西安市雁塔区城中村改造办公室2019年部门综合预算

西安市雁塔区城中村改造办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）根据全市总体规划，制定我区棚户区（城中村）中长期改造规划，结合我区实际，制定棚户区（城中村）改造工作年度计划。

（二）负责协调、指导全区棚户区（城中村）改造项目的征收补偿方案制定、房屋征迁、回迁安置、项目建设、无形改造和监督管理工作。

（三）负责投资企业资格审查和改造资金筹集、监管工作。

（四）负责组织编制棚户区（城中村）改造实施方案。

（五）负责申报棚户区（城中村）改造相关手续，并做好项目相关技术资料的收集和交接工作。

（六）负责做好棚户区（城中村）改造政策法规宣传和业务培训工作，拟定切合雁塔实际的相关规定及工作流程。

（七）协调、组织全区集体土地上棚户区改造项目以改造综合成本核算改造综合用地的工作。

（八）负责协调、督促投资企业缴纳失地农民养老保险。

（九）接受行政机关和执法部门委托，对棚户区（城中村）改造项目规范化管理工作进行监管。

（十）督促、协调、检查各街道和区级有关部门完成棚户区（城中村）改造年度工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是落实城中村改造三年清零计划的攻坚一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键一年。加快推进房屋征收、安置楼施工建设、完善配套设施、办理安置房屋不动产权证，积极稳妥地化解我区已实施城中村改造项目的遗留问题，已成为当前全区棚（城）改工作的首要任务和头等大事，直接体现了政府公信力。区城改办将在以下几个方面抓好落实。

（一）重点保障，坚决完成房屋征收任务。全面贯彻落实中央和省市决策部署，严格按照《城中村三年清零行动方案》有关要求，坚持政府主导，坚持规划引领，充分发挥区城改办牵头抓总的协调指导作用，成立三年攻坚作战指挥部，积极督促各街道办事处、有关园办，强化同区级部门间的协同配合，在市城改办的统一监督指导下，加快推进绕城高速以内城中村的改造工作，明确年度目标任务，并以六定为标准，严格落实考核制度，确保保质、保量圆满完成既定目标，为加快国家中心城市、国际化大都市建设提供有力保障。

（二）创新思维，全力破解遗留问题。区城改办将在解决棚改遗留问题工作中，进一步发挥专班力量，邀请人大代表、政协委员、区监察委、法律专家、群众代表及公安、法院、工商、税务等部门，按照“尊重历史、正本清源”的工作原则，针对每一个问题项目、具体问题想办法、那措施，将目标量化、细化，做到“一项目一方案、一事一落实”，解决处置我区棚改遗留问题，对城棚改工作过程中的违法违纪行为，由职能部门介入调查，对违法违纪行为依法打击。

（三）铁腕治霾，实现智能化管理全覆盖。按照《雁塔区“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》和“1+1+9”等工作要求，以强化监管为主线，遵循“属地管理、区街联动、创新机制”工作思路，多措并举、分片包抓、条块结合，利用科技手段对我区棚城改项目进行智能化监管，以智能化管理代替体力化管理，以科技型管理代替老旧模式，以法治化管理代替人治型管理，以新知识型管理代替经验型管理，加强项目管理的规范化、科技化、自觉化、常态化，确保监管无死角，督查无遗漏，进一步落实改造企业的主体责任，以科技智能化手段规范项目管理工作。

（四）保障民生，着力推进回迁安置。回迁安置是最大的民生，也是检验棚改工作成败的关键。我们深知棚户区改造的最终目的是让群众更富有、更安居、更幸福，要充分发挥监督管理职责，在规划设计、审图施工、配套建设、监理验收、回迁安置等环节把好关、尽好职，让群众住上放心房，拿到产权证，力求群众满意，给群众交上一份合格答卷。

（五）牢记使命，打造雁塔棚改铁军。棚户区改造是一项关系城市发展建设和人民生活水平提高的工作。我们雁塔棚改人，做到勇于担当、埋头苦干，以昂扬的精神状态破解难题、克服困难，以最大的热情投入到干事创业当中。不断改进作风，关注民生，妥善处理好涉及群众利益的具体问题，以负重爬坡的状态，锐意进取，努力开创棚改工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员23人，其中行政1人、事业22人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款508.53万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

根据区财政局预算安排，我办2019年公共预算安排支出总额为508.53万元，包括基本支出358.53万元和项目支出150万元，较2018年预算支出总额651.89万元减小了143.36万元，主要是城中村改造专项经费减少了55万元和人员因调整调动而减少，机关运行经费相应减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

我办2019年公共预算安排支出总额为508.53万元，包括基本支出358.53万元和项目支出150万元，较2018年预算支出总额651.89万元减小了143.36万元，主要是城中村改造专项经费减少了55万元，人员因调整调动而减少，机关运行经费相应减少导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

根据区财政局2019年预算安排，我办2019年公共预算安排508.53万元。较上年基本支出变化不大；项目支出减少，主要因为城中村改造专项经费收入减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

3．支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2018年和2019年均无“三公”经费支出，原因是我办严格执行中央八项规定，杜绝此项费用发生。

（七）机关运行经费安排情况。

根据部门预算的编制原则，我办2019年行政运行经费安排358.53万元，比2018年行政运行经费减少93.36万元，原因是我办在岗人数因调动而减少，所需办公费、印刷费等日常机关运行经费相应地比2018年有所减少。

（八）政府采购情况。

我办现需的办公用品、打字复印、办公设备均在区财政局指定的定点企业处进行采购服务，本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市雁塔区城中村改造办公室

2019年2月20日

雁塔区城中村改造办公室2019预算公开表.xls