高速公路以内城中村三年清零工作情况的报告，助推我区城棚改工作稳步开展。对我区农村股份制改革情况进行视察，促进村级资产运营管理水平不断提高。

四是加强对司法工作的监督。听取和审议区政府“七五”普法中期评估报告、区法院执行工作报告、区检察院公益诉讼工作报告。对全区扫黑除恶专项斗争工作开展督查，不断提升辖区人民群众的幸福感和安全感。坚持对区法院庭审、区检察院派员出庭公诉工作进行旁听评议，促进司法人员依法办案、公正司法。

五是依法行使重大事项决定权和人事任免权。坚持围绕全区经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，认真行使重大事项决定权，及时作出决议决定，推进科学决策、民主决策、依法决策。坚持党管干部和人大依法任免干部相统一的原则，加强对人大任命国家机关工作人员的监督，对区政府有关组成人员开展述职评议，不断提升国家机关工作人员依法行政和公正司法能力。

六是以规范化建设为抓手，充分发挥代表作用。深入贯彻落实区委转发的《关于推进人大工作和建设规范化实施意见》，扎实开展 “规范化建设提升年”活动，全面提升区街人大工作规范化水平。进一步规范人大街道工委工作职责，按照“十有”标准，补齐工作短板。组织代表开展“六个一”活动。高度重视代表建议办理工作，按照《代表建议办理工作绩效评估暂行办法》，对代表建议办理工作进行绩效评估。开展“五好五星”代表评选活动，对代表建议办理先进单位和代表履职先进个人进行表彰。继续开展市区人大代表向选举单位、原选区选民述职活动，引导代表自觉接受人民监督。人大代表是地方国家权力机关组成人员，肩负着人民群众的重托，我们要带头践行社会主义核心价值观，带头遵纪守法，带头维护营商环境，树立代表良好形象。主动深入群众，了解民情，汇集民意，为人民群众代好言，用好权。切实践行“人民选我当代表、我当代表为人民”的诺言。

七是以提高工作效能为目标，持续深化“四个机关”建设。进一步加强常委会组成人员及机关工作人员的思想政治建设，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为契机，全面增强常委会组成人员和机关干部的学习本领、依法履职本领、调查研究本领、群众工作本领，打造人大铁军队伍。通过人大常委会主任、副主任联系常委会委员和街道、常委会组成人员联系区人大代表、人大代表联系选民，促进人大各项工作有序开展。努力把区人大机关建设成为讲忠诚有信念的政治机关，讲法治有作为的权力机关，讲责任有担当的工作机关，讲宗旨有情怀的代表机关。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区人大办的部门预算为本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员34人，其中行政34人。单位管理的离退休人员32人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款109.46万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门年度预算支出共计：775.87万元，其中基本支出422.76万元，项目支出353.11万元。总体支出与上年相比增加179.25万元，增加原因是2019年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门年度预算财政拨款支出共计：775.87万元，其中基本支出422.76万元，项目支出353.11万元。总体支出与上年相比增加179.25万元，增加原因是2019年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门年度一般公共预算拨款支出共计：775.87万元，其中基本支出422.76万元，项目支出353.11万元。总体支出与上年相比增加179.25万元，增加原因是2019年人员工资调整、人员经费增加；目标考核奖、养老、职业年金、住房公积金、会议费、培训费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费支出与上年相比增加11.46%，原因是2019年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金等增加。公用经费支出与上年相比增加22.92%，原因是2019年办公费、工会经费等增加。专项业务经费支出与上年相比增加59.29%，原因是2019年会议费、代表履职补助、培训费等增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出与上年相比增加12.75%，原因是2019年人员工资调整、养老、职业年金、住房公积金、办公费、工会经费等增加。项目支出与上年相比增加59.29%，原因是2019年会议费、代表履职补助、培训费等增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年 “三公”经费预算与2018年持平。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年公用经费预算支出52.03万元，与上年相比增加22.92%，原因是2019年办公费、工会经费等增加。

（八）政府采购情况。

八、专业名词解释

1、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

西安市雁塔区人大常委会办公室

2019年2月13日

2019年人大办预算公开表.XLS