西安市雁塔区教育局2019年部门综合预算

西安市雁塔区教育局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革和发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查。负责指导各级各类学校教育教学改革工作、内部管理体制改革工作以及教育、教学科学研究工作。

（二）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

（三）负责编制全区各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。按照管理权限负责学校、幼儿园等教育机构的设立审批工作。

（四）负责全区各级各类学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（五）负责全区学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。

（六）负责拟订全区教育经费计划，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

（七）负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

（八）负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

（九）负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

（十）负责全区教育督导、社区教育、成人教育及扫除青少年文盲有关工作。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

(一)实施四大工程，不断夯实教育优先发展基础

实施学校标准化建设工程。实施14所学校硬件设施提升改造项目，全面完成航天小学新建教学楼工程，持续改善区属公办学校办学条件。加快推进市第61中整体改造项目和翠华路小学海亮新英里分校、大雁塔小学公园南路分校建设工作，确保年内完成主体施工。扎实做好原省监狱地块2所配建学校建设前期准备工作。

实施“互联网+教育”工程。进一步完善薄弱学校教育信息化基础设施，加快推进智慧校园、录播教室、创客空间(教育实践室)、校园电视台、智能广播系统以及数学、地理、书法等学科的创新践室等项目的建设工作，努力推动学科教学与教育信息化技术的深入融合。

打造一流教师队伍。依据学校实际需求，加大教师招录力度，严格控制外聘人员数量。稳步推进东仪中学、曲江池小学和雁塔区第一幼儿园教育人事制度改革试点。建立健全师德师风长效机制，全面加强教师职业道德建设。扎实开展教师业务能力“梯次式”培训，继续开展“暑期名师大讲堂”活动，积极选派骨干教师外出学习交流，不断提高教师教育教学和教科研能力。加强组织指导与考核检查，全面完成年度教师交流任务。扎实做好省、市、区级教学能手、学科带头人、教学名师评选推荐及认定工作，年内培养、评选、认定区级教学能手、学科带头人、教学名师130名。

打造一流校长队伍。贯彻落实“三项机制”，激发干事创业活力，持续优化区属学校、幼儿园领导班子队伍结构。实施校园长四级培训（岗位培训、提高培训、高级研修和境外培训）制度，建立校园长学术交流制度，进一步完善校园长学习培训档案。积极遴选部分中小学校长、幼儿园园长到北京、杭州等教育发达地区进行交流学习，定期邀请国内外知名教育专家赴我区开展专题讲座，进一步拓展校园长办学视野，着力提升校园长履职能力。

(二)推行五项改革，着力破解“上学难”问题

实施“名校+”集团化办学。实行“一长多校、名校带动”，通过“名校+弱校”、“名校+新校”等模式，积极组建“名校+”教育联合体，深入开展“五个一”工程，快速、有效提升中小学办学水平，持续扩大辖区优质教育资源覆盖面。

深化大学区管理制改革。重新规划并合理划分各中小学大学区，不断提高紧凑型大学区建设占比。实施学区长学校质量提升工程，强化区域内、学区间深层次融合交流，加快推动基础教育优质、均衡发展。

开展“走班制”教学实验。适应新高考改革，学习借鉴上海、江苏等教育发达地区先进经验，探索建立学生选课走班制教育教学管理机制。

实行民办初中招生改革。依据市局统一部署，稳步实施民办初中招生电脑派位和面谈工作。规范程序、精心组织，确保所有工作环节公开、透明，学校招生结果公平、公正。

实行小学弹性离校。坚持在家长自愿报名、学校审核公示的基础上，组织学校，安排专人，继续为小学1-3年级下午放学后家长接送困难的学生提供延时照顾服务。

(三)把握六个重点，统筹推进各类教育协调发展

加快学前教育普惠发展。依据中、省、市工作要求，认真做好城镇小区配套幼儿园治理工作。积极鼓励和扶持社会力量兴办公益性、普惠性学前教育，着力提高辖区普惠性幼儿园占比，确保2019年全区学前教育普惠率达到75%以上。扎实开展等级园创建工作，进一步提高幼儿园办园水平，力争年内创建市一级园2所、二级园2所、三级园3所。进一步加强对看护点日常工作的监督与指导，配合街办做好C类看护点联合取缔工作。

做好义务教育入学工作。规范义务段学校学籍管理，坚决杜绝中小学“大班额”现象。合理调整义务段学区划分，认真做好雁塔户籍学生、外地户籍政策照顾类学生以及进城务工人员随迁子女就学工作。扎实做好疑似失学儿童核查工作，确保每位适龄儿童、少年都能按时接受义务教育。

促进高中优质特色发展。优化普通高中布局规划，加快普通高中资源整合，着力提高学校办学规模和效益。聚焦新高考制度改革，强化课程规划建设，不断提高学校教育教学质量和办学水平，努力构建优质共享、特色鲜明、品牌示范的普通高中新格局。积极指导师大附中分校、交大航天学校，做好省级标准化高中创建准备工作。

大力发展现代职业教育。深入开展“职业教育宣传月”活动。继续做好职校教学能力整改工作。及时发布职业教育质量年报。加强职校学生专业技能训练，积极参加省、市职业技能大赛。强化职教骨干或重点专业建设，力争年内创建1个陕西省中等职业教育精品专业。

提升特殊教育服务水平。通过随班就读、安排特教点就学以及对中、重度残疾儿童实行送教上门服务等途径，积极推进特殊儿童、少年全纳式教育。

完善社区教育三级网络。加强8个社区教育学校学习基地建设。完成2019年社区教育特色课程资源录播及收集工作。征集2019年特色教育实验项目。征集百姓学习之星和终身学习品牌。继续办好全民终身学习活动周活动。

(四)坚持五育并举，促进学生德智体美全面发展

加强和改进学校德育工作。进一步强化德育队伍建设，扎实开展中小学德育干部和班主任培训。积极引导学生正确理解并积极践行社会主义核心价值观，持续深化“中国梦”系列主题教育活动。以建党、建国、建军等重大时间节点为契机，精心组织“向国旗敬礼”、“我们的节日”等主题教育活动。深入开展中小学生研学旅行活动，着力提升学生社会责任感与实践能力。实施精准干预与疏导，重视并加强学生心理健康教育。

加强学生体育、艺术教育。注重阳光体育和大课间活动，确保学生每天一小时体育锻炼时间。完成《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作。扎实推进体育、艺术“2+1”实验项目。完成初中毕业体育、艺术特长生资审等工作。举办雁塔区2019年中小学生田径运动会和足球比赛。举办雁塔区音乐、美术教师基本功大赛。开展中小学校园文化艺术节和中小学生艺术比赛。扎实推进戏剧戏曲等高雅艺术进校园工作。积极创建省、市级艺术教育示范校。全面完成“新华美育”平台学校艺术教育年度自评和学生艺术素质测评工作。

加强国防、科技及生态环保等教育。全面普及义务段学生国防教育，扎实开展高中段学生军训活动。广泛开展中小学科技宣传月活动。认真做好学校食品安全和卫生防疫工作，继续开展食品安全示范校和红十字示范校创建活动。以“保护秦岭”为主题，积极开展师生生态环境保护宣传教育。稳步推进中小学“垃圾分类”示范校创建工作。鼓励中小学、幼儿园安装校园新风系统，认真做好重污染天气应急响应工作。

加强教育科研工作。坚持常规教研与主题教研相结合，扎实推进义务段“学科核心素养”的有效落实，积极开展普通高中课程方案和学科课程标准的解读与研究。适应新高考改革，倡导学校探索开设职业生涯教育课程，帮助学生根据自身特长爱好等，科学选择课程和专业，明确职业定位和人生发展方向。认真做好义务段部颁教材道德与法治、语文、历史学科和普通高中新课程、新课标、新教材的培训工作。继续做好义务段学生课业负担监测工作。积极开展中华经典诵读与规范汉字书写大赛等活动，扎实推进各级语言文字规范化示范校创建工作。

加强教育督导评估。继续开展“316工程”督导评估暨校园长履职考核，完成100所学校、幼儿园年度督评任务。继续开展幼儿园办园行为督导评估，完成70所幼儿园年度督评任务。扎实做好国家义务教育质量监测工作，完成20所样本校抽样、数据上报及现场测试。开展省、市级素质教育优秀学校推荐工作。

(五)做好四项工作，积极维护教育良好发展环境

落实教育惠民政策。进一步加强学生资助资金监管力度，确保各类教育惠民政策落实到位，所有家庭经济困难学生应助尽助、应享尽享，辖区无一名学生因贫失学。稳步提升义务段学生营养改善计划实施水平，大力推行食堂供餐（企业配餐）模式。继续做好中小学学生校服规范化征订工作。全面完成赴周至县大蟒河村脱贫攻坚驻村联户工作任务。

规范学校办学行为。坚持依法治教，进一步完善教育管理各项规章制度，不断推动学校精细化、规范化、法制化发展。从严治理“违规招生”、“违规办班”、“违规补课”、“违规收费”、“违规征订教辅资料”等教育乱象，发现一起，查处一起，绝不姑息，坚决纠正损害群众利益的各类违规办学行为。

加大培训机构整治。加强执法力量，成立专门队伍，包容审慎、疏堵结合，持续开展校外培训机构专项整治工作。启动课外辅导培训网络化项目，委托第三方开发雁塔区中小学生网络开放课程共享平台，努力让优质、公益、开放的课程学习资源，成为推动学生减负和促进教育公平的有力抓手。

注重校园安全管理。加大校园安保人员培训，实施校园视频监控系统建设，进一步提高校园安全“三防”水平。定期开展各类突发事件应急疏散演练，着力提升学校应急处置和师生自护自救能力。积极协调有关部门，定期开展校园及周边治安环境综合治理和安全隐患排查整治，全力保障辖区学校、幼儿园正常教育教学秩序。深入开展“平安校园”创建活动，力争年内创建省级平安校园1所，市级2所。

(六)打造教育铁军，努力办好人民满意的教育

坚决贯彻中央省市区决策部署。切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，全面贯彻落实全国、全省教育大会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、区决策部署上来。认真做好全区教育大会筹备工作。

加强教育系统基层党建工作。积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”践行活动。运用智慧党建、学习强国等“两微一端”平台，不断提高党员、干部教育管理服务信息化水平。全面落实以“主题党日”、“三会一课”为主要内容的“123”基本教育规范，着力培育“一校一品”党建工作品牌。突出党建统领作用，继续做好教育系统工会、妇委会、共青团、少先队以及关心下一代工作。

落实党风廉政建设主体责任。坚持全面从严治党，逐级签订党风廉政建设目标责任书。落实党内问责条例，严格执行中央八项规定，持之以恒纠正“四风”问题。运用“四种形态”，严肃查处各类违纪行为。弘扬道德高线，坚守纪律底线，深化教育系统党风、政风、行风建设。加强党规党纪和廉政警示教育，打造教育系统特色清廉活动品牌。开展廉政文化进校园活动，营造学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、干部廉洁从政的良好教育生态。

提高机关工作效能与服务水平。完善机关规章制度，规范机关工作流程。改进干部工作作风，增强干部服务意识。主动回应群众关切，认真做好网上舆情信息跟踪、分析和处置工作。扎实推进政务公开、信息公开，积极通过官方微博、微信公众号等，及时、全面、准确发布教育政务信息和改革发展动态，努力提高广大群众对雁塔教育的认可度和满意率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市雁塔区教育局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入区教育局2019年部门预算编制范围的二级预算核算单位共有43个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，雁塔区教育局及所属事业单位人员编制3394人，其中行政及参公编制22人，事业编制3372人。实有人员3006人，其中行政6人，事业3000人。单位管理的离退休人员2033人。

五、部门国有资产占用使有及资产购置情况说明

截至2018年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆（非公务用车），单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21695.51万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入合计47107.73万元，2019年预算收入合计66614.11万元，较上年增加19506.38万元，比上年增加了41.41%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

2018年预算支出合计47107.73万元，2019年预算支出合计66614.11万元，较上年增加19506.38万元，比上年增加了41.41%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入合计47107.73万元，2019年财政拨款收入预算合计66027.15万元，较上年增加18919.42万元，比上年增加了40.16%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

2018年财政拨款支出合计47107.73万元，2019年财政拨款预算支出合计66027.15万元，较上年增加18919.42万元，比上年增加了40.16%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入合计47107.73万元，2019年一般公共预算拨款收入合计66027.15万元，较上年增加18919.42万元，比上年增加了40.16%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

2018年一般公共预算拨款支出合计47107.73万元，2019年一般公共预算拨款支出合计66027.15万元，较上年增加18919.42万元，比上年增加了40.16%。增加原因：一是教职工绩效增量工资的增加；二是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金；三是市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出合计37478.73万元，2019年支出合计44331.64万元，较上年增加6852.91万元，增长18.28%，增加原因是教职工绩效增量工资的增加。2018年一般公共预算拨款项目支出合计9629万元，2019年支出合计21695.51万元，较上年增加12066.51万元，增长125.31%。增加原因是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金，市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出合计37478.73万元，2019年支出合计44331.64万元，较上年增加6852.91万元，增长18.28%，增加原因是教职工绩效增量工资的增加。2018年一般公共预算拨款项目支出合计9629万元，2019年支出合计21695.51万元，较上年增加12066.51万元，增长125.31%。增加原因是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金，市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

按经济科目划分，2019年基本支出中工资福利支出比2018年增加原因一是正常人员工资调整，二是教职工绩效增量工资形成。对个人和家庭的补助科目基本支出增加主要是将离休人员工资及退休人员工资中社会非统筹部分由各单位发放所致。商品和服务支出科目基本支出减少主要是高新区学校移交学生数减少形成；项目支出增加主要是翠华路海亮新英里分校、西安市第61中学、红星小学、大雁塔曲江分校等整体改造建设项目资金，市级项目区级配套资金、学校应急维修资金及营养改善计划区级配套资金的增加等。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出为0万元。2019年预算批复政府性基金支出0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

雁塔区教育局及直属单位2018年“三公”经费支出0万元，2019年“三公经费”预算安排0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2019年培训费预算安排118.58万元，主要是局机关进行各项业务及督导培训32万元，区教师进修学校进行全区中小幼教研培训86.58万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费合计支出67.02万元，其中：办公费11.4万元、劳务费4.03万元、工会经费7.1万元、职工教育经费5.34万元、离退休活动经费1.62万元、福利费0.17万元、其他交通费用37.36万元。

机关运行经费比2018年增加1.81万元，主要是因工资增加工会经费及职工教育经费增加所致。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共3038.98万元，其中政府采购货物类预算2700万元、政府采购服务类预算38.98万元、政府采购工程类预算300万元。

八、专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

3.事业收入。事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

4.一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

西安市雁塔区教育局

2019年2月12日

2019年预算公开表_(1042)雁塔区教育局 - 副本.xls