根据《预算法》和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》有关要求，雁塔区考核办2018年部门综合预算公开如下。
一、西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室职责
负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；起草制定和完善全区年度目标责任考核工作的有关规定及考核办法；负责分解落实市委、市政府下达我区的年度目标任务；负责下达区委、区政府对各街道、各部门的年度目标任务；对市考各项目标任务推进情况进行逐月通报和督促检查；负责对主要经济社会指标完成情况进行综合研判和预测分析，提出相关意见和建议；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议；负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；负责完成区考核委员会和市考核办交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
2018年，区考核办将牢固树立和落实科学发展观，深入贯彻党的十九大精神和区委、区政府的工作部署，将雁塔发展实际与宏观环境紧密结合，抢抓机遇，以推动经济社会率先创新发展为目标，迅速调整考核工作重心，优化指标设置，突出优化经济结构的考核，注重提高经济增长的质量和效益；适当增大社会指标的考核力度，重点体现社会稳定、民生工程等主题，实现经济社会和谐发展；不断完善考核机制，充分发挥擂台赛、座谈会和点评会的作用，强化日常考核，并结合省市“三项机制”的要求，加大考核结果的运用力度，充分发挥考核导向作用，将目标责任考核与班子考核、干部考核紧密结合，力争我区考核工作继续走在全市前列。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室本级（机关） |
四、单位人员情况说明
雁塔区年度目标责任考核委员会办公室是全额拨款的事业单位，共设科室3个，人员编制共计8人，实有人数8人。目前主任1人，副主任1人，科级4人，主任科员1人，科员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产价值11.95万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款189.17万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，部门财政拨款预算189.17万元，其中基本支出90.17万元，项目支出99万元。
（二）财政拨款收支情况。
我办2018年支出预算189.17万元，基本支出90.17万元，项目支出99万元。
较上年比支出增加情况：2018年预算支出较2017年增加154.17万元。主要变化体现在两个方面：一是基本支出经费增加。二是项目经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
基本支出90.17万元，包括：工资福利支出79.60万元；商品服务支出10.43万元；对个人及家庭的补助支出0.14万元。
项目支出99万元，包括微信公众号运营和宣传咨询等费用。
（四）本部门无政府性基金预算收支。
（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）本部门2018年 “三公”经费预算与2017年“三公”经费预算一致：其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门行政运行安排90.17万元，其中工资福利支出79.60万元，商品和服务支出10.43万元，对个人和家庭补助支出0.14万元。
（八）政府采购情况。
本部门将在项目经费中支出一部分经费用于我区相关工作的宣传及正常的办公设备采购。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
