西安市雁塔区旅游局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
3、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。
4监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。
5、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
6、组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。
7、组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在工商雁塔分局注册的旅行社分支机构及门市部的备案、管理工作；负责雁塔区1A、2A级景区景点的审定，3A级景区景点的初审工作；负责雁塔区1星、2星级宾馆酒店的审定，3星级宾馆酒店的初审工作。
8、贯彻执行国家有关市场建设发展的政策、法规；培育、建设和完善市场体系；做好市场运行的调研工作。
9、负责全区集贸、农贸市场的改建、新建及规划前期的审核工作；监督检查重点市场建设的运行情况；指导协调全区市场的改造及提升工作。
10、培育完善城乡市场体系，指导集贸市场、农贸市场、社区和农村便民市场的发展建设，组织实施农村现代流通网络工程。
11、建立健全市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导。
12、指导全区市场行业体系改革和市场行业协会工作。
13、负责全区再生资源行业的监督管理。
14、承办区政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强队伍建设，进一步塑造雁塔旅游铁军良好作风。结合“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真落实市、区纪律作风整顿相关规定，健全制度，正风肃纪，解决好干部在思想、作风、纪律方面存在的问题，引导广大党员干部自觉践行“五个扎实”，深化“三项革命”，严格纪律，提高素质，主动作为，高效服务，为实现雁塔加快发展提供坚强有力的作风纪律保证。
2、持续开展旅游“厕所革命”、文明旅游、A级景区创建等工作。完善旅游投诉处置制度联动机制，畅通旅游投诉渠道，提高旅游投诉处理率，确保12301、12345等各项网络平台旅游投诉的回复满意率。
3、加快旅游市场开发。加大旅游招商工作的力度，强化旅游宣传推介与引进，大力发展我区国际旅游经济。做好雁塔旅游项目相关工作，跟踪重点旅游项目的进展，积极申报旅游专项扶持资金，推进重点旅游项目和旅游招商引资工作。
4、加快“互联网+旅游”建设，构建雁塔大旅游集散中心，完善旅游信息咨询、旅游标识、游客服务中心等符合国际标准的配套设施，积极推进智慧旅游建设。策划启动文商旅融合项目，推进旅游与文化、生态、科技、金融、会展融合，努力推进雁塔旅游新业态取得发展。
5、大力实施旅游产业倍增计划，不断推动“旅游+”融合发展模式。完善雁塔旅游宣传体系，开发设计2-3个旅游文创产品。进一步挖掘整合优质资源，策划一批主题节事活动，持续推广旅游宣传效应，提高区域旅游影响力。
6、坚持标本兼治，深化旅游市场监管。贯彻执行《旅游法》，建立健全定期会议协调机制、联合执法机制等旅游市场长效管理机制。打击黑车、黑导以及违规经营购物店，不断加强旅游市场环境秩序整治，净化旅游市场。
7、以提升改造带动农贸市场行业创新发展。深入开展再生资源行业“治污减霾”，打好蓝天保卫战。
8、加大行业安全生产监管力度，督促企业做好安全生产工作，杜绝各类安全事故发生。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算就是西安市雁塔区旅游局本级预算
根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区旅游局（西安市雁塔区市场管理办公室），为区政府工作部门。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制5人、事业编制39人；实有人员56人，其中行政8人、事业48人。单位管理的离退休人员38人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。无单价20万以上的设备。2019年预算未安排购置车辆和单价20万以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款813.27万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
本部门2019年综合预算均为一般公共预算。2019年本部门预算收入 980.26万元，支出 980.26万元。与2018年预算1601.45万元相比减少38.79%。
（二）财政拨款收支情况。
本部门所有收支均为财政拨款收支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门2019年一般公共预算当年拨款 980.26万元，支出980.26万元。与2018年预算1601.45万元相比，减少38.79%，减少的部分主要是2019年度集贸市场改造提升专项经费和雁塔区重要旅游节事活动经费减少所致。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
2019年基本支出预算166.99万元，与2018年预算143.55万元相比，增加 16.33%。均为一般公共拨款支出。
雁塔区旅游局基本支出预算增长的主要原因为养老保险、住房公积金基数调整造成基本支出预算增加。
2019年项目支出预算813.27万元，与2018年预算1457.90万元相比，减少 44.22%。
雁塔区旅游局项目预算减少的主要原因是2019年度集贸市场改造提升专项经费和雁塔区重要旅游节事活动经费预算减少所致。
3．支出按经济科目分类的明细情况.
2019年基本支出预算166.99万元，与2018年预算143.55万元相比，增加 16.33%。均为一般公共拨款支出。其中：机关工资福利支出138.08万元，与上年同期预算115.25万元相比，增加 19.81%；机关商品和服务支出28.85万元，与上年同期预算28.25万元相比，增加2.12%；机关对个人和家庭的补助收入0.05万元，与上年同期预算0.05万元相比无增减变化。
雁塔区旅游局基本支出预算增长的主要原因为养老保险、住房公积金基数调整造成基本支出预算增加。
2019年项目预算813.27万元，与2018年预算1457.90万元相比，减少 44.22%。其中：机关商品和服务支出813.27万元，与2018年预算1457.90万元相比，减少 44.22%。
雁塔区旅游局项目预算减少的主要原因是2019年度集贸市场改造提升专项经费和雁塔区重要旅游节事活动经费预算减少所致。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算2.20万元，与2018年预算2.20万元相比，持平。其中：公务用车购置及运行维护费2.20万元，与2018年预算2.20万元相比，持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行经费预算166.99万元，与2018年预算143.55万元相比，增加 16.33%。均为一般公共拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年无本部门政府采购预算支出。
八、专业名词解释
行政运行：反映行政单位的基本支出。拨款人员工资福利支出，日常公用经费中办公、收到、印刷、差旅、会议、物业管理费等。
西安市雁塔区旅游局
2019年2月13日
