西安市雁塔区残疾人联合会2019年部门综合预算

西安市雁塔区残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
 （二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。
 （三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
 （四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
 （五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
 （六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。
 （七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。
 （八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
 （九）承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

一、切实加强党的建设，落实全面从严治党的各项要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大精神和全面从严治党的各项要求，认真强化第一责任人的责任意识，切实加强残联党组班子建设，以上率下，不断提高政治站位，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻好落实好中央、省市区委的决策部署；认真开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，把学习贯彻教育始终，坚持问题导向，认真查摆班子和班子成员存在的不足和短板，列出问题清单，逐条进行整改，通过专题教育，切实加强班子和队伍建设，教育全体党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想，以残疾人需求为导向，以打造残疾人服务铁军建设为要求，不断提高党员干部的服务意识、担当意识、创新意识，营造追赶超越的浓郁氛围；要以党风廉政建设为抓手，自觉遵守党的政治纪律、廉洁纪律和工作纪律，以反面典型案例为警醒，严以修身，严以律己，始终做到警钟长鸣，筑牢廉政建设的思想道德防线；切实支部建设为前提，认真学习领会《中国共产党支部工作条例（试行）》，全力抓好党员教育、丰富“三会一课”和党日活动的内容，不断增强党的组织建设。

二、以残疾人精准康复为重点，全力打造“雁塔康复服务”品牌

残疾人精准康复和家庭医生签约服务，仍将是我们2019年的工作重点。我们要在2018年的基础上，在残疾人精准康复的规范化上下功夫，进一步规范筛查评估、康复方案制定、康复治疗服务、残疾人辅具适配的工作标准和工作流程；在残疾人精准康复标准化上下功夫，按照品牌创建的要求，力争制定各类康复服务项目的服务标准、取费标准、监管标准；在残疾人精准康复智能化上下功夫，不断完善“雁塔精准康复AI小助手”系统，确保残疾人不出门，预约康复项目、康复时间，让每一个残疾人都能享受到精准、热情、全面的康复服务和家庭医生服务。

三、不断创新工作领域，提高残疾人就业的覆盖面

今年，我们要以提高残疾人就业率为突破，全面开展残疾人就业培训工作。在继续做好残疾人动画、AR/VR高端培训的基础上，加强“单翼天使”平台的扶持力度，为残疾人提供更多的就业岗位；同时，我们要不断创新工作思路、工作领域，广泛宣传残疾人就业的各项政策，争取更多的社会力量参与和支持，为残疾人就业拓宽更多的渠道，提供更好的工作平台，不断增加残疾人的收入；要积极鼓励支持残疾人自强不息和融入社会的自信心，倾斜扶持力度，出台扶持政策，使更多的残疾人自主创业，赢得社会的尊重和认可。

四、以残疾人文化需求为导向，进一步丰富残疾人文化体育活动

要不断增强残疾人融入社会、参与社会活动的信心和勇气，今年，区残联要结合残疾人各个群体的特点，征询他们对于文化体育活动的意见和建议，与政府有关部门密切配合，开展好残疾人喜闻乐见、乐于参加的系列文化体育活动。要结合残疾人各类节庆日，以区残联主导，协会唱戏，机构配合，残疾人参加的模式，全面做好残疾预防、巡诊、义诊、诵读、公益等活动。

五、加强干部作风建设，打造为残疾人服务的铁军队伍

残联党组要把作风建设牢牢抓在手里，一以贯之，常抓不懈。要认真学习习近平总书记关于作风建设的有关论述，坚决执行中省市区工作作风的要求，坚决反对“新四风”的各种表现，坚决杜绝“庸懒散慢虚”现象，教育班子成员和全体党员干部牢固树立宗旨意识，坚持以人民为中心的发展思想，按照习近平总书记“好干部的标准”，按照“追赶超越”的要求，以“行政效能革命”为抓手，严格要求，严格管理，严格督促，用我们的辛苦指数换取残疾人朋友的幸福指数，为残疾人朋友多办事，办好事，办实事，打造一支为残疾人对党忠诚、清正廉洁办事高效，作风务实的铁军队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2522.05万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 本部门2019年财政预算总体收支与上年对比增加了57.71万元。主要为残疾人康复项目支出增加，增加原因是2019年继续以残疾人精准康复为重点，加强了残疾人康复服务和救助，提升了残疾人精准康复水平，为全力打造“雁塔康复服务”品牌继续努力。

（二）财政拨款收支情况。

本部门资金来源全部为财政拨款，总体收支与上年对比增加了57.71万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加了57.71万元，主要增减变化原因同上。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出，其中：一般公共预算拨款基本支出较上年总体减少19.73万元，主要因为18年存在住房公积补缴事项，项目支出总体较上年增加57.71万元，主要因为19年将继续加强残疾人康复救助，让每一个残疾人都能享受到精准、热情、全面的康复服务和家庭医生服务。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，主要变化为一般公共预算拨款基本支出较上年总体减少19.73万元，主要因为18年存在住房公积补缴事项。一般公共预算拨款项目支出，总体比上年增加了57.71万元，主要增加项目为残疾人康复项目，19年将继续加强残疾人康复救助，让每一个残疾人都能享受到精准、热情、全面的康复服务和家庭医生服务。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年 “三公”经费预算与2018年预算相比较：与去年保持一致，无增无减，均为0支出。（其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元）。培训费较上年增加40万元，主要用于残疾就业培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本机关运行经费，按照定员定额计算确定，基本支出里的商品和服务支出， 2019年机关运行经费为10.88万元，与去年基本持平。机关运行经费，主要用于部门商品和服务支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共49万元，其中政府采购货物类预算9万元（春季慰问贫困残疾人）、政府采购服务类预算1556万元（残疾人康复救助、就业培训及居家安养服务）、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

 3、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

 4、其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

   5、残疾人事业—行政运行：反映雁塔区残疾人联合会基本支出。

                                                                  西安市雁塔区残疾人联合会

                                                                      2019年  2月 19日

2019年预算雁塔区残疾人联合会部门预算公开表.XLS